武定县自然资源局2019年度部门决算

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武定县自然资源局2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位。负责县内土地管理的行政职能，县内矿产资源管理行政职能，测绘管理的行政职能，地质环境保护的行政职能。贯彻执行国家有关国土资源管理的方针、政策和法律法规；研究拟定有关土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件，拟定管理、保护和合理利用土地资源、不动产登记中心、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源和测绘工作的技术标准规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

已编制金沙江乌东德水电站淹没区（武定县部分）建设项目、滇中引水工程建设项目、2019年度第一批城镇建设项目和2019年度第二批城镇建设项目4个用地报批报件，总用地面积1910.5117公顷（28657.67亩）。出让国有建设用地8宗，面积94.66亩，收缴土地出让金12295.81万元。

土地整治实施武定县发窝乡大西邑等6个村土地整治项目（2017年投资项目，2019年施工）、猫街秧草地3个土地整治项目（2018年投资项目，2019年施工），投资7652万元，目前外业通过州局验收。

地质灾害治理项目投资2000万元的万德镇政府驻地泥石流治理和投资700万元的东坡乡东甸万则里及毕丰店泥石流治理2个项目正在开展勘察设计项目前期工作。

增减挂钩政策落地见效。共编制上报获批9个城乡建设用地增减挂钩实施方案，拆旧区土地面积3326亩，安置点建新区占地692亩，对拆旧区土地进行复垦后可产生节余指标2634亩。2019年，新编制了第七、八、九实施方案已上报州自然资源局，待州自然资源局组织专家踏勘审查后将呈报省自然资源厅审批，3个方案涉及拆旧总面积1627.42亩（包括安置地面积44.48亩），将产生节余指标1582.94亩。全县9个方案拆旧复垦项目全部实施完毕验收后，将产生节余指标4216.94亩。因我县的增减挂钩项目实施工作受到省自然资源厅表扬追加奖励指标140亩（云自然资函〔2019〕181号），共得到跨省域调剂指标2018年856亩，2019年跨省域调剂指标1000亩，目前35233万元的节余指标调剂资金已到位（云财农〔2019〕142号，云财脱贫组〔2019〕72号）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县自然资源局2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。公务用车编制1辆，武定县土地储备地产交易中心事业单位用车1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县自然资源局2019年度收入合计8,529.62万元。其中：财政拨款收入8,529.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年148051.15万元相比减少6275.53万元，减少42.39%，主要原因为当年土地出让减少，没有新开工的土地开发整理项目，土地出让成本财政未列入支出。

二、支出决算情况说明

武定县自然资源局2019年度支出合计8,529.62万元。其中：基本支出1,409.75万元，占总支出的16.53%；项目支出7,119.87万元，占总支出的83.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年148051.15万元相比减少6275.53万元，减少42.39%，主要原因为当年土地出让减少，没有新开工的土地开发整理项目，土地出让成本财政未列入支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,409.75万元。与上年1015.16万元相比增加394.59万元，主要由于机构改革业务增多，业务人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,119.87万元。与上年13789.99万元相比减少6670.12万元，主要原因为当年土地出让减少，没有新开工的土地开发整理项目，土地出让成本财政未列入支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出8,158.97万元,占本年支出合计的95.65%。上年相比减少6275.53万元，减少42.39%，主要原因为当年土地出让减少；总支出8529.62万元，与上年相比减少6275.53万元，减少42.39%，主要原因为当年没有土地开发整理项目，土地出让成本财政未列入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出118.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金支出等。

2.卫生健康（类）支出74.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费，公务员医疗补助等。

3.农林水（类）支出1,821万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.32%。主要用于农村基础设施建设以及其他扶贫支出等。

4.自然资源海洋气象等（类）支出4,470.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务。

5.住房保障（类）支出70.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

6.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.灾害防治及应急管理（类）支出1,603.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.65%。主要用于地质灾害防治。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为6.1万元，完成预算的127.08%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.3万元，完成预算的165%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫任务艰巨，全局职工每月到扶贫点开展工作，且当年新组建自然资源局，主题教育及培训、局党组会、专题会、工作推进会议增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.22万元，增长3.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长13.79%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降6.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，公务接待费下降6.04%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.3万元，占54.1%；公务接待费支出2.8万元，占45.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.8万元。其中：

国内接待费支出2.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要是单位业务增多，培训以及工作推进会议增加，接待上级部门到本单位调研、检查、指导工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县自然资源局2019年机关运行经费支出281.39万元，与上年87.19万元相比增加了194.20万元。增加的原因是单位机构改革，增加了人员和编制，脱贫攻坚任务艰巨，全局职工每月到扶贫点，下乡次数增加。运行经费主要用于劳务费102.96万元，差旅费31.22万元，办公费16.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县自然资源局资产总额903.07万元，其中，流动资产406.11万元，固定资产478.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166.31万元，其中;流动资产增加191.48万元，固定资产减少25.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                             单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		903.07	406.11	478.89	427.16	0	0	51.73			18.07
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.645万元,其中：政府采购货物支出3.645万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900632401111