武定县发窝中学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县发窝中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县发窝中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

一、推行民主管理和校务公开。

对学校重大问题召开教职工大会，充分发扬民主，达成共识，形成制度，充分发挥工会、教代会、共青团和妇委会的作用，合理规划和制定学校的重大决策，有力保障了教职员工当家作主的主人翁地位。利用校务公开栏，对学校校务、政务、财务、招生、绩效、职称评审、评优评先、党风廉政建设等工作做到客观公正，及时公开，接受教职工的监督，切实提高了学校管理的效益和透明度。

二、加强校园环境建设，美化好校园环境。

学校是学生学习、成长的地方，校园环境对学生成长有重大影响，学校非常重视校园建设，科学规划学校布局，积极向各方争取资金，着力深化、美化、净化校园环境，使校园环境整洁、优美、环保。学校绿树成荫，道路干净平坦，灯火辉煌，不仅是师生生活学习工作的好地方，更成为发窝乡后花园，是发窝人民休闲、健身的好地方。学校在去年绿色围栏基础上，进一步加强校园环境教师，美化校园环境。2020年发窝中学被评为：“省级绿色学校”，650万滑坡治理正在进行，60万元围栏，正在建设中，40万健康步道有待12月份开工。未来发窝中学校园环境更加美好。

三、强化服务意识，提高后勤服务。

为了让学生学得好、吃得好，留得住，为学生提供最好的服务，让学生有一种归属感，就如同回到家的感觉。学校千方百计，努力改善学生伙食，提高食堂服务，每一顿保证有两个荤菜，四个素菜，一个汤；为了减轻学生负担，学校实施零利润工程，尽可能降低食品价格，每学期食堂积余资金，在期末考试时期给予学生免费用餐。

为了进一步降低成本，学校积极开展勤工俭学。发窝中学立足自力更生，狠抓创收节支，改善办学条件，坚持实践教育与生产劳动相结合，培养学生热爱劳动、珍惜劳动成果的思想。积极开展勤工俭学，在养猪、养鸡、种菜等方面做文章，进行了有益的尝试，取得了一定的成绩，形成了自己的特色。

四、不断加大投入，改善办学条件。

我校在强力推进教学改革的同时，不断加大办学投入，优化办学条件和校园环境。在去年迎接义教均衡国检基础之上，学校投入近5万元，用于校舍修缮，厕所革命，向上级领导争取100套学生桌椅，向楚雄州社会儿童福利院争取到足球750个，价值育人8万元同时，正在向上级争取60万元用于建造5人制足球场，办学条件进一步改善。

五、积极做好教育扶贫工作，保障发窝乡实现“脱贫摘帽”：

学校积极按照上级要求做好辍学、失学学生的劝返工作，确保发窝乡实现“脱贫摘帽”。

1、成立学校工作领导小组。为做好辍学、失学学生的劝返工作。学校要成立以校长为组长，其他班子成员为副组长，其他中层班子成员及班主任为成员的工作小组。

2、采取积极措施，推动教育扶贫工作：

（1）发动全体教职工于开学前做好大遍访工作，四查三对比，摸清拿实3-16周岁学生在读情况及辍学、失学学生底数，并建立档案。

(2)积极配合乡党委政府及驻村工作队员做好辍学、失学劝返回校工作。

(3)为让辍学、失学学生学有所得，留得住，学得着，根据学生实际把辍学、失学学生卯云芬、龙秀美、龙会明等9位同学编为一个特色班，开设以宣传党和国家大政方针政策、地方民族特色课程为主，以文化学习为辅的教学课程。

(4)对无法到校上课的特殊学生：如：张献好、杨秀丽、杨明志等实施送交上门。保证不留一个，人人享受平等教育。

通过广大教职员工的努力，2019-2020学年，发窝中学实现“0”辍学。

六、积极为困难学生争取资金，保证困难学生完成学业。

发窝乡地处边远、高寒、民族、宗教、贫困地区，贫困面较大，学生因贫困面临辍学现象还有，为此，学校积极面向社会为他们争取资助，一年来向腾讯公益“希望工程1+1助学行动工程”争取到资金19000元，资助学生26人，向武定县关工委争取到资金38720元，资助特困生22人。向上海望仙安息园公司争取衣服706套（2套/生），鞋子353双（1双/生），杂物箱353个（1个/生），价值约为12万元。帮助学生解决实际困难，有力保障发窝中学实现“0”辍学。

七、加强疫情防控，保障师生安全。

在疫情期间，为保障师生安全及教育教学工作的正常开展，学校成立以校长学校成立以校长为组长，其他班子成员、班主任为成员的领导小组领导疫情防控工作。各成员分工明确，各履其职，又相互合作，共同做好疫情防控工作。

；学校制定和完善了防控工作的“两案八制”即学校开学疫情防控工作方案、学校突发疫情应急预案；严格实施学生晨检、午检、晚检制度、因病缺课登记及追踪制度、复课证明查验制度、学生健康管理制度、健康教育制度、通风消毒制度及隔离制度，严格监控师生活动轨迹，签订相关承诺书。有力保障了一年来学校没有疫情发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县发窝中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县发窝中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县发窝中学部门2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝中学部门2019年度收入合计771.96万元。其中：财政拨款收入703.13万元，占总收入的91.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入68.83万元，占总收入的8.92%。与上年对比增加的原因是：

1、2019年财政拨款收入703.13万元，2018年财政拨款收入625.68万元增加了77.45万元，增加的原因是：本年财政拨入健康步道和薄弱环节提升能力项目建设资金。

2、2019年其他收入68.83万元，2018年其他收入1.33万元，增加的原因是：2019年增加了县公安局拨入禁毒防艾经费0.1万元，勤工俭学收入1.39元，乡政府拨入教师节经费1.5万元，乡政府拨入教育扶贫资金6万元，教体局拨入健康步道主体工程款40万元，寄宿生生活补助7.33万元。

二、支出决算情况说明

武定县发窝中学部门2019年度支出合计656.53万元。其中：基本支出546.13万元，占总支出的83.18%；项目支出110.4万元，占总支出的16.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加的主要原因是：

1、2019年基本支出546.13万元，2018年基本支出502.19万元，增加了43.94万元，增加的主要原因是人员增加3人和脱贫攻坚，控辍保学，教育扶贫会议增多。

2、2019年项目支出110.4万元，2018年项目支出142.55万元，减少的主要原因是财政拨入健康步道和薄弱环节提升能力项目建设资金本年度未完成全部支出（工程未结算）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县发窝中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出546.13万元。与上年对比增加的主要原因是2019年基本支出546.13万元，2018年基本支出502.19万元，增加了43.94万元，增加的主要原因是人员增加3人和脱贫攻坚，控辍保学，教育扶贫会议增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县发窝中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.4万元。与上年对比减少的主要原因是2019年项目支出110.4万元，2018年项目支出142.55万元，比上年减少32.15万元。减少的主要是财政拨入健康步道和薄弱环节提升能力项目建设资金本年度未完成全部支出（工程未结算）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出634.78万元,占本年支出合计的96.69%。2018年一般公共预算财政拨款支出639.71万元。与上年对比减少了4.93万元，主要原因是2019年财政拨入健康步道和薄弱环节提升能力项目建设资金本年度未完成全部支出（工程未结算）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出510.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于工资福利支出382.04万元，商品服务支出57.30万元，对个人和家庭补助69.47万元，资本性支出1.67万元；

2.社会保障和就业（类）支出55.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于事业单位离退休支出8.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出46.97万元；

3.卫生健康（类）支出36.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于事业单位医疗支出25.50万元，公务员医疗补助支出11.28万元；

4.住房保障（类）支出32.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金缴费支出32.09万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2019年未预算“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.16万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2019年度未预算“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝中学2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县发窝中学部门资产总额322.49万元，其中，流动资产135.92万元，固定资产185.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186.57万元，其中;流动资产减少111.55万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.74万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值454.41万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	322.49	135.92	185.90	126.18	0	0			59.72		0	0	0.67		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

武定县发窝中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。