武定县田心中学2019年度部门决算

武定县田心中学2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县田心中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县田心中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县田心中学是进行中学教育的部门，是对初中学生加强养成性的基础文明纪律教育的部门，让初中学生形成良好的行为习惯，把常规教育和培养初中学生良好的学习习惯作为教职工工作的重点，根据初中生的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育，总体提高初中生的素质。牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首位，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。配合有关部门维护中小学生合法权益，保障学生健康成长，负责上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、党委政府的正确领导下，在教体局的关心支持下，学校不断深化教育教学改革，不断创新争先，实施教改兴校、教研强校，始终把“让学生留得住、学得好、让人民满意”作为办学目标，以“用三年的教育，影响孩子的一生”作为办学追求，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。

（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校教职工评优推先、履职晋级、教学常规考核制度等校本法规、规章、政策并组织实施。

（二）研究制定学校中长期教育发展规划，在武定县教育体育局统筹规划和指导下，全面推进本校教育综合改革。编制学校教育教学工作的年度计划和初中招生计划，并组织、督导计划的实施，负责学校教育教学、德育工作、后勤服务等各处室工作的管理和考核。

（三）注重教师规范化管理，内强素质，外树形象。对班子，学校提出“专家引领，内行指导”；对教师，我校提出“为人师表、比学赶超”。在一大批甘于奉献的教师带领下，全校教师以诲人不倦的道德情操、乐于奉献的职业精神和顾全大局的思想站位，兢兢业业工作，老老实实做人，呵护学生茁壮成长；

（四）重视养成教育，从帮助学生养成良好行为习惯入手，让学生学会做人，学会做事，学会求知，学会生存;为实现这一教育理想，我们狠抓内部管理、加强协作、建章立制，压实责任，并积极引入竞争机制，不断完善教师量化制度，充分调动教师的主观能动性，形成了严谨治学、诚信质朴的优良校风。

（五）建立和完善学校教育经费的预算、收支管理的规范化体制。管理好学校资产、各项教育经费、教育扶贫、教育资助工作。

（六）负责学校教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同有关部门管理本单位的机构编制、人事劳资、人事变动工作。开展学校师生员工思想政治教育和教育教学工作。

（七）规划、指导学校校本教研和教育教学科研工作，按时上报学校教育统计、教育信息工作。负责管理学校教学装备、电化教育设备、勤工俭学、常规教育教学等工作。

（八）在县财政局和教体局的引领指导下，顺利完成新旧会计制度的变更，实现单位资金核算、管理全面推行以权责发生制为基础的新政府会计制度，财务核算逐步趋于规范化、信息化、科学化。

（九）完成上级教育主管部门和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县田心中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县田心中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县田心中学2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

主要是2019年初实有人数46人，年末实有人数42人，较上年减少4人，减少8.7%。变动原因是：2019年事业单位人员招考4人。

离退休人员4人,其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心中学2019年度收入合计896.44万元。其中：财政拨款收入876.07万元，占总收入的97.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.36万元，占总收入的2.27%。2018年度收入合计879.64万元。其中：财政拨款收入877.97万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.69万元，占总收入的0.19%。

与上年对比，收入合计增加18.47万元。主要原因是：武财教[2019]158号存量资金安排寄宿制学生生活补助全覆盖资金9.36万元,开投公司转入13所学校工程欠款11万元；追加专项经费未纳入年初预算。

二、支出决算情况说明

武定县田心中学2019年度支出合计858.37万元。其中：基本支出713.53万元，占总支出的83.13%；项目支出144.83万元，占总支出的16.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计889.12万元。其中：基本支出747.89万元，占总支出的84.12%；项目支出141.24万元，占总支出的16.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，支出合计减少30.75万元，基本支出减少34.36万元，项目支出增加3.59万元，主要原因是：城区学校招考，导致在职人员减少4人，人员经费等基本支出相应减少；2019年度学生数较上年增多，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县田心中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出713.53万元。与上年对比，基本支出减少34.36万元，主要原因是：城区学校招考，导致在职人员减少4人，人员经费等基本支出相应减少。2019年度，工资福利支出680.15万元，商品及服务支出24.16万元，对个人家及家庭的补助9.23万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县田心中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.83万元。与上年对比，项目支出增加3.59万元，主要原因是：2019年度在校学生数较2018年度有所增加，学生营养改善计划资金何寄宿制生活补助资金支出相应增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县田心中学2019年度一般公共预算财政拨款支出849.01万元,占本年支出合计的98.91%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少38.35万元,主要原因是：城区学校招考，导致在职人员减少4人，人员经费等基本支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出680.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%。主要用于人员经费等基本支出544.69万元，项目支出135.47万元。

2.社会保障和就业（类）支出73.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于事业单位离退休人员工资福利和养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出50.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于事业单位医疗补助等支出。

4.住房保障（类）支出44.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县田心中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位严格落实厉行节俭之要求，2019年度三公经费预算数较去年削减。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少3万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约节俭，减少了公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县田心中学2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县田心中学资产总额244.13万元，其中，流动资产58.36万元，固定资产179.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.88万元，其中;流动资产增加37.19万元，固定资产增加9.58万元,对外投资及有价证券增减0万元，在建工程增减0万元，无形资产增加4.15万元，其他资产增减0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	244.13	58.36	179.92	120.44	0	0		59.48			0	0	5.85	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.72万元,其中：政府采购货物支出11.72万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要特别说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。