武定县高桥中心卫生院2019年度部门决算

武定县高桥中心卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县高桥中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县高桥中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县高桥中心卫生院属于全额拨款事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体非营利性公立医疗机构，主要为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务；负责疾病预防控制、妇幼卫生保健、初级卫生保健规划实施及卫生监督与卫生信息管理等工作。医院设有临床内儿科、外妇科、中医科、五官科、功能科、药剂科、公共卫生科、财务科、后勤科，石腊它分院等，开放床位56张。辖区有17个村委会，下设15个村卫生室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.我院凤桂竹副主任医师和乡村医生杨淑珍获得2019年武定县“十佳医生”。

2. 自2018年实施优质服务基层行活动以来，我院把等级医院评审工作作为医院第一要务来抓，坚持“以评促建、以评促改、以评促管”的方针，立足实际，多措并举，强化管理,提高技术,改善服务,深入开展自评工作,实现医院管理规范化、标准化和常态化，全面提升了医院各项水平。2019年9月医院通过了武定县等级医院评审专家组的验收，10月接受了楚雄州卫健委等级医院复核评审,得到了专家组的认可，11月通过省级专家组验收。

3.完成慢病管理中心和心脑血管救治站的建设。

4.创建全国基层中医药工作先进单位评审工作，认真贯彻落实基层中医药各项政策，强化中医药服务能力，提高中医药服务水平，设立中医药文化氛围浓厚并相对独立的中医药服务区，能提供针灸、推拿、拔罐、中药贴敷、艾灸、中药熏蒸等19种中医适宜技术，2019年9月通过县级评审，10月通过州级评审验收，12月接受省级专家组评审验收。

5.2019年10月我院建设的一体化污水处理设备处理污水量为20m³/D。各科室产生的医疗废水和化粪池污水，经污水收集管网进入调节池，经一体化污水处理设备处理，处理达标后排放。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县高桥中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。武定县高桥中心卫生院属于全额财政拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥中心卫生院部门2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员41人，其他专业技术人员2人，工勤人员2人合计45人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥中心卫生院部门2019年度收入合计1,823.73万元。其中：财政拨款收入984.25万元，占总收入的53.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入839.48万元，占总收入的46.03%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少33.67万元，其中财政拨款减少25.63万元，事业收入减少6.48万元，主要是人员调出，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

武定县高桥中心卫生院部门2019年度支出合计1,823.73万元。其中：基本支出1,548.51万元，占总支出的84.91%；项目支出275.22万元，占总支出的15.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加6.93万元，其中基本支出减少77.09万元，项目支出增加84.02万元，主要是2019年项目稳步推进及时足额拨付离岗乡村医生补助和高领老人生活补助。

（一）基本支出情况

2019年度武定县高桥中心卫生院部门日常支出1,548.51万元。与上年对比减少77.09万元，主要退休人员减少，在职人员调出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.42%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县高桥中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275.22万元。与上年对比增加84.02万元，其中老龄卫生健康事务增加30.85万元，基本公共卫生服务增加55.95万元，一般行政事务增加30.97万元，基本药物制度补助减少76.87万元，主要是2019年增加老龄人事务和离岗乡村医生补助，基本药物制度补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出984.25万元,占本年支出合计的53.97%。与上年对比总体增加7.37万元,主要是项目支出增加,项目支出增加老龄人事务和离岗乡村医生补助；基本药物制度补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出106.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于事业单位离退休人员37.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出59.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.55万元，老年福利3.26万元

2.卫生健康（类）支出836.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于一般行政事务支出30.97万元，乡镇卫生院支出568.12万元，基本公共卫生服务支出141.50万元，重大公共卫生支出2.42万元，事业单位医疗支出33.36万元，公务员医疗补助支出17.49万元，医疗救助支出11.54万元，老龄卫生健康事务支出30.86万元。

3.住房保障（类）支出41.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于住房公积金41.8万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0 %。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数一致

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比与2018年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县高桥中心卫生院部门资产总额1479.78万元，其中，流动资产791.83万元，固定资产552.77万元，在建工程135.18万元。与上年相比，本年资产总额减少298.42万元，其中;流动资产减少326.58万元，固定资产增加28.16万元，在建工程无增减。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额47.15万元,其中：政府采购货物支出22.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出25万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。