武定县环州乡卫生院2019年度部门决算

武定县环州乡卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县环州乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县环州乡卫生院概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施城乡医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病、非传染性疾病等的诊疗和护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压、糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健、家庭医生签约服务；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导；艾滋病防治工作等。

6、完成卫生部门交办的其他职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年我院将把行风建设纳入卫生改革和发展工作中，贯穿到各项管理制度中，做到与业务工作一起研究部署，一起督促检查，一起考核落实，全面落实行风工作责任制。建立健全行风工作领导小组，明确办事机构，落实具体人员，制定工作方案并认真组织实施，明确领导班子成员在行风建设中的任务和责任分工，形成齐抓共管的领导格局和工作机制；建立责任追究制度，把行风工作纳入领导干部考核目标管理。

2、加强医德医风和职业道德教育。开展医德医风教育培训制，使广大医务人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化职业责任、职业道德、职业纪律，增强服务意识。建立个人医德医风档案，年底进行考核，并与各种奖惩挂钩。

3、改善服务态度，提高服务水平。全面落实省卫生厅便民服务措施，开展创建文明窗口和岗位竞赛活动，以病人为中心提供各种人性化的优质服务。行风总体评价满意要达90分以上。

4、严格执行并按有关规定公示医疗收费项目、标准和药品价格。严禁自立收费项目或自定收费标准。

5、抓好继续教育工作，重视人才队伍建设。全院卫生专业技术且在编人员参加了继续医学教育，覆盖率100%。以继续医学教育、“三基三严”培训为契机每月在院内至少开展一次业务学习和培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县环州乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位：武定县环州乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州乡卫生院部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业卫生技术人员13人，他技术人员1人，其中：执业医师2人，执业助理医师2人，检验师1人，药师1人。2019年人员情况：9月调离1人，12月调离1人，9月新入职1人，10月新入职1人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人，2019年离世1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州乡卫生院部门2019年度收入合计486.33万元。其中：财政拨款收入328.01万元，占总收入的67.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入140.57万元，占总收入的28.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.76万元，占总收入的3.65%。2019年相对2018年总收入426.77万元增长59.56万元，增长13.96%，其中：财政拨款收入增加29.52万元，增长9.89%，事业收入增加14.64万元，增长11.63%，其他收入增加15.40万元，增长652.54%，分析原因：1、2019年人员工资薪金及社保、住房公积金常规性增加；2、日常项目工作经费支出增加；3、包含追加离岗乡村医生一次性补助；4、2019年医疗业务收入增加；5、收入包含武卫财通〔2019〕48号关于下达2019年卫生健康事业发展专项资金15.00万元，用于污水处理专项经费。

二、支出决算情况说明

武定县环州乡卫生院部门2019年度支出合计444.4万元。其中：基本支出345.72万元，占总支出的77.8%；项目支出98.67万元，占总支出的22.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年相对2018年支出392.06万元增加52.34万元，增长13.35%，其中：基本支出增加21.41万元，增长6.60%，项目支出增加30.93万元，增长45.66%。分析原因：1、医疗业务收入的增加，使卫生专用耗材增加；2、2019年医疗卫生机构服务与保障能力提升经费支出；3、发放离岗乡村医生一次性生活补助经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县环州乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出345.72万元。2019年相对2018年日常支出增加21.40万元，增长6.60%，分析原因是我院医疗业务收入增长，使专用耗材类增加。日常支出人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.81%；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.19%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县环州乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.67万元。2019年同2018年项目支出增加30.93万元，增长45.66%。分析原因：1、本年底增加项目资金：2019年医疗与保障能力提升中央财政补助资金支出，用于卫生院、卫生室维修和设施购买；2、支付离岗乡村医生一次性生活补助。项目支出：人员经费支出占总支出48.36%，主要为乡村医生经费补助，商品与服务支出包含办公费、印刷费、水电费等经费占31.80%，资本支出为购买专用设备占比19.57%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出299.48万元,占本年支出合计的67.39%，同比2018年261.19万元，增加38.29万元，增长14.66%，增长的原因主要是增加了专项业务工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出27.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于事业单位离退休人员经费8.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.58万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.08万元

2.卫生健康（类）支出260.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%。主要用于公共卫生服务专项经费34.74万元及基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

3.住房保障（类）支出11.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于住房公积金缴纳

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的0万元相比，增长100%。其中：上年因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；上年公务用车购置及运行费支出决算2万元，增长100%；上年公务接待费支出决算0万元，增长0%，增长原因：2019年增加救护车车辆预算金额2万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县环州乡卫生院部门资产总额384.80万元，其中，流动资产175.96万元，非流动资产208.84万元，其中，固定资产78.13万元，在建工程130.71万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.93万元。

国有资产占有使用情况表
填报单位：武定县环州乡卫生院											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	384.80	175.96	78.13	45.59	7.32		25.22		130.71
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。