武定县己衣镇卫生院2019年度部门决算

武定县己衣镇卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 武定县己衣镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县己衣镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理，家庭医生签约服务等。卫生院临床科室基本齐全，业务用房和医疗设备日趋完善，卫生院设有内儿科、外科、妇产科、中医科、检验科、B超室、药剂科、公共卫生科、财务科等。内儿科能收治常见病和多发病人，外科处理一般的外科伤口，妇产科能开展一般的产科妇科检查、按环取环术、人流术等，辅助检查科室有针灸推拿、全自动生化分析仪、心电图机等检查项目和辅助治疗项目。

武定县己衣镇卫生院位于己衣镇己衣街3号,距离县城120公里，人才、设备齐全，乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量优秀，正规病床20张，担负着个全镇约15000多常住人口的医疗救护工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度我院的重点工作任务是：在县卫生健康局和镇党委、政府的正确领导和支持下，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，城乡居民一体化结合、药品零差率销售、公共卫生生服务均等化、绩效工资考核、家庭医生全乡全民签约活动、健康扶贫全面开展、扶贫惠民政策精准实施等顺利实施了各项医改目标任务，全面推进医院科学发展。医院全体医护人员奋力拼搏，以党的十九大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步，有效提高医疗卫生服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县己衣镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县己衣镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县己衣镇卫生院部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是中职1人，其中：执业（助理）医师6人，注册护士4人，检验人员1人，药剂人员1人，其他卫生技术人员4人，财务人员1人，退休职工2人，2019年9月调出1人，10月新进1人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县己衣镇卫生院部门2019年度收入合计602.98万元，同比上年增加118.53万元，增幅24.47%，其中：财政拨款收入381.88万元，占总收入的63.33%；同比上年增加42.66万元，增幅12.58%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；同比上年没有增减。事业收入202.95万元，占总收入的33.66%；同比上年增加61.57万元，增幅43.55%，经营收入0万元，占总收入的0%；同比上年没有增减。附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；同比上年没有增减。其他收入18.15万元，占总收入的3.01%，同比上年增加14.3万元，增幅370.84%。分析原因：2019年一般公共预算财政拨款资金投入加大、医疗服务能力提升使事业收入增加，卫健局拨入事业发展金使其他收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

武定县己衣镇卫生院部门2019年度支出合计556.03万元，同比上年增加79.61万元，增幅16.71%。其中：基本支出485.6万元，占总支出的87.33%；同比上年增加127.25万元，增幅35.51%，项目支出70.43万元，占总支出的12.67%；同比上年减少47.64万元，减幅40.35%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，同比上年没有增减。分析原因：总支出及基本支出增加是由于收入的大幅度增加，支出的成本相应增加，人员支出比上年增加，本年购买办公设备比上年增加。项目支出减少是本年基本公共卫生资金及重大公共卫生资金尚未使用完成，正在继续使用中。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障武定县己衣镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出485.6万元。同比上年增加127.25万元，增幅35.51%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.76%。分析原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加，主要是本年购买办公设备增加较多。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障武定县己衣镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.43万元。同比上年减少47.64万元，减幅40.35%。分析原因：本年基本公共卫生资金及重大公共卫生资金尚未使用完成，正在继续使用中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县己衣镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出334.93万元,占本年支出合计的60.24%，同比上年增加125.94万元，增幅60.26%。主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加，主要是本年购买办公设备增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出24.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，主要用于购买职2019年度工各种社会保险。

2.卫生健康（类）支出295.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%。主要用于人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

3.住房保障（类）支出14.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，主要用于购买职工2019年度个人住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县己衣镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数完全一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年对比没有增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武定县己衣镇卫生院部门资产总额404.56万元，其中，流动资产205.24万元，固定资产345.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11.08万元，无形资产9.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.79万元，其中;流动资产减少5.83万元，固定资产增加12.38万元,在建工程增加11.08万元，无形资产增加0.6万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年度，武定县己衣镇卫生院无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。