武定县水务局2021年部门预算公开

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武定县水务局2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有和使用情况

第二部分武定县水务局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、2021年部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、2021年预算重点领域财政项目文本一

二十四、2021年预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县水务局2021年部门预算重点领域财

项目文本公开

武定县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县水务局是县人民政府主管我县水利、水保事业的职能部门，承担着全县农田水利基本建设，水土保持、水利工程管理及防汛等长期规划和短期计划的任务；负责对全县各种水利基本建设的勘测设计和技术指导；负责组织实施县水利基本建设中较大的工程建设；负责我县水利工程的管理及水政资源的管理，水行政执法等工作；负责对全县的水利建设工程进行质量监督；负责我县水土流失治理工作的组织实施和管理；对全县防汛抗旱工作的组织和领导。

（二）机构设置情况

武定县水务局2021年初内设股室16个，分别是：办公室、党委办公室、离退休人员办公室、政策法规股、水利工程监督站、资产财务股、水旱灾害防御办公室、规划计划站、灌区管理站、农村饮水水质检测中心、水资源站、水务综合执法大队、水土保持站、水利工程建设站、河长股、水利工程运行管理站。

（三）重点工作概述

在省、州主管部门的关心支持及县委、县人民政府的正确领导下，我局全体干部职工紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路，坚持“全面规划，统筹兼顾，标本兼治，综合治理”的工作原则，为我县的水利建设作出了贡献。

1.以脱贫攻坚为统揽，水利行业扶贫成效明显。投入资金2813万元，补齐重点地区、薄弱地区基础设施短板，进一步巩固提升了农村饮水安全扶贫成果。其中：整合涉农资金1317万元，完成了全县重点地区7个乡镇16个村委会32个村民小组164户801人的饮水安全提标工程。整合涉农资金1286万元，对薄弱地区10个乡镇89个村民小组7986户29729人饮水安全问题实施巩固再提升；争取招商银行帮扶援助资金110万元，安装己衣镇板桥村委会大村等11个村(组)净水设施设备。认真落实水利部农村饮水安全管理责任体系“三个责任”和“三项制度”，11个乡镇完成“三个责任”和“三项制度”责任100%，水费收缴率95%。向上争取到省级专项补助经费100万元作为县级农村饮水安全工程维修养护基金，为长效常管打好基础。

2.经济指标完成良好。2020年县人民政府下达给县水务局固定资产投资目标任务43310万元，完成投资44379万元，占目标任务数的102.5%。州局下达给我县完成“76”代码水利管理业固定资产投资目标任务数为2.65亿元，目前完成3.67亿元，占州局下达目标任务数的138.4%，超额完成州县下达全年目标任务数。招商引资任务1.45亿元，完成1.48亿元，完成任务数的102%。向上争取资金任务9600万元，完成9200万元，完成任务数的96%。除此之外，还向省水投争取到三件小（一）型水库建设资金2.37亿元，阿庆争水库争取到抗疫国债8000万元，共计3.17亿元，由于拨改投无法纳入向上争取资金。非税收入任务73万元，完成77.36万元，完成任务数的106%。

3.重点水利建设取得新突破。“十三五”圆满收官。一是仁和、羊旧、保处鲁、土瓜地水库工程已完工试蓄水；11件小（二）型水库除险加固已提前完工。二是在建项目稳步推进。阿庆争小（一）型水库争取到资金1.87亿元，输水隧洞、导流洞已浇筑完成，目前已经全面启动枢纽工程、公路改复建及输水管道工程建设。两个重点中型灌区续建配套与节水改造工程到位资金4476万元，10月已经全面开工。菜园河九厂集镇段河道治理工程顺利推进，年底可完工。三是新开工项目全面提速。大板桥水库已落实省级资金9234万元、石腊它水库已落实省级资金3763万元。田心鲁期山洪沟治理工程到位资金481万元，11月上旬已开工。四是重点前期推进有力。估算投资3.27亿元志黑中型水库可研已经转报省发改委待批。勐果河高桥集镇段河道治理工程、新村水库除险加固工程已获批复，资金年内可下达。车米典等7件病险拦河闸除险加固工程已完成安全鉴定并获批复。干坝等18件小（二）型病险水库除险加固工程已进入水利部项目库，正开展初步设计，预计明年可以开工建设。

4.防洪、抗旱和蓄水成效明显。修订防洪减灾应急预案，投入资金16.5万元加强应急抢险队伍培训，坚持科学预报预警，确保6.21万人口安全度汛。持续开展水库、河道、山洪灾害点大检查。进一步落实库塘防汛“三个责任人”，24小时值班工作制度。多措并举抗旱保民生，开展节水行动，科学合理调度水库水量，下拨各级抗旱资金221万元。狠抓蓄水工作，通过“引、提、蓄、拉”等措施及实施奖励机制增加蓄水。全力抓好库塘蓄水，完成7745.6万方蓄水任务，创历史新高，实现了旱中增蓄保全年、助发展的目标。

5.水资源管理工作进一步加强。用水总量、万元工业增加值用水量和农田灌溉水有效利用系数指标均在“三条红线”控制范围内。依法做好取水许可审批工作。征收水资源费1000余万元。核查长江流域取水工程，核查登记企业、水库、农村安全饮水工程等取水设施共142件。高效推动长江流域取水工程（设施）核查登记工作工。提高全民节水意识，努力创建节水型社会，全面提高水资源利用率，对县水务局、县人民医院、武定一中、武定民族中学等四家单位进行节水设施改造。

6.水土保持工作稳步推进。一是完成插甸镇康照小流域治理工程和狮山镇椅子甸小流域治理工程验收。二是水土保持预防监督。按照制度化、规范化的要求，水土保持“三同时”制度得到了良好的贯彻执行。武定县境内开发项目水土保持方案编审率、水土保持方案审批率和实施率均比往年有所提高，水土保持设施补偿费征收率达到100%，违法案件查处率显著提高，结案率达到100%，审批、完成开发建设项目水土保持方案审批11件，全年对开发建设项目执法检查130次，征收水土保持补偿费40.19万元。基本遏止了人为水土流失恶化的趋势，为全县水土保持工作的顺利开展营造了良好的大环境。根据中央、省、州安排部署，全县扰动图斑复核总共122个，水保办工作人员通过卫星图斑，直奔现场取证、复核，累计出动110余人次，45车次，使全县水保重点工作基础清，家底明。

7.河湖长制从有名到有实。强基础，投入210万元，完成县级河库渠“一河（库）一策”方案编制，投入130元完成河湖确权划界；投资30万元完成县级河湖长制信息化平台建设，为全面推行河湖长制注入了“智慧力量”。强管理，积极开展“贫困户+河道保洁员”工作模式，落实贫困户保洁员291名，村民小组巡查员511名，聘请义务监督员60名强化河道日常管理。将爱国卫生“七个专项行动”与河湖长制工作相结合，深入开展河库环境卫生综合整治，建设了村、组垃圾池1500余个。造氛围，印发河湖长制手册1000份，宣传册子10000份，广泛宣传，做到家喻户晓。严执法，探索出台全面推行河湖警长制工作方案，加大公安等职能部门间的沟通协调，及时解决“治水”工作中遇到的困难和问题。在金沙江流域开展“十年禁渔”工作，落实巡河员16名，集中销毁渔网渔具172台（套），省、县两级下拨专项工作经费123.75万元。

8.进一步严格资金管理。加快推进水工程资产管理工作，顺利完成小(二)型及其以上水工程的资产清查、产权界定、资产划分工作。完成47件水工程进行资产清查核实、产权界定和资产划分工作。

9.加强水务综合执法。加强《中华人民共和国水法》等法律、法规学习，提高执法水平。加强宣传发放水利周刊200多份，发放水法、水土保持法、河道管理条例宣传单1000多。深入开展水利系统扫黑除恶专项斗争工作，加强领导，营造浓厚氛围。加大依法严惩，积极开展治水治沙、河道采砂治乱工作。严厉打击私挖乱采盗采盗挖等违法行为。

10.严格水利建设管理，强化水利工程管理。认真执行建设管理程序，严格执行“四制”要求，严格执行《工程招标投标法》和国家相关法律法规，对8件工程进行了招标备案审查及合同备案。加强在建工程检查及验收。对武定县乌东德电站西和外部供水项目等3件在建工程进行项目划分审核与确认。强化水利工程管理，完成11件小型水库安全鉴定，完成142件水库确权划界工作，继续推进我县深化小型水利工程管理体制改革和农业水价综合改革工作，认真做好全县水利伤残民工和企业回乡人员的生活补助动态管理工作。

11.稳控安全生产和质量监督工作。水务系统安全生产形势保持平稳。对在建、已建、汛期水利工程安全生产督查检查19次，共发隐患整改通知书51份。对县内9件水利工程的质量进行日常监督，对县管水利建设项目进行质量检查，共发质量整改通知书28份；参加省、州水行政主管部门对县内重点水利建设工程进行质量检查2次。

12.落实全面从严治党要求，行业能力增强。

（1）超前谋划，落实主体责任。年初制定了《县水务局“基层党建持续深化年”重点任务项目清单》，目前，召开了5次专题会议推进工作落实。

（2）思想引领，坚持理论武装。印发了《2020年县水务局党委理论学习中心组计划》，开展理论学习中心组6次，党员干部集体学习12次，组织集中观看“云岭先锋”夜校节目2次，局领导班子上党课4次。开展“学条例、在线测、见实效”活动，组织党员干部学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党教育管理工作条例》，并做好测试工作。

（3）阵地建设，营造政治文化氛围。投入资金3万元加强党员活动室载体建设。加强红色教育，加强党史、新中国国史的学习教育，组织党员干部到革命烈士陵园、党风廉政建设警示教育基地开展党史党性教育和反腐倡廉警示教育。探索建立“互联网+党内政治文化”新途径，加强网上党内政治文化阵地建设，用好“学习强国”、“云岭先锋”APP等媒体平台，充分发挥宣扬和展示党内政治文化作用。

（4）强基固本，推动党建责任落实。一是严格落实党的组织生活制度。认真落实局领导双重组织生活会制度，及时督促各支部按要求落实“三会一课”、“党费日”及“主题党日”等组织生活制度。二是充分发挥党员先锋模范作用，做好抓党建促疫情防控工作，全局党员自愿为抗击疫情捐款4300元。三是扎实全面推进党支部规范化建设，开展“样子不像、里子不实”问题专项整治。四是做好发展党员工作，今年确定入党积极分子1名。五是巩固拓展脱贫攻坚成果，以党组织为引领深入推进脱贫攻坚工作，先后7次组织机关党员到扶贫联系点开展政策宣传、环境卫生整治等活动，派出12批次工作专班深入木衣拉村开展帮扶工作。六是扎实开展“四万三进”活动。走出机关进“万家门”，班子带头走访了建档立卡贫困户282户、优抚对象1人、老党员11人、离退休老干部31人、水利伤残民工10人。走进群众知万家情，深入了解走访对象在生产生活、就医就学等方面的困难、诉求，收集到意见建议33个，办结率100%。走访联系企业武定县坤利石材厂，解决3个问题向县矿资委和工信商务局协调帮助解决。

（5）教育管理，突出思想建党。加强信念教育，教育引导党员干部时刻牢记共产党员第一身份，派驻纪检组长和局党委书记讲廉政党课6次，邀请纪检组长参加党委会议。加强警示教育，以身边的典型案例教育身边人，营造不敢腐不能腐不想腐的氛围，让党员干部时刻明底线、守规矩、存敬畏，集中观看《政治掮客苏洪波》警示教育片，撰写心得体会60余篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制13人，事业编制46人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养61人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1210.75万元，比2020年增加27.2万元，增加的原因是增资及公用经费标准提高。其中：一般公共预算财政拨款1210.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1210.75万元，比2020年增加27.2万元，增加的原因是增资及公务经费标准提高。其中:本年收入1210.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1210.75万元（本级财力1210.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1210.75万元。财政拨款安排支出1210.75万元，其中，基本支出1159.15万元，占总支出的95.7%，与上年对比增加27.2万元，主要原因分析是增资及公务经费标准提高。项目支出51.6万元，占总支出的4.3%,与上年对比增加51.6万元，主要原因是上年没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年水务局财政拨款安排的支出预算1210.75万元，按功能科目分类情况如下:

2080501行政事业单位离退休89.98万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位退休人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.14万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.37万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗11.57万元,主要用于一般预算财政供养的行政单位医疗保险费支出。

2101102事业单位医疗41.02万元,主要用于一般预算财政供养的事业单位医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助支出31.49万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位公务员医疗补助支出。

2130301行政运行824.97万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位的工资福利支出及公用经费支出。

2130302一般行政管理事务21.60万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位的办公经费及设备购置支出。

2130304水利行业业务管理20万元，主要用于20件小一型及以上水库维修养护工作经费支出。

2130314防汛10万元，主要用于全县防汛抗旱资金专项经费支出。

2210201住房公积金64.61万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出915.75万元（基本支出915.7万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资261.77万元，30102津贴补贴支出169.71万元，30103奖金135.82万元，30107绩效工资101.57万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费86.14万元，30109职业年金缴费9.37万元，30110职工基本医疗保险费48.45万元；30111公务员医疗补助缴费31.49万元，30112其他社会保险缴费6.82万元；30113住房公积金64.61万元。

2、302商品和服务支出129.34万元（基本支出85.02万元，项目支出44.32万元），其中：30201办公费28.75万元，30205水费1.2万元，30206电费3万元，30211差旅费11万元，30213维修（护）费20万元，30217公务招待费6.4万元，30226劳务费6万元，30227委托业务费1530228工会经费17.77万元，30231公务用车运行维护费6万元，30239其他交通费用11.7万元，30299其他商品和服务支出2.52万元。

3、303对个人和家庭补助158.38万元（基本支出158.38万元，项目支出0万元），其中：30302退休费89.98万元，30304抚恤金7.3万元，30305生活补助61.10万元。

资本性支出7.28万元（基本支出0万元，项目支出7.28万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置7.28万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额12.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出6.4万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7.28万元。分别是台式电脑2台，笔记本电脑2台，复印纸260件。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算数一致。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待52批次，680人次，接待费开支6.4万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少1.1万元，减少的原因是我局严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6万元。其中：购置费0万元，比2020年预算无增加或减少；运行维护费6万元，比2020年预算无增加或减少。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少3.1万元，减少的主要原因是2021年财政部门把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，严格执行中央八项规定，主要是在预算安排中对“三公”经费进行压缩（公务用车及人员经费），按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。具体情况如下：

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算1210.75万元。2020年基本支出预算1183.55万元，比上年增加了27.2万元，主要原因是:增资及公用经费标准提高。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算51.6万元，2020年无项目支出预算，比上年增加了51.6万元，主要原因是:2020年无项目支出预算。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用；公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为85.02万元，比2020年增加4.72万元，增加的原因是本年度水利项目增加，工作任务重，机关运行经费支出增加。其中：办公费14.43万元，水费1.2万元，电费3万元，差旅费11万元，公务招待费6.4万元，劳务费6万元，委托业务费5万元，工会经费17.77万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用11.7万元，其他商品和服务支出2.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产744.48万元，一是车辆数量2辆，价值42.29万元；二是房屋构筑物办公用房价值627.17万元；三是通用设备数量97件，价值51.41万元；四是专用设备5个，价值2.37万元;五是家具、用具类261个，价值21.24万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县水务局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县水务局2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县水务局

2021年3月31日

监督索引号53232900433200111