武定县供销合作社联合社2021年部门预算公开

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武定县供销合作社联合社2021年部门预算公开目录

第一部分 武定县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县供销合作社联合社2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、部一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、2021年部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、2021年预算重点领域财政项目文本一

二十四、2021年预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县供销合作社联合社2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:指导农民合作经济组织的发展；协调农民合作经济组织与政府部门和其它组织的关系；担负以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。

主要职责如下：

宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定供销合作社发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

宣传贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

负责农村现代流通网络体系的组织、规划、指导、协调、服务和建设；负责主要农业生产资料、农副产品经营的组织、协调、管理。

指导供销合作社联合社的基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，充分发挥群体联合优势。

发展农民合作社经济组织，指导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，对直属公司和基层供销合作社进行监督管理，确保社有资产保值增值。

负责职工和合作社社员的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

单位内设6个股（室），具体为：办公室、合作指导股、人事教育股、资产管理股、农村流通办、财务会计股。

（三）重点工作概述

1.按照“四个一”抓好工作

（1）积极发展壮大一批社有企业。以社有资产经营管理有限责任公司为平台，合理利用狮山大道226平米商铺的使用，打出供销标识，建立供销社品牌门店，不断加大宣传力度，着力宣传供销声誉，发挥服务“三农”载体作用，发展壮大社有企业；拓展武定县供销社丰源农资有限公司经营服务业务，进一步扩大加盟店和直营店，做强农用生产资料、农作物种子批发配送及零售等经营业务；坚持“开放办社、合作办社”，争取发展更多的供销社参股企业及参股专业合作社。

（2）规范发展一批专业合作社。培育发展具有一定规模、经济效益比较明显、带动能力比较强的农民合作社，争取创办示范社及农民合作社联合社。

（3）建立一套为农服务的好机制。以现有11个乡镇供销社为基础，整合农村综合服务社和其他农村经营服务合作组织，改造提升现有乡镇基层供销社，成立新型基层供销社，改造提升综合服务社，打造线下农产品加工基地，健全供销系统合作社组织架构，充分发挥基层供销社服务职能。

（4）建设一支为农服务的好队伍。一是培训农村农产品经纪人和各类合作社理事长、监事长等人员；二是依托县委培训学校，争取让职工进入理论课堂接受教育培训；三是加大在线学习，依法履职。

2.加强党建党风廉政建设工作

一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神和习近平系列讲话精神，坚定不移地开展全面从严管党治党，规范和加强党内政治生活，全面落实党内监督责任，营造风清气正的政治生态。二是加强理论武装，高度重视做好党的意识形态工作，牢牢把握“两个巩固”根本任务，把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”作为加强意识形态的关键，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，深入培育和践行社会主义核心价值观。三是加强党风廉政建设。全面落实“主体责任”和“一岗双责”，加强作风建设，扎实抓好“不作为、乱作为”问题集中整治，建设一支高素质供销干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入340.98万元，比2020年减少36.22万元，减少的原因是2020年正常退休人员2人，追减2021年人员工资、办公经费等预算。其中：一般公共预算财政拨款340.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入340.98万元，比2020年减少36.22万元，减少的原因是2020年正常退休人员2人，追减2021年人员工资、办公经费等预算。其中:本年收入340.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.98万元（本级财力340.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出340.98万元。财政拨款安排支出340.98万元，其中，基本支出340.98万元，占总支出的100%，与上年对比减少36.22万元，减少的原因是2020年正常退休人员2人，追减2021年人员工资、办公经费等预算支出。项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年我单位本级财力支出340.98万元，主要用于发放在职人员工资、发放退休人员工资统筹外部分、住房公积金、遗属生活补助、缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、维护机关运行的办公及邮电费、差旅费、公务接待费、办公用房水电费以及其他费用，按支出功能分类支出情况如下：

2080501行政单位离退休34.17万元,主要用于我单位退休人员社保统筹外部分的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.60万元，主要用于我单位在职职工的基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗14.54万元，主要用于我单位在职职工的行政医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗0.04万元，主要用于我单位在职职工的事业医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助9.76万元，主要用于我单位在职职工及退休人员的公务员医疗补助。

2160201行政运行支241.17万元，主要用于我单位工资福利支出及公用经费支出。

2210201住房公积金17.70万元，主要用于我单位在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年武定县供销合作社联合社本级财力支出340.98万元，按部门预算经济科目分类支出情况如下：

工资福利支出271.11万元（基本支出271.11万元，项目支出0万元），其中，基本工资70.72万元，津贴补贴支出89.72万元，奖金44.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.60万元，职工基本医疗保险缴费13.27万元，公务员医疗补助缴费9.76万元，其他社会保障缴费2.05万元，住房公积金17.70万元。

商品和服务支出30.85万元（基本支出30.85万元，项目支出0万元），其中，办公费7.04万元，水费0.15万元,电费0.20万元,邮电费0.60万元,差旅费2.43万元,公务接待费2.60万元,工会经费2.95万元，其他交通费用13.92万元，其他商品和服务支出0.96万元。

对个人和家庭的补助39.02万元（基本支出39.02万元，项目支出0万元），其中，退休费34.17万元,生活补助4.85万元。。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额2.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2.60万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2021年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待30批次，500人次，接待费开支2.60万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算数减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0万元。具体情况如下：2021年“三公”经费预算数与2020年预算数一致。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算340.98万元。2020年基本支出预算377.20万元，比上年减少了36.22万元，主要原因是2020年正常退休人员2人，2021年人员工资预算支出减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算0万元。2020年项目支出预算0万元。比上年增加了0万元。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为30.85万元，比2020年增加15.28万元，增加的原因是人员经费增加及车改补贴13.92万元纳入机关运行经费预算。其中：办公费7.04万元，水费0.15万元，电费0.20万元，邮电费0.60万元，差旅费2.43万元，公务接待费2.60万元，工会经费2.95万元，其他交通费用13.92万元，其他商品和服务支出0.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有国有资产20.36万元，一是车辆数量0辆，价值0万元；二是通用设备数量19个，价值2.03万元；三是土地、房屋及构筑物0平方米，价值0万元；四是流动资产8.33万元；五长期股权投资10.00万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县供销合作社联合社2021年预算重点领域财政项目文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县供销合作社联合社2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县供销合作社联合社

2021年4月1日

监督索引号53232900847500111