武定县卫生健康局2021年部门预算公开

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武定县卫生健康局2021年部门预算公开目录

(包括本部门和所属11家乡镇卫生院预算在内的汇总预算)

第一部分武定县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分武定县卫生健康局2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、部一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分武定县卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县卫生健康局2021年部门预算编制说明

(包括本部门和所属11家乡镇卫生院预算在内的汇总预算)

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制与实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生时间的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生援助。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养老结合工作。

5.贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格建议及县内药品生产扶持政策建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和的服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进武定县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养老结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.管理、指导武定县计划生育协会的业务工作。

15.负责行政许可事项的行业监督管理工作，协助县政府服务管理局做好行政许可有关工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；其他事业单位11个。分别是：

1.武定县卫生健康局

2.武定县狮山镇卫生院

3.武定县高桥中心卫生院

4.武定县猫街镇卫生院

5.武定县插甸镇卫生院

6.武定县白路镇卫生院

7.武定县环州乡卫生院

8.武定县发窝中心卫生院

9.武定县东坡中心卫生院

10.武定县田心乡卫生院

11.武定县万德镇卫生院

12.武定县己衣镇卫生院

（三）重点工作概述

一是抓重点，坚持疫情防控常态化和爱卫专项行动双推进、双促进。严格落实好常态化疫情防控措施，做好精细化管理服务。通过集中开展爱国卫生“7个专项行动”，全面改善全县人居环境，形成健康文明新风尚，确保在2021年底达到国家卫生县城标准。二是抓项目，加快推进武定县中医院建设，发挥好双提升、招银扶贫等项目效应。三是抓创建，持续提升县医院、保健院、“全国基层中医药先进单位”“五个中心”建设等各项达标创建成果，基层慢性病管理中心发挥效能。常态化抓好卫生专业技术人员培训。加大对外交流合作，通过医联体、专科联盟、对口支援和依托沪滇对口医疗扶贫、三甲医院对口帮扶等项目，建立持续稳定的帮扶关系，提升县域医疗水平和能力，确保县域内就诊率达到90%。四是抓常规，确保整体工作争先进位。持续深化医药卫生体制改革，巩固健康扶贫成果，继续实施好大病救治和慢性病精准救治行动，坚决遏制因病致贫、因病返贫发生；加强妇幼健康及基本公卫质量提升，促进人口均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位11个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制311人，其中：行政编制13人，事业编制295人，工勤人员3人。在职实有309人，均为财政全供养309人。武定县卫生健康局机关核定行政编制13名，其中行政人员编制9名，机关工勤人员编制4名；事业编制6名。2020年预算有在职实有人数27人，其中公务员18人，机关工人3人，事业人员6人。11家乡镇卫生院在职人员编制数292人，全部为事业编制，2020年预算有在职实有人数282人。

离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4992.02万元，比2020年4640.99万元年增加351.03万元，增加原因是增加新招录人员，日常公用经费提高标准，新增新冠肺炎疫情防控项目经费预算，导致总收入增加。其中：一般公共预算财政拨款4992.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4992.02万元，比2020年4640.99万元年增加351.03万元，增加原因是增加新招录人员，日常公用经费提高标准，新增新冠肺炎疫情防控项目经费预算。其中:本年收入4992.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4992.02万元（本级财力4992.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4992.02万元。财政拨款安排支出4992.02万元，其中，基本支出4641.15万元，占总支出的92.97%，与上年4310.56万元对比，增加330.59万元，主要原因是2020年新冠肺炎疫情专项招考，增加新招录人员，在职人员薪级工资逐年增加，导致人员经费的增加。项目支出350.87万元，占总支出的7.03%,与上年330.43万元对比，增加20.44万元，主要原因是2021年新增新冠肺炎疫情防控专项经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出605.95万元：20805行政事业单位养老支出605.95万元，其中：2080501行政单位离退休8.72万元，2080502事业单位离退休230.4万元，主要用于行政事业单位退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出362.17万元，主要用于基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职工职业年金缴费支出4.67万元，主要用于即将在2021年退休及离职人员职业年金缴费。

2.210卫生健康支出4114.44万元：①21001卫生健康事务管理587.08万元：其中2100101行政运行371.13万元，主要用于武定县卫生健康局的工资福利支出及公用经费支出；2100102一般行政管理事务215.95万元，只要用于医疗卫生人才培训，爱国卫生运动“7个专项行动”专项、国家卫生县城创建、病媒生物防治等工作经费支出。②21003基层医疗卫生机构3063.6万元：其中2100302乡镇卫生院3063.6万元，主要用于11家乡镇卫生院的工资福利支出及公用经费支出。③21007计划生育事务52.97万元：2100717计划生育服务52.97万元，主要用于计划生育城乡居民基本医疗保险缴费，计划生育家庭独生子女保健费，计划生育系列保险，计划生育奖学金，计划生育家庭一次性奖励金，计划生育失独家庭一次性抚慰金及计划生育家庭特别扶助补助。④21011行政事业单位医疗337.3万元，其中2101101行政单位医疗17.97万元，主要用于武定县卫生健康局在职及退休人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗202.6万元，主要用于11家乡镇卫生院在职及退休人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助116.73万元，主要用于局机关及11家乡镇卫生院在职人员公务员医疗补助缴费。⑤21013医疗救助39.83万元，其中2101399其他医疗救助支出39.83万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目个人缴费；⑥21016老龄卫生健康事务33.66万元，其中2101601老龄卫生健康事务33.66万元，主要用于老龄人意外伤害保险购买，老年人春节、敬老节慰问金。

3.221住房保障支出271.63万元：其中22102住房改革支出271.63万元，2210201住房公积金支出271.63万元，主要用于局机关及11家乡镇卫生院在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4029.1万元（基本支出4029.1万元，项目支出0万元），其中，基本工资997.37万元，津贴补贴支出830.54万元，奖金637.52万元，绩效工资575.1万元，机关事业单位基本养老保险362.15万元，职业年金缴费4.67万元，职工基本医疗保险缴费203.71万元，公务员医疗补助缴费116.72万元，其他社会保障缴费28.18万元，住房公积金271.64万元，其他工资福利支出1.5万元。

商品和服务支出409.86万元（基本支出204.41万元，项目支出205.45万元），其中，办公费140.98万元，印刷费41.22万元，手续费0.04万元，水费5.3万元，电费18.08万元，邮电费15.39万元，差旅费18.64万元，维修（护）费4.68万元，会议费1.45万元，培训费35.28万元，公务接待费3万元，专用材料费23万元，劳务费1.4万元，工会经费45.26万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费用25.54万元。

对个人和家庭的补助542.58万元（基本支出407.66万元，项目支出134.92万元），其中：退休费239.11万元，生活补助207.87万元，医疗费补助39.83万元，计划生育家庭助学金5万元，奖励金0.5万元，代缴社会保险费45.31万元，其他对个人和家庭的补助4.96万元。

资本性支出10.5万元，主要是卫生健康局用于办公设备采购，乡镇卫生院不存在用财政拨款资金采购的资本性支出。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元），公务接待费支出3万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算

（二）按既定政策标准测算补助事项

2010717计划生育服务，主要用于计划生育家庭特别扶助，计划生育家庭生活补助、奖学金、意外伤害保险等。

1.计划生育保险由州、县财政和人寿保险公司全额为户籍在我州的农村独生子女户和双女绝育户购买计划生育家庭意外伤害保险，每年每户每份州财政补助10元，县市财政补助15元（上年补助5元），中国人寿保险公司补助5元。失独家庭一次性抚慰金资金来源省级财政承担50%，州（市）、县（市、区）财政承担50%。独生子女家庭特别扶助金，资金来源中央财政承担80%，省、州（市）、县（市、区）财政承担20%。计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险，省级承担75%。

2.根据“云财社[2018]95号”《云南省财政厅云南省卫计委关于提高计划生育家庭特别扶助金标准的通知》：独生子女死亡家庭标准提高到450元/人月，独生子女伤残家庭标准提高到350元/人月，资金来源中央财政承担80%，省级承担6%，州级承担6.3%，县级承担7.7%。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项预算

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金11.76万元。分别是A3纸10箱，预算金额0.18万元；A4纸60箱，预算金额1.05万元；A5纸2箱，预算金额0.04万元；台式电脑8台，预算金额4.8万元；普通复印机（彩色）1台，预算金额4万元；笔记本电脑2台，预算金额1.5万元；普通打印机（彩色）1台，预算金额0.2万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，病媒生物防治聘请第三方检测费，预算资金30万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2020年预算相比无增减。

（二）公务接待费

2021年预计执行国内公务接待155批次，590人次，接待费开支3万元;外事接待0批次，0人，接待费开支3万元。公务接待费与2020年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年购置公务用车0辆，公务用车保有量12辆，公务用车购置及运行维护费24万元。其中：购置费0万元，与2020年相比无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数27万元，与2020年相比无变化，公务接待主要是上级卫生健康工作检查考核、爱国卫生“七个专项”行动，疫情防控工作等接待支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2021年基本支出预算4641.15万元。2020年基本支出预算4310.56万元，比上年增加330.59万元，主要原因是2020年新冠肺炎疫情专项招考，增加新招录人员，在职人员薪级工资逐年增加，导致人员经费的增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2021年项目支出预算350.87万元。2020年项目支出预算330.43万元。比上年增加20.44万元。增加的原因是2021年新增新冠肺炎疫情防控项目专项经费的预算。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要指基本公共卫生服务支出，重大公共卫生专项支出，计划生育奖学金、计划生育保险、计划生育免费技术服务、国家免费孕前优生健康检查，计划生育特别扶助等支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费预算总额为253.41万元，比2020年90.54万元增加162.87万元，增加的原因是2021年新增爱国卫生“七个专项”行动工作经费100万元，新冠肺炎疫情防控公共卫生应急处突工作经费20万元，国家卫生县城创建工作经费20万元。其中：办公费189.95万元，会议费1万元，培训费32万元，专用材料购置23万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出2.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日至，我单位共有国有资产总额15923.56万元，其中：流动资产8076.01万元；固定资产7124.79万元，一是车辆数量12辆，价值160.57万元；二是通用设备数量1209个，价值661.5万元;三是专用设备851个，价值1718.15万元，四是家具、用具、装具及动植物811件，价值112.71万元、五是土地、房屋及构筑物4455.91万元；在建工程706.7万元；无形资产6件，价值15.95万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

武定县卫生健康局2021年预算重点领域财政目

文本公开

2021年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县卫生健康局2021年部门预算公开表（表1-24）

武定县卫生健康局 2021年3月31日

监督索引号53232900336200111