武定县农业农村局整体支出绩效自评报告

武定县农业农村局整体支出绩效自评报告

（2020年度）

一、基本情况

（一）单位概况

1、单位主要职能：武定县农业农村局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划，加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议；拟订畜牧业中、长期规划及年度计划；指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业产业结构，合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量监测，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护安全监督管理；牵头管理外来物种；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作；拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责指导农业资源污染治理有关工作，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导农业生产发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目; 编制全县畜禽规划发展，疫病防控、肉食安全、畜牧基本建设、管理及控制等长期规划和短期计划的任务；负责对全县各种畜禽基本建设的勘测设计和技术指导；负责组织实施县畜禽基本建设中较大的工程建设；负责我县畜牧工程的管理及畜牧资源的管理，畜牧行政执法等工作；负责对全县的畜牧建设工程进行质量监督；负责我县的畜牧技术推广、产业化养殖推广；负责我县畜牧治理、疫病防控工作的组织实施和管理；农村畜牧规模化建设及组织实施和领导。

2、机构及人员情况：武定县农业农村局未武定县人民政府所属的行政单位，执行政府会计制度，武定县农业农村局内设股室31个，包含办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、绿色食品股、乡村产业发展和农村社会事业促进股、环境资源股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股、党委办公室18个行政股室，另外设有武定县农业综合开发服务中心、武定县乡村产业发展中心、武定县农业技术推广中心、武定县农业环境保护与农产品质量安全工作站、武定县农村经济经营管理站、中央农业广播电视学校武定分校、武定县动物疫病预防控制中心、武定县农机技术推广站、武定县农机化学校、武定县植保植检站、武定县农业行政综合执法大队、武定县农机安全监理站、武定县动物卫生监督所 13个事业站所。2020年末在职在编实有人数122人，退休人员80人，遗属人员17人，在编实有车辆3辆。

3、2020年度单位履职总体目标：

围绕“稳粮烟、强林畜、兴蔬果、培药花”的工作思路，积极培植优质杂粮、特色经作、经济林果、特色养殖、乡村旅游等特色产业，确保贫困村、贫困人口长期稳定增收，农林牧渔业增加值达22.08亿元、增幅在6.3%以上，高原特色现代农业和绿色食品制造业增加值22.11亿元、增幅在10%以上，农村居民人均可支配收入12968元、增长11%以上。种植农作物65万亩以上，其中种植粮食作物42万亩，粮食总产量13.82万吨、增幅2%以上，种植特色经作34万亩，增幅7%以上。畜牧业产值达16.42亿元，增幅8%以上，肉类总产量4.7万吨，生猪存栏28万头，出栏 35万头，肉牛存栏3.1万头，出栏3.1万头；山绵羊出栏17万只，家禽出栏360万只，增长6.3%。水产养殖产量达1660吨、产值2500万元，增幅11%以上，休闲渔业产值200万元。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。根据党的十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理”的总体要求，严格按照县财政局2020年度预算编制方案，结合本单位实际情况及项目建设需要，认真编制2020年预算；根据《武定县人民政府关于全面实话预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号文件要求，对2020年县级预算资金及项目资金使用情况及取得的成效进行跟踪问效。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。在设置整体绩效目标时，单位相关股室按照项目实际情况对各项绩效目标进行了充分研究，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果。所设立的指标内容完整、指向明确、量化可行。支出绩效目标设立产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，结合行业特点设立二级指标，从数量、时效、社会效益、生态效益、群众满意度等5个方面建立绩效目标评价体系。

（四）部门整体收支预算及执行情况。2020年县级预算财政拨款总收入2809.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2706.52万元，其他收入103万元，为县级存量资金中安排的收入（其中：基本支出2382.79万元，项目支出426.73万元，）；按支出功能分类，其中：社会保障和就业收入395.5万元；卫生健康收入183.2万元；农林水收入1811.37万元；住房保障收入145.72万元。普惠金融发展收入170.73万元。

2020年县级财政预算拨款支出2762.42万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为2762.42万元，（其中：基本支出2382.79万元；项目支出379.63万元）；按支出功能分类，其中：社会保障和就业支出395.5万元；卫生健康支出183.2万元；农林水支出万元；住房保障支出145.72万元；普惠金融发展支出170.73万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。武定县农业农村局高度重视“三公”经费管理，认真落实厉行节约各项措施，避免铺张浪费，压缩公务接待费及公务用车运行维护费用支出。

2020年“三公”经费支出48.52万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出41.68万元，公务接待费6.84万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

通过对县级预算资金进行评价，及时掌握县农业农村局机构运行、资金使用情况、项目实施情况，存在问题，对今后加强、规范财务管理、优化项目结构、提高资金使用效益，确保资金资金运行高效、优质、安全。

（二）自评组织过程

1.前期准备。按照武定县财政局通知要求，我局高度重视此项工作，及时对2020年县级预算资金及项目情况进行清理，为此处绩效评价工作打好基础。

2.组织实施。根据2020年县级预算资金及项目清理情况将《武定县财政局关于开展2020年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》发到实施项目的相关股室，县级预算整体绩效由局计划财务股负责，项目支出绩效由各项目股室负责进行自评，计划财务股汇总后上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据武定县财政局《关于开展2020年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》，我局组织开展全局系统绩效评价工作。检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

2020年我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料真实完整。

（一）投入管理情况：2020年县级预算投入合计2809.52万元，其中：基本支出232.79万元、项目支出426.73万元。

（二）履职完成情况：对所有农业专项资金的使用、管理、监督，严格执行项目资金管理法律法规、规章制度和办法，严格按照规划设计和审计监督，按设计施工，按标准验收，按验收结果兑现补助资金项目资金管理坚持依法合规、责权统一，落实责任、分级负责，严格监督、违规必究的原则，做到公开、公平、公正、公示，坚持“谁主管、谁负责；谁实施、谁负责；谁验收、谁负责”的项目管理责任制和项目实施单位负责人责任追究机制。加强预算收支管理。加强单位政府采购业务内部控制工作，规范单位政府采购活动提高政府采购资金使用效益。

2020年各项经济指标完成情况：2020年实现农业总产值40.74亿元、增幅5.8%，实现一产增加值26.32亿元，增长5.9%，增速全州第一位，对生产总值增长的贡献率为23.1%。高原特色现代农业和绿色食品制造业增加值26.01亿元、增幅9%；完成农业固定资产投资54000万元，增长20%，招商引资5.33亿元，增长20%。2020年主要工作成效有：

1、农牧渔业实现稳增长。全县种植粮食作物48.37万亩，完成州下达任务的109.2%，实现粮食总产量12.43万吨。完成畜牧业产值19.172亿元、增长8%，生猪、牛、羊、家禽出栏分别达38.59万头、3.61万头、18.51万只、396.02万羽，分别增长7%、3.5%、11.4%、8.3%，肉类产量达4.91万吨、增长8%，生猪、牛、羊、家禽规模化标准化养殖比例分别达25%、13%、28%、15.6%。全县有淡水养殖面积8265亩，完成水产品产量1857吨，完成年度目标的100.2%实现渔业产值0.293亿元、增长7.5%。第一产业实现增加值263166万元，增幅5.9%，差目标值0.3%；农林牧渔业现价总产值453803万元，增速18%，超目标值11.7%；农林牧渔可比价总产值407436万元，增速5.9%，差目标值0.4%；农林牧渔服务业现价总产值16008万元，增速20.6%，超目标值14.3%；农林牧渔服务业可比价总产值14189万元，增速6.9%，超目标值0.5%。

2、绿色食品牌创建稳步推进。全年推广测土配方施肥40万亩、商品有机肥1.5万亩、种植绿肥1万亩、水肥一体化技术2.4万亩、秸秆还田8万亩、绿色防控181.22万亩次，创建优质稻、优质玉米绿色高质高效示范3万亩。建成1000亩以上连片中药材种植示范基地5个，推广种植中药材13.24万亩，发展特色蔬菜16.74万亩，种植优质特色水果4.27万亩，种植特色人工食用菌650亩，发展特色花卉0.89万亩，采摘鲜花2.01亿支，实现核桃产量0.48万吨，板栗产量0.6万吨。新增州级龙头企业2家，省级龙头企业5家，绿色食品认产品10个，专业合作社19个，家庭农场49户，种养殖大户50户，开展农残检测样品4421个，1实现网上销售收入837.5万元，同比增长25%。农机总动力达27.37万千瓦，耕种收综合机械化水平达52%。武定正邦循环农业生态园建设、领盛肉兔养殖基地建设、1000亩高原特色夏冬蔬菜种植基地建设、花山药王谷基地建设、云南云味坊食品有限公司年产9000吨食品馅料及相关产品冷链物流配送、云南武定永银农产品开发有限公司壮鸡加工线及冷链建设等项目竣工投入使用。“一县一业”武定鸡存栏达146.8663万羽，出栏达346.1727万羽，产值达32147万元。实现高原特色现代农业和绿色食品制造业增加值17.16亿元、增幅9.8%。

3、产业扶贫实现全覆盖。全县共投入产业扶贫资金21348.1万元，占全县统筹整合财政涉农资金总额54787.18万元的30.7%。实施产业扶贫项目57个，278个主体带动23183户建档立卡贫困户发展产业增收7066.34万元，带动贫困户增收9900.25万元，户均增收4270元。实施农业支持保护补贴60.066万亩，落实种植业保险20.116万亩，兑付耕地地力保护补贴2900万元、农机具补贴288万、草原生态奖补529万元，提升农户政策性收入，实现农村常住居民人均可支配收入11916元。

4、人居环境明显改善。完成无害化卫生户厕改建8783座，行政村村委会所在地公厕24座，乡镇垃圾收运体系覆盖率达100%，64个“美丽宜居型”、“提升改善型”村庄规划，1107个自然村有1个以上垃圾池，完成22个农村环境综合整治，440个自然村完成农村生活污水收集处理，971个自然村达到Ⅰ档标准，1225个村庄配备1名以上保洁员，1184个自然村完成村规民约调整修订，录入户厕信息42069座，公厕信息505座，锁定自然村村庄分档信息1184个，清理村庄生活垃圾3354吨、水塘467个、沟渠720公里、淤泥2840吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物6467吨，上报农村环境综合整治示范村2个，省州级美丽乡村2个。全县规模化养殖场配套建设废弃物处理设施比例达100%，规模化养殖场粪便污水综合利用率达到99.73%，农作物秸秆综合利用综合率达95.84%，农膜回收利用率达82%。

5、农业改革不断深化。完成69051户257704人集体经济组织成员身份确认，设置小组股权和成员股权152319股，颁发股权证633本，完成33524人农业人口市民化，占任务数的111.68%，人均财产性净收入同比增15％。完成向上争取资金1.32亿元，引进招商项目5个，完成招商引资5.3亿元，完成固定资产投资7.5269亿元，全县农业固定资产投资达26.87亿元。

四、存在问题及整改情况

1、由于农业工作点多面广，工作任务繁重，重点工作任务重，基本支出经费不能完全满足日常工作需要。年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

2、部分项目经费下达过迟，部分项目为年中追加的项目，项目资金指标下达时间较晚，项目工作开展时间较晚，造成当年无法全部支出，故本年度有结转资金。我局将加快工程进度，及时形成支出，减少资金结转积余。

五、绩效自评结果应用和公开情况：

可以公开。

六、主要经验和做法：无

七、其他需说明的情况：无