监督索引号53232900557701000
目录
第一部分 楚雄州武定县白路镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州武定县白路镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
白路镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育,应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一年来，我们重点抓了8个方面的工作：
1.坚持不懈抓经济发展，综合实力明显增强。全年实现地区生产产值3.85亿元，同比增长2%；实现社会消费品零售总额1.2亿元，增长8%。完成规模以上固定资产投资2.01亿元，完成目标任务的100.57%。完成招商引资8600万元，完成目标任务的104.9%。实现财政一般公共预算支出6277.11万元。完成烟叶收购185万公斤，产值5311万元。白路信用社银行存款余额稳定在2亿元。全镇农村居民人均可支配收入12568元，比全县11105元高1463元。大春粮食作物种植11500亩，总产量3836吨。小春粮食作物种植6550亩，总产量1457吨。经济作物种植6900亩，总产值3426万元。晚秋作物种植8900亩，其中粮食作物种植3400亩，经济作物种植5500亩，产值2730万元。完成大牲畜存栏6455头匹，其中肉牛存栏5395头，出栏4125头；肉羊存栏2.2万只，出栏1.89万只；生猪存栏1.3万头，出栏1万头；家禽存栏8.12万羽，出栏20.67万羽。全年种植烤烟13760亩，完成烟叶收购185万公斤，均价28.71元/公斤，产值达5311万元。高原特色现代农业不断发展壮大，引进试验示范新品种13个，推广农业新技术23项，支持和鼓励企业积极申报“三品一标”，新增绿色食品认证6个。
2.全力冲刺抓脱贫攻坚，圆满完成脱贫任务。强化“军令状”和“交总账”意识，举全镇之力决战脱贫，59户206人贫困户如期脱贫出列，圆满完成贵州师范大学贫困县退出专项评估检查组评估验收和脱贫攻坚普查工作，实现了零漏评、零错退和群众满意度达98%以上的目标，3个集体、9名个人和12户农户荣获县级先进集体和先进个人荣誉称号。投入509.73万元实施安全饮水项目，彻底解决三合村委会等安全饮水问题。投入50.4万元实施21户农村危房改项目。聘用生态护林员、林草管护员等共计104人，开发乡村公共服务岗位93个，增加群众收入。扎实开展“四清”和“四实”精准摸排工作，开展劳动力培训1441人，实现农村劳动力转移就业人数6079人。扎实做好控辍保学工作，深入实施“四步法”，向法院提起诉讼1人次，确保不让一名贫困家庭子女失学辍学。坚持程序标准开展扶贫对象动态管理工作，做好国办系统基础信息、帮扶措施信息录入、校核、清洗，做到“账账相符、账实相符”。
3.慎终如始抓疫情防控，坚决守住防控底线。坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作系列重要讲话、指示批示精神和各级党委政府决策部署，迅速启动应急响应，严格落实“内防扩散、外防输入”和“四早”要求，广泛运用“云南健康码”，群策群力、群防群控。组织召开政府班子会5次、27次推进会和视频调度会，专题研究和安排部署疫情防控工作。设立县级体温监测点3个、镇级4个、村级107个，投入警力12名、医务人员14名、县镇村工作人员211名，查验车辆18691辆，劝返1028辆，排查和测量体温34826人。组织开展全面排查，摸排出湖北关联人员11人，密切接触27人。组织专人对公共场所进行全面消毒消杀。加大农村家宴及各类酒席的监管力度，劝阻各种宴席63起。加强野生动物市场监督检查，认真做好非民生行业市场主体暂时停产停业监管工作。强化物资保障，发放口罩、手套和各类消毒液、消毒粉、酒精等若干，全镇未发生新冠肺炎疫情。
4.全力以赴抓项目建设，基础设施大幅改善。坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚定不移推动经济高质量发展。完成2019年基础设施薄弱村建设项目7个标段、3个村村级光伏扶贫电站建设、大唐集团帮扶傈僳族聚集区项目、2019年基础设施补短板项目、减贫摘帽奖补资金项目等扫尾验收决算报账工作。白路镇中村蔬菜种植标准化大棚建设项目、红石岩箐核桃初加工厂建设项目、三合村委会人饮应急供水工程、公益性公墓建设项目和标准化生猪养殖建设项目已全面完工，正在组织验收决算报账工作。白环路改造项目有序推进，投资1727万元的15条26.832公里村组公路硬化项目加快推进。木高古村红色旅游项目开工建设。
5.落实政策抓民生保障，群众生活全面进步。坚持保障改善民生，突出促稳定、保基本、兜底线，着力解决好人民群众的操心事、烦心事、揪心事。教育事业稳步发展。全面落实“两免一补”政策和农村义务教育经费保障机制政策，发放家庭困难在校义务教育阶段学生生活补助发放资金90余万元，发放营养改善计划资金145万元。投资92.5万元岔河小学综合楼项目、投资192.38万元麻栗树小学综合楼项目已完成并投入使用。保障兜底惠民便民。基本医疗、基本养老保险参保人数分别达13659人、7094人。发放养老金2015人277.85万元，发放城乡低保449.2万元，发放农村优抚抚恤补助97.18万元，发放临时救助112.3万元，发放特困人员救助金57.96万元。申报残疾人两项补贴24.05万元。殡葬改革成效显著，10个村委会内火化率、入公墓安葬率均达100%。实现农村劳动力转移就业人数6087人，贫困劳动力外出务工2669人，实现100%培训和推荐就业。开发乡村公岗93人，发放工资71.1万元。民生事业共建共享。全面展开森林资源管理，依法查处防火期违反野外用火31起，完成退耕还林项目成活率调查和全面的补植工作，兑付国家级和省级公益林补偿金等321.3万元。9个招商银行乡村卫生室医疗扶贫项目完工，投资50余万元建成白路卫生院中医科、口腔科、儿童接种门诊、慢性病中心。积极配合县融媒体中心做好文化惠农工作，成功申报“云南民间文化艺术之乡”。深入开展第七次人口普查，入户普查4565户，登记人口15815人。“三农”工作持续推进。完成10个村委会106个村民小组3692户农村集体产权制度改革工作，认定农村集体经济组织成员身份3662户14381人。认真做好农村不动产确权登记发证摸底调查工作，完成“云宅调”程序采集宗地3336宗。开展乱占耕地建房专项整治，完成城乡建设用地增减挂钩验收273亩，兑补资金273.6万元。
6.全面动员抓环境整治，人居环境全面改善。建立健全“街长制”，每周两次对集镇环境卫生开展集中整治，定期进行环境卫生清扫督查。健全组织机构，明确目标任务，把工作任务分解到各站所、各村委会、各村民小组及保洁员，层层压实工作责任。开展农村人居环境整治成效“红黑榜”评比通报活动，长效管护。贯彻落实“河长制”工作责任，组织志愿者和群众达700余人，出动小型机械20台次，共清理垃圾20余吨，河道环境得到了根本改善。“厕所革命”深入实施，农村人居环境整治三年行动任务顺利完成。整改不达标公厕20座，公共厕所管理达标制度牌全部上墙。建设洗手台共计51个，安装感应式水龙头101个。定期对餐饮服务单位、农贸市场进行检查，检查辖区机关单位食堂21个（次），督促餐饮服务单位对餐饮用具、就餐场所等进行清洗消毒65户（次）。督促集贸市场服务中心对市场内设施升级改造3次，开展专项检查6次，全面整治“五乱”状况，落实“五有”要求，实现“五化”目标。悬挂宣传标语38条，利用电子显示屏每天进行滚动宣传，全覆盖组织召开各村民小组群众会291场次，广泛发动全镇广大人民群众积极参与开展爱国卫生运动。全面完成农村污水处理整治规划及村庄规划编制工作。
7.强化治理抓平安建设，民族团结社会稳定。创新机制，做好信访维稳工作，小事不出村，大事不出镇，保证大局稳定。认真开展平安建设工作，10个村委会、102个村民小组、15个镇级单位均达到“平安村委会”“平安村民小组”“平安单位”的创评、巩固标准，达标率均为99.8%，荣获全县2020年度平安建设“先进集体”。健全矛盾纠纷多元化解机制，受理矛盾纠纷12件，调解12件，调解成功12件，调解成功率100%。强化命案防控措施，针对重点人群采取责任包保，确保了我镇辖区无命案发生，荣获全县“无命案创建先进乡镇”。组织开展国家“宪法日”等宣传活动，深入开展扫黑除恶、道路交通、义务教育等法律知识15场次，粘贴各类标语、横幅共计360条，出法治板报15期，发放宣传资料3800余份，展出宣传图片460幅，免费提供法律咨询和讲解11场次，共解答法律咨询89人次，受教育人数达1.3万人次。投资100万元的二台坡民族团结示范村项目已完成建设，重点地区深化治理成效明显，“五进”宗教活动场所有序实施，宗教事务治理现代化水平不断提高。做好应急管理和防灾减灾救灾工作，全镇安全生产形势保持总体稳定。强化社会治安管理，刑事立案20件，办结14件，受理行政案件33件，查处29件，警告5人，开展治安巡逻44余次，出动警力160余人次，制止群众聚集6次。加强道路交通安全工作，针对重点路段和集镇进行交通整治，共出动车辆120台次，出动人数480人次，检查车辆4560辆，处罚618辆次。抓实安全生产工作，签订安全生产责任书32份，签订安全生产“一岗双责”责任书4份，排查安全隐患13项，已全部督促整改完毕。
8.转变作风抓自身建设，政府效能逐步提高。我们致力于提高行政效能，突出改作风、转职能、促落实，自身建设在职能转变中展现新气象。全面深化依法行政。严格按照重大事项议事决策制度，自觉接受镇人大法律监督和工作监督，认真办好人大代表建议、交办事项。“七五”普法圆满收官，法律援助、人民调解和社区矫正工作扎实推进。扎实改进工作作风。围绕脱贫攻坚、重点项目、污染防治、人居环境等重点工作，多次开展专题调研，确保了各项工作推进落实。深入推进“一线工作法”和“四万三进”活动，深入各村各单位开展调研，在一线发现问题、解决问题，促进了政府工作提速增效。深入开展党风廉政建设。严格落实一岗双责、党政同责，坚持立足全面，既突出关键少数又面向全体党员，强化班子成员对各自分管领域党风廉政建设责任，确保管党治党有重点、无盲区。旗帜鲜明支持镇纪委执纪问责，加大对脱贫攻坚、项目建设等重点工作以及涉及群众利益问题监督检查力度，做到问题早发现、早提醒、早处置。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州武定县白路镇部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.白路镇人民政府
2.白路镇人大
3.白路镇党委
4.白路镇财政所
5.白路镇农业综合服务中心
6.白路镇水务服务中心
7.白路镇社会保障服务中心
8.白路镇国土和村镇规划建设服务中心
9.白路镇林业和草原服务中心
10.白路镇文化站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州武定县白路镇部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
武定县白路镇人民政府2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州武定县白路镇部门2020年度收入合计5,448.77万元。其中：财政拨款收入5,209.32万元，占总收入的95.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入239.45万元，占总收入的4.39%。与上年对比收入增加684.48万元，增加14.37%，其中财政拨款收入增加555.10万元，增加11.93%，其他收入增加129.38万元，增加117.54%，主要原因：1、因人员变动，基本收入较上年减少39.36万元，年末较上年减少5人：行政1人，事业4人，分别是社团调出1人、水务服务中心调出1人、林业草原服务中心调出2人、兽医站退休1人；2、2020年进行人口普查，增加相应项目支出29.20万元；3、因每年度的项目需求不一样，其相应项目收入不一样，有增加和减少的项目，比如本年度较上年新增项目有支出2010102 0.3万元、2110602 210.00万元、2129901 0.30万元、2130135 51.50万元、2130209 101.60万元，同类款项较上年资金多支出项目有2130504 341.23万元、2130108 3.80万元、2130124 71.20万元、2130705 101.87万元等；本年度较上年减少的项目有2130602 333.60万元等。
二、支出决算情况说明
楚雄州武定县白路镇部门2020年度支出合计6,277.11万元。其中：基本支出1,178.61万元，占总支出的18.78%；项目支出5,098.49万元，占总支出的81.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加2392.42万元，增加61.59%，其中基本支出减少39.36万元，减少3.23%，项目支出增加2431.77万元，增加91.19%，主要原因：1、因人员变动，基本收入较上年减少39.36万元，年末较上年减少5人：行政1人，事业4人，分别是社团调出1人、水务服务中心调出1人、林业草原服务中心调出2人、兽医站退休1人；2、2020年进行人口普查，增加相应项目支出29.20万元；3、因每年度的项目需求不一样，其相应项目支出不一样，有增加和减少的项目，分别是省级第一批基层人大履职能力提升专项资金0.3万元、金融及信用体系建设宣传进乡村活动资金9.45万元、追加村委会脱贫攻坚工作经费9.08万元、追加公务用车运行维护费等专项资金15万元、第七次全国人口普查经费3.32万元、人口普查两员补助经费2.8万元、省级脱贫攻坚普查经费15.09万元、州级脱贫攻坚普查经费7万元、综合治理专项资金1.5万元、省级科普专项资金1万元、绿色生态烟叶发展补助资金2.32万元、烟叶生产州级专项资金4.55万元、烟叶生产专项经费102.88万元、退耕还林补助210万元、中央动物防疫等补助经费3.8万元、山地牧业发展专项资金20万元、厕所革命整存推进财政补助资金41.8万元、厕所革命第一批省级补助资金49.4万元、农牧民实施补助奖励资金51.5万元、直过民族自然村硬化路建设项目补助资金5.1万元、其他农业支出（扶贫）244.69万元、森林生态效益补贴71.41万元、森林资源管护费30.19万元、营盘糯谷村搬迁点安全饮水工程缺口资金补助11.7万元、水毁渠道修复工程21万元、饮水安全工程维修养护费20万元、特别薄弱村危房改造资金60万元、中村蔬菜种植标准化大棚建设500万元、核桃初加工厂建设项目90万元、农特产品市场流通体系建设项目233万元、标准化生猪养殖小区建设项目资金232.05万元、减贫摘帽奖补项目资金10万元、生产发展晚秋种植项目18.84万元、脱贫攻坚农村危房改造项目170万元、春季学期雨露计划补助资金13.85万元、秋季学期雨露计划补助资金20.3万元、第七批中央统筹整合涉农资金71万元、贫困村第一书记工作经费10万元、农特产品市场流通体系建设项目27.16万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障楚雄州武定县白路镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,178.61万元。与上年对比基本支出减少39.36万元，减少3.23%，主要原因是年末较上年减少5人：行政1人，事业4人，分别是社团调出1人、水务服务中心调出1人、林业草原服务中心调出2人、兽医站退休1人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,038.61万元，占基本支出的88.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140.01万元，占基本支出的11.88%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障楚雄州武定县白路镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,098.49万元。与上年对比项目支出增加2431.77万元，增加91.19%，主要原因1、2020年进行人口普查，增加相应项目支出29.20万元；2、因每年度的项目需求不一样，其相应项目支出不一样，有增加和减少的项目，分别是省级第一批基层人大履职能力提升专项资金0.3万元、金融及信用体系建设宣传进乡村活动资金9.45万元、追加村委会脱贫攻坚工作经费9.08万元、追加公务用车运行维护费等专项资金15万元、第七次全国人口普查经费3.32万元、人口普查两员补助经费2.8万元、省级脱贫攻坚普查经费15.09万元、州级脱贫攻坚普查经费7万元、综合治理专项资金1.5万元、省级科普专项资金1万元、绿色生态烟叶发展补助资金2.32万元、烟叶生产州级专项资金4.55万元、烟叶生产专项经费102.88万元、退耕还林补助210万元、中央动物防疫等补助经费3.8万元、山地牧业发展专项资金20万元、厕所革命整存推进财政补助资金41.8万元、厕所革命第一批省级补助资金49.4万元、农牧民实施补助奖励资金51.5万元、直过民族自然村硬化路建设项目补助资金5.1万元、其他农业支出（扶贫）244.69万元、森林生态效益补贴71.41万元、森林资源管护费30.19万元、营盘糯谷村搬迁点安全饮水工程缺口资金补助11.7万元、水毁渠道修复工程21万元、饮水安全工程维修养护费20万元、特别薄弱村危房改造资金60万元、中村蔬菜种植标准化大棚建设500万元、核桃初加工厂建设项目90万元、农特产品市场流通体系建设项目233万元、标准化生猪养殖小区建设项目资金232.05万元、减贫摘帽奖补项目资金10万元、生产发展晚秋种植项目18.84万元、脱贫攻坚农村危房改造项目170万元、春季学期雨露计划补助资金13.85万元、秋季学期雨露计划补助资金20.3万元、第七批中央统筹整合涉农资金71万元、贫困村第一书记工作经费10万元、农特产品市场流通体系建设项目27.16万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州武定县白路镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,164.99万元，占本年支出合计的98.21%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加2287.70万元，增加59.00%，主要原因是1、因人员变动工资福利支出较上年减少58.67万元，变动详情为年末较上年减少5人：行政1人，事业4人，分别是社团调出1人、水务服务中心调出1人、林业草原服务中心调出2人、兽医站退休1人；2、因脱贫攻坚决胜年，导致办公费、差旅费、会议费、培训费支出相应增加，年末商品和服务支出较上年增加43.05万元；3、因补助标准和支出分类变动，导致对个人和家庭的补助较上年增加1391.25万元，增加详细情况为：退休费支出增加1.18万元，抚恤金支出增加0.33万元，生活补助增加514.77万元，助学金上年无支出，本年支出34.15万元，个人农业生产补助上年无支出，本年支出840.82万元；4、因每年度的基础设施建需求不同，2020年又为脱贫攻坚决胜年，导致基础设施建设资金较上年增加912.07万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出663.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于:（1）人大事务21.71万元，其中行政运行16.31万元、一般行政管理事务（省级第一批基层人大履职能力提升专项资金）0.3万元、代表工作5.10万元。包括工资福利支出14.53万元；商品和服务支出7.18万元：办公费1.22万元、差旅费0.2万元、培训费3.6万元、劳务费1.08万元、工会费0.18万元、其他交通费用0.90万元。（2）政府办公厅（室）及相关机构事务445.68万元，其中行政运行421.60万元、一般行政管理事务24.08万元（2018年综合绩效奖）。包括工资福利支出228.40万元；商品和服务支出111.89万元：办公费15.49万元、水费0.81万元、电费2.96万元、邮电费0.6万元、差旅费6.1万元、会议费15.5万元、培训费2.00万元、公务接待费21.97万元、劳务费14.07万元、工会费3.03万元、公务用车运行维护费12.50万元、其他交通费用16.86万元。（3）统计信息事务-专项普查活动经费（第七次人口普查）28.20万元，包括办公费0.5万元、邮电费1.02万元、会议费0.6万元、培训费0.8万元、劳务费3.2万元、其他商品和服务支出22.08万元。（4）财政事务61.63万元，其中行政运行61.63万元。包括工资福利支出53.68万元；商品和服务支出7.95万元：办公费1.96万元、水费0.52万元、电费0.75万元、邮电费0.14万元、差旅费1.40万元、公务接待费1.05万元、工会费0.63万元、其他交通费用1.5万元。（5）群众团体事务2.85万元，其中行政运行2.85万元。包括工资福利支出1.91万元；商品和服务支出0.94万元：办公费0.12万元、差旅费0.2万元、劳务费0.38万元、工会费0.16万元，其他交通费用0.08万元。（6）党委办公厅（室）及相关机构事务103.47万元，其中行政运行103.47万元。包括工资福利支出87.46万元；商品和服务支出16.01万元：办公费6.03万元、差旅费3.3万元、公务接待费2.25万元、劳务费3.45万元、工会费0.98万元。
2. 公共安全（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出，包括办公费1万元、会议费0.5万元。
3.科学技术（类）支出115.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于科普活动经费1万元、其他科学技术支出114.85万元，包括商品和服务支出1万元，其中办公费0.6万元、培训费0.4万元，对个人和家庭的补助11.97万元，其中个人农业生产补贴11.97万元，资本性支出-基础设施建设102.88万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）支出19.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于群众文化19.83万元，其中工资福利支出18.17万元，商品和服务支出1.66万元，包括办公费0.31万元、水费0.02万元、电费0.1万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.35万元、工会费0.28万元。
5. 社会保障和就业（类）支出201.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于行政运行49.87万元、行政事业单位养老指出96.43万元、抚恤20.07万元、其他生活救助35.20万元。包括工资福利支出46.49万元，商品和服务支出3.38万元（其中办公费0.55万元、电费0.1万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.65万元、工会费0.58万元），行政单位离退休10.56万元、事业单位离退休11.81万元、机关事业单位养老保险缴费支出74.06万元，死亡抚恤2.26万元、伤残抚恤2.92万元、在乡复员退伍军人生活补助14.89万元，其他农村生活补助35.20万元。
6. 卫生健康（类）支出62.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于行政事业单位医疗62.98万元，包括行政单位医疗21.86万元、事业单位医疗21.76万元、公务员医疗补助19.36万元。
7.节能环保（类）支出210万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于退耕还林还草-退耕现金210万元。
8. 城乡社区（类）支出18.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于一般行政事务管理0.06万元、城乡社区规划与管理18.44万元、其他城乡社区支出0.30万元。包括工资福利支出16.74万元，商品和服务支出1.76万元（包括办公费0.44万元、差旅费0.55万元、公务接待费0.53万元、工会费0.24万元），对个人和家庭的补助-生活补助0.3万元。
9.农林水（类）支出4,297.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.71%。主要用于：（1）农业农村865.97万元，其中事业运行162.78万元，包括工资福利支出146.57万元，商品和服务支出11.41万元：办公费1.81万元、水费0.33万元、电费0.5万元、邮电费0.54万元、差旅费3.92万元、公务接待费2.11万元、工会费2.20万元，对个人和家庭的补助-生活补助4.8万元；病虫害控制5.8万元；农村合作经济20万元；农村社会事业91.2万元；农业资源保护修复与利用51.5万元；农村道路建设290.00万元；其他农业农村支出244.69万元。（2）林业和草原156.67万元，其中事业机构55.07万元，包括工资福利支出50.15万元，商品和服务支出3.10万元：办公费0.59万元、水费0.20万元、电费0.24万元、邮电费0.2万元、差旅费0.14万元、公务接待费1.03万元、工会费0.69万元，对个人和家庭的补助-生活补助1.82万元；森林生态效益补偿101.60万元。（3）水利67.29万元，其中水利行业业务管理49.29万元，包括工资福利支出45.02万元，商品和服务支出4.27万元：办公费0.72万元、电费0.14万元、邮电费0.2万元、差旅费1.5万元、公务接待费1万元、工会费0.71万元；抗旱18万元。（4）扶贫3015.31万元，其中农村基础设施建设1333.78万元，生产发展1245.98万元，其他扶贫支出435.55万元。（5）农业综合改革192.15万元，其中对村民委员会和村党支部的补助126.11万元，对村集体经济组织的补助66.04万元。
10. 住房保障（类）支出58.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于住房公积金58.06万元。
11.灾害防治及应急管理（类）支出515.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于消防事务-消防应急救援7.47万元，自然灾害防治453万元（其中地质灾害防治446万元、其他自然灾害防治支出7万元），自然灾害救灾及恢复重建支出55万元（其中：中央自然灾害生活补助20万元、地方自然灾害生活补助5万元、自然灾害救灾补助30万元）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州武定县白路镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.8万元，支出决算为50.74万元，完成预算的77.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.5万元，完成预算的92.59%；公务接待费支出决算为38.24万元，完成预算的73.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因近年来都提倡压减经费支出，提倡过紧日子，严格厉行节约，把控三公经费支出不高于上年支出的要求。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.25万元，增长2.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.25万元，增长11.11%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚决胜年，公务用车运行量较上年大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，占24.64%；公务接待费支出38.24万元，占75.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出12.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费38.24万元。其中：
国内接待费支出38.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待382批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇组织大规模（含村委会三职、平台操作员、驻村工作队）开会、培训、工作需求等发生的接待支出及上级部门到我镇开展工作的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州武定县白路镇部门2020年机关运行经费支出114.49万元，与上年对比减少92.06万元，主要原因是2020年是脱贫攻坚决胜年，较2019年减少了很多的会议和培训，所以相应的经费减少。白路镇机关运行经费主要用于（1）行政单位：办公费13.88万元、水费0.18万元、电费2.95万元、邮电费0.6万元、差旅费9.8万元、会议费15.5万元、培训费2万元、公务接待费13.43万元、劳务费18.5万元、工会费4.36万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用17.84万元。（2）参照公务员法管理事业单位：办公费1.96万元、水费0.52万元、电费0.75万元、邮电费0.14万元、差旅费1.40万元、公务接待费1.05万元、工会费0.63万元、其他交通费用1.5万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，楚雄州武定县白路镇部门资产总额3135.56万元，其中，流动资产2706.27万元，固定资产384.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.95万元（2020年度政府报废一批桌椅，账面价值1.39万元，报废电脑7台4.5万元，林业站购买1组沙发0.95万元，5套桌椅0.33万元），其中固定资产减少4.61万元，本年度固定资产折旧费40.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5.89项，账面原值5.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
|
单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
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合计
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1
|
3135.56
|
2706.27
|
384.88
|
293.37
|
20.85
|
0
|
70.66
|
0
|
0
|
44.41
|
0
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产账面价值
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53232900557701111
滇公网安备 53232902532338号
