楚雄州武定县猫街镇2020年度部门决算

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目录

第一部分  楚雄州武定县猫街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  楚雄州武定县猫街镇概况

一、主要职能

（一）部门主要职能职责

猫街镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育,应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

1.贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

3.全面落实农村土地承包和土地流转政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

4.坚持严格保护耕地、环境保护等基本国策。

5.认真贯彻各项支农惠农及税费政策。

6.制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

7.根据区域、产业以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

8.组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

9.加强教育、卫生、农业综合服务、财政、村镇规划、统计、新农合、劳动保障等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

10.为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

11.加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

12.负责猫街镇区域内安全生产管理工作。

13.加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

主要职责：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

2.制定猫街镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

3.讨论镇经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

5.管理本行政区域内的农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

6.负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

7.负责区域内的安全生产监督管理工作。

8.负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾的问题。

9.保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

10.加强猫街镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

11.执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是猫街镇应对挑战，负重前行，实干奋进的收获之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导和镇党委的带领下，团结全镇广大干部群众认真贯彻落实上级党委的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届二中、三中、四中五中全会精神和习近平总书记在云南考察时的重要讲话精神,坚持紧紧围绕全面做好“六稳”工作和落实“六保”任务，凝神聚力，知责担当，攻坚克难，较好地完成了镇人大十一届五次会议确定的各项目标任务,全镇呈现出经济发展、政治安定、社会稳定的良好局面。

1.经济指标平稳增长。2020年，全镇实现农业生产总值43123万元，同比增长8%。农产品加工值47445万元,同比增长8%；完成粮食总产量14578吨；完成肉类总产量4935吨；禽蛋产量95吨。实现畜牧业总产值16070万元,比去年增长3.2%。完成规模以上固定资产投资3.38亿元,完成任务数的105.6%完成招商引资4.1亿元，完成任务数的100%；完成项目包装2个，完成任务数的100%；实现非税收入33.67万元；人口自然增长率6‰以内；农村常住居民人均可支配收入预计达12291元，同比增长6%;金融机构年末各项存款余额为2.9亿元。各项指标与去年相比均有明显增长，经济社会发展成效明显。全镇各项经济指标大幅增长，综合实力稳步提升。

2.脱贫成效不断巩固。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，深入推进“三大攻势”及“两不愁三保障”大排查、大整改、大提升行动；持续开展脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改工作，力戒形式主义、官僚主义。坚持脱贫攻坚“四个不摘、四个不减”，大力实施“脱贫攻坚十大冲刺收官行动”，实现住房、医疗、教育、饮用安全自来水保障政策全覆盖；宽带网络实现全覆盖、无死角；基本社会保险、社会服务、公共文化体育、“两室一场”等公共服务水平大幅提升，水电路网等基础设施建设得到明显改善；产业扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、就业脱贫、精神脱贫、“三率一度”等重点工作稳步推进；在如期脱贫的基础上，镇党委政府持续抓好脱贫攻坚成果巩固，建成了扶贫车间9个，落实就业83人；实施到村产业扶贫项目2个，项目资金545万元，已全面开工，年底完成建设任务，实现到村项目全覆盖，村集体收入全面提高；投入资金166.3082万元改善饮水设施，完成管道架设69.826千米，全镇完成镇村级道路安全护栏5230米的人防安全工程，投入资金155.8万元完成损毁道路273公里的修整，大大改善了道路安全，确保了广大人民群众的出行安全，教育扶贫措施惠及全镇600余名学生。实施大病、慢病、重病等医疗救治工作，医疗保障持续加强；家庭医生全年签约14597人，履约14597人共计4次，履约率100%。在全镇组织技能培训6个班次，培训建档立卡人员282人次。组织专场招聘会1次，开展劳务培训就业宣传16次，实现稳定转移就业建档立卡人员456人次，新增转移就业建档立卡人员300人次，稳定乡村公共服务岗位188人、生态护林员238人。调整建档立卡人员低保1169人，多举措提升建档立卡户收入。一年来，通过坚持开发式扶贫与保障性扶贫并重，未脱贫52户178人全部稳定达到“两不愁三保障”标准；分析研判确定巩固脱贫成效重点监测对象178户616人（其中：脱贫不稳定117户）。全镇干群凝心聚力砥砺奋进，有效推动脱贫攻坚扎实开展，取得优异成绩，2020年4月，全镇顺利通过省第三方评估，高质量完成年度脱贫任务。

3.基础设施不断夯实。我镇坚持把项目建设作为推动经济社会发展的核心，认真抓好项目实施的各项工作环节。高质量高标准抓好项目谋划和规划；多渠道筹集项目前期经费，抓好重点项目规划设计、策划包装、申报争取，全力推进我镇规划上报总投资54.94亿元的涉及农村饮水、农田水利、产业示范基地建设、人居环境提升、河道治理、生态环境治理、旅游文化、农村基础设施建设和村组活动场所建设等项目的前期工作。准确把握国家和省州县投资导向，做好项目谋划和向上衔接汇报，加大预算内专项转移支付和专项建设资金争取；创新融资模式，鼓励引导更多金融资本、民间资本、社会资本参与重点领域建设。全力推进重点项目建设，持续推进滇中引水、猫街民族文化生态休闲园建设项目、猫街集镇及周边农村安全饮水项目、2020年高标准农田等重点项目建设、继续实施农村公路改造提升工程和农村安全饮水巩固提升等项目建设。完成对白云庵、七排2个村委会土地整理项目4个标段的验收，完成对龙庆关、秧草地、大麦地3个村委会国土综合整治项目11个标段和11座农桥标志、项目竣工碑的完善验收。全镇新增道路指示牌16块、防护栏5200米、16座桥梁护栏。

4.产业结构不断优化。坚持“巩固提升传统产业、稳步推进特色产业”的发展思路，以增加农民收入为核心，落实强农惠农政策为保障，主场粮食种植面积35500亩，建成高标准农田4800亩，土地综合开发项目实施102.14公顷，加快农业产业化发展为突破口，推进高原特色现代农业培育发展。种植烤烟10740亩，完成烟叶收购任务145万公斤，实现烟叶总产值4435.10万元，建成宝田农业滇重楼种植基地1个，中草药种植续断3200亩，草乌550亩，重楼650亩，三七3200亩，茯苓1060亩，黄芩350亩，金铁锁20亩,山药2200亩，大蓟600亩，其他中药材3048亩，预计实现年产值150万元以上。采取“龙头企业＋合作社”的产业扶贫模式，以胤泽农业、中烟集团、大姚三台绿特色食品公司、云南宝田农业、霈丰农业、硕际农业为龙头，以行政村集体经济合作社纽带，大力发展现代烟草、高原特色蔬菜、生物药业、云耳种植、生猪和商品牛养殖。实现每个行政村有1个以上的新型农民经营主体，并覆盖80％以上的建档立卡户，确保均有一项稳定的脱贫产业。全镇共发展存栏50头以上肉牛规模户3户；存栏100只肉羊规模户8户、存栏100头以上肉猪规模8户、1000只以上鸡规模户5户；春秋两季防疫强制免疫鸡 130400只、猪 37284头、牛14142头 、羊38625只，免疫密度均达99%以上，预计完成生猪出栏37738头、肉羊出栏 15609只、家禽出栏 402400只、肉牛出栏2350头。扎实做好非洲猪瘟防控工作，有效防止了重大动物疫病发生。全年生猪杂交改良4928窝，肉牛冻精改良1210 胎，中峰改良 250群，落实优质牧草种植550亩，完成青贮饲料6675吨。

5.社会事业全面发展。坚持以人民为中心的发展理念，着力办好惠民实事，增进民生福祉，全镇完成城乡居民养老保险缴费12986人，完成城乡医疗保险缴费24697人，建档立卡户100％参合，辖区居民养老、就医等保障机制得到全面落实。扎实开展困难群众生产生活保障工作，不断健全完善社会保障普惠共享机制，规范城乡低保、临时救助、救灾救济、优抚补助管理，共纳入城乡低保230户272人，发放低保金121.5万元，清退及动态调整后全镇共有低保户851户1597人，发放低保金521.2万元。发放重点优抚对象及农村籍60周岁以上退役士兵生活补助159.01万元、老年人保健补助25.03万元、残疾人“两项补贴”43.21万元，发放独生子女保健费3340元,实施临时救助1062户，救助金额147.74万元，发放救济粮14万公斤。兑现耕地地力保护补贴334.92万元、农机具补贴42.19万元、农牧民补助奖励资金68.5万元、森林生态效益补偿资金99.96万元、退耕还林补贴200.4万元、国家造林补贴1.21万元。按时发放五保金，确保五保老人生活无忧。认真落实殡改工作，同时对死亡人员的火化费用进行补助。开展全国第七次人口普查工作,完成全镇8528户28714人和10%长表抽样644户的普查登记，顺利完成人口普查各阶段任务。扎实推进基层减负工作，一些困扰基层的形式主义问题得到有效解决。统筹推进国防、教育、文化、工青妇、社科、档案等工作，各项民生事业健康发展。

6.生态环境稳步提升。围绕“生态立镇”的理念，牢固树立环境是形象、环境是品牌的良好意识，全力抓好生态保护、乡村环境综合整治、植树造林及护林防灭火工作，形成保护环境的格局，为全镇人民营造良好的人居环境。一是全面深化和推进河长制工作，全年镇、村两级河长共开展巡河50次，召开河长协商会3次，督察河长履职情况15次；制作河长制公示牌6块，“三个责任”公示牌6块。二是完成林业生态建设营造林森林抚育项目1823亩，完成陡坡地治理项目500亩，完成退耕还林项目4660.1亩，实施植被恢复异地造林项目722亩，全镇森林覆盖率达73.11%。加强对“五种”人员的监管，强化巡山护林力度，有效杜绝重大森林火灾的发生。三是深入开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7 个专项行动，全面消除裸露垃圾、强化日常保洁，改造旱厕4座，建洗手台30个，配备垃圾清运车3辆、密闭垃圾箱25个，日处理垃圾2吨焚烧场1座。清理非正规垃圾堆放点15个，全镇128个自然村设有保洁员165人。持续改善餐饮服务环境卫生条件,整治集市脏乱差现象。四是农村“厕所革命”有序推进，完成农村无害化卫生户厕2728座，兑付补助资金109.1万元，改变居住环境，提高农民的生活质量，有效推进美丽乡村建设步伐。五是开展乡村清洁行动，全镇128个自然村160个村民小组已经建立165个垃圾池，所有村民小组全覆盖，发放3500个垃圾桶，配备4辆垃圾车、78个垃圾箱，集镇区已经建设一个日处理5吨的垃圾处理厂。引导村民养成良好卫生习惯，使猫街镇乡村环境卫生得到有效整治，村容村貌焕然一新，提升了农民群众的获得感、幸福感。

7.社会治理全面推进。紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以属地管理为原则，严格落实 《中华人民共和国安全生产法》各项法律法规，明确职责，狠抓落实，认真抓好安全生产各项工作。2020年，党委会2次、政府办公会6次专题听取和研究安全生产体系建设工作，有效遏制各类安全生产事故发生，营造出全镇安宁、稳定的生产发展环境。组织各村开展道路安全隐患排查整治15次，修复整改完善隐患216处，全镇增设安全警示牌480块，反光镜9个。二是汛期安全工作。修订完善防汛预案，严格落实防汛责任制，建立镇、村、组三级负责人层层负责的防汛责任体系，严格执行24小时值班、巡查制度，更换3座小二型水库、5个坝塘的安全警示牌。三是生产安全工作。2020年，共组织安全生产大检查126次，下发整改通知书26份；开展食品药品安全检查2次；开展校园安全检查17次；开展防震减灾应急演练8次。四是社会稳定维护工作。2020年，全镇共接报警303起，受理刑事案件36件，破获刑事案件17件，移送起诉2件。受理治安行政案件44件，查处治安行政案件36件，调解5件。制止违法犯罪行为0起，现场调解纠纷101起；办理信访件29件，结案率达到100%。全年未发生重大集体上访事件，实现社会安定和谐。五是持续开展扫黑除恶专项斗争。全年在全镇张贴各类扫黑除恶公告20份，发放明白纸2500余份，悬挂条幅10幅，制作固定宣传版16块，建立电话、信件、网络“三位一体”举报平台，拓宽群众监督举报途径，深入易滋生黑恶势力的行业、区域进行摸排调查，严格按规定处理问题线索，确保扫黑除恶专项斗争有序开展。

8.改革创新全面深化。坚持把政府自身建设作为营造良好环境、增强发展保障的重要举措，将依法行政理念贯穿政府工作全过程，加快推进“服务型政府”建设，促进政府职能转变。强化制度建设，建立健全各项管理制度。加强财务管理，严控“三公”经费支出。强化廉政风险防范，认真查处群众身边的腐败问题。农村集体产权制度改革、土地确权登记颁证工作圆满完成。深化“放管服”改革，按照“最多跑一次”事项办理工作流程认真组织办结工作，有效提升行政能效。

二、部门基本情况

(一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县猫街镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.猫街镇人民政府

2.猫街镇财政所

3.猫街镇社会保障和为民服务中心

4.猫街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.猫街镇水务服务中心

6.猫街镇林业和草原服务中心

7.猫街镇农业农村服务中心

8.猫街镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州武定县猫街镇2020年末实有人员编制89人，其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员55人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县猫街镇2020年度收入合计9,013.39万元。其中：财政拨款收入9,003.94万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.45万元，占总收入的0.1%。与上年对比减少2599.57万元，减少的主要原因：2019年脱贫攻坚中的农村危房改造项目及基础设施建设项目已实施完毕并完成竣工结算，2020年相应的扶贫项目减少，相应的资金拨付也随之减少。

 

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县猫街镇2020年度支出合计9,454.33万元。其中：基本支出1,646.81万元，占总支出的17.42%；项目支出7,807.52万元，占总支出的82.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总体来说与上年对比减少1577.65万元，其中基本支出与上年对比增加了28.74万元，项目支出与上年对比减少了1606.39万元，变动的主要原因：基本支出与上年比较增加的原因是脱贫攻坚成效考核迎检及人口普查工作使得公务用车运行维护费、接待费、会议费增加；项目支出与上年相比减幅较大，原因是2020年是脱贫攻坚的收官之年，基础设施建设及农村危房改造已基本完成，所以相应的资金拨付也随之减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县猫街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,646.81万元，占本年支出合计17.42%。与上年对比增加了28.74万元,主要原因是新招录人员及财政供养人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,471.46万元，占基本支出的89.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.35万元，占基本支出的10.65%。

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州武定县猫街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,807.52万元，与上年对比减少了1606.39万元，项目支出与上年相比减幅较大，减少的主要原因是2019年脱贫攻坚中的农村危房改造项目及基础设施建设项目已实施完毕并完成竣工结算，2020年相应的扶贫项目减少，相应的资金拨付也随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县猫街镇2020年度一般公共预算财政拨款支出9414.58万元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比减少了1587.39万元。减少的主要原因是：项目支出与上年相比减幅较大，原因是2020年是脱贫攻坚的收官之年，基础设施建设及农村危房改造已基本完成，所以相应的专项资金拨付也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出814.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于人大事务支出22.81万元（其中行政运行支出16.61万元，一般行政管理事务支出0.3万元，人大代表工作经费5.9万元）；政府办公厅（室）及相关机构事务618.43万元（其中行政运行支出596.56万元，一般行政管理事务支出21.87万元）；统计信息事务支出47.49万元（其中专项普查活动支出47.49万元）；财政事务支出56.31万元，行政运行支出56.31万元；党委办公厅（室）及相关机构事务69.58万元（其中行政运行支出69.58万元）；

2.科学技术（类）支出190.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于科学技术支出190.54万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出25.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于文化旅游体育与传媒支出25.6万元（其中群众文化支出25.6万元）；

4.社会保障和就业（类）支出367万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于人力和社会保障管理事务支出69.1万元（其中行政运行支出69.1万元），行政事业单位离退休支出168.36万元（其中归口管理的行政单位离退休支出41.27万元、事业单位离退休支出16.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出106.9万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.3万元），抚恤金支出70.64万元（死亡抚恤支出12.38万元、伤残抚恤支出45.56万元、在乡复员、退伍军人生活补助支出43.71万元），其他生活救助支出58.9万元；

5.卫生健康（类）支出95.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于行政事业单位医疗支出95.94万元（其中行政单位医疗支出27.19万元，事业单位医疗支出36.13万元，公务员医疗补助支出32.62万元）；

6.节能环保（类）支出446万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于自然生态保护支出305.00万元，退耕还林还草支出141.00万元；

7.城乡社区（类）支出473.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于城乡社区规划与管理20.78万元，小城镇基础设施建设451.61万元，其他城乡社区支出1.48万元； 

8.农林水（类）支出6677万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.92%。主要用于农业支出778.53万元（其中事业运行支出252.87万元，病虫害控制支出18.4万元，农村社会事业83.22万元，农业保护修复与利用支出83.5万元， 其他农业农村支出340.54万元）；林业和草原支出212.2万元（其中事业机构支出111.67万元，森林生态效益补偿100.53万元）；水利支出135.48万元（其中水利行业业务管理支出82.48万元，抗旱53万元）；扶贫支出5224.62万元（其中农村基础设施建设支出3715.74万元，生产发展支出582.93万元，其他扶贫支出925.95万元）；农业综合改革支出326.17万元（其中对村民委员会和村党支部的补助支出223.29万元，对村集体经济组织的补助支出102.88万元）；

9.住房保障（类）支出281万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于保障性安居工程支出200万元（其中农村危房改造支出200万元），住房公积金支出81万元；  

10.灾害防治及应急管理（类）支出43.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于消防事务19.01万元（其中消防应急救援19.01万元），自然灾害救灾及恢复重建支出24万元（其中自然灾害生活补助支出14万元，自然灾害救灾补助10万元）。 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县猫街镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.51万元，支出决算为51.63万元，完成预算的169.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.82万元，完成预算的189.27%；公务接待费支出决算为30.81万元，完成预算的157.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因开展脱贫攻坚成效检验工作，各级检查增多，接待及下村增多，导致接待费及公务用车运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年决算数增加12万元，增长30.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.69万元，增长71.66%；公务接待费支出决算增加3.31万元，增长12.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于2019年决算数的主要原因开展脱贫攻坚成效检验工作，各级检查增多，接待及下村增多，导致接待费及公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.82万元，占40.33%；公务接待费支出30.81万元，占59.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚及日常工作下村及领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费30.81万元。其中：

国内接待费支出30.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待616批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于猫街镇党政机关、内设部门、站所发生的接待支出，分别是：党委、人大、人民政府、财政所、文化广播电视服务中心、新型农村合作医疗管理服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、农业技术推广服务中心、畜牧兽医站、林业站、水利水土保持站、民政所。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县猫街镇2020年机关运行经费支出122.73万元，2019年支出127.09万元，与上年对比减少了4.36万元，减少的要原因是：猫街镇严格执行八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。加强公务用车运行维护费管理，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，虽然脱贫攻坚成效验收工作繁重，但也确保了机关运行经费稳步减少。猫街镇机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州武定县猫街镇资产总额7687.02万元，其中，流动资产6414.95万元，固定资产1272.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3493.58万元，其中固定资产增加11.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋350平方米，账面原值581.20万元，实现资产使用收入7.81万元。

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7687.02	6414.95	1272.07	945.03	23.31		303.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；    3.填报金额为资产“账面原值” 。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，猫街镇政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

（1）猫街镇2020年度政府性基金预算财政拨款收入合计30万元（项目支出30万元），包含：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。

（2）猫街镇2020年度政府性基金预算财政拨款支出合计30万元（项目支出30万元），包含：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元。

2.猫街镇2020年度非税收入征缴情况

猫街镇2020年度非税收入缴入国库33.5万元。其中：其他一般罚没收入12.1万元;国有资产有偿使用收入21.4万元，包含其他利息收入13.59万元，非经营性国有资产收入7.81万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900557501111