监督索引号53232900871101000
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第一部分 武定县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;
2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议; 参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;
5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;
6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;
7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;
8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。
9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督
10.承办县委县政府和州总工会交办的有关事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.大力开展对职工的宣传宣讲。充分发挥各级工会微信群、QQ群及新型媒体作用，在职工中掀起深入学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神的热潮，推动精神进基层、进企业、进头脑。
2.深化对职工的思想引领。深入贯彻落实《关于加强和改进新时代产业工人队伍思想政治工作的意见》，落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作主导权。
3.持续深化主题劳动和技能竞赛。围绕构建现代化产业发展体系，研究制定 2020—2022 年武定县劳动和技能竞赛计划，加强对竞赛的科学谋划，探索创新竞赛组织方式和运作模式，突出引领性竞赛、重点工程竞赛、重点产业竞赛三类竞赛项目。
4.深入推进职工经济技术创新工程。积极服务创新驱动发展战略，聚焦推进产业转型升级、促进企业安全生产、推动绿色发展等重点领域，深入开展“五小”等群众性经济技术创新活动，积极参与“彝州名匠”选树，持续深化职工（劳模）创新工作室、工匠创新工作室、技师工作站创建，大力支持职工创新项目，充分发挥劳模创新工作室及联盟作用，把职工的创新才智引导到服务武定经济社会高质量跨越式发展重心上来。
5.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。积极组织开展全国、省、州劳模的推荐评选。积极组织开展脱贫攻坚领域、易地扶贫搬迁安置点建设、疫情防控专项等五一劳动奖申报工作。加大对劳模工匠的宣传力度，在工会宣传阵地和各类主流媒体广泛报道劳模工匠的先进事迹，组织开展劳模工匠事迹报告会、劳模工匠进校园、全国劳模口述历史等工作，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。（责任部门：劳动经济和法律维权部、宣传教育网络部）
6.坚持不懈抓好疫情防控工作。充分发挥工会组织在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作中的积极作用，全力做好疫情防控各项工作。
7.加大统筹推进力度。积极开展“产业工人队伍建设改革深化年”行动，推动改革各项任务全面深化。充分发挥县新时期产业工人队伍建设改革协调领导小组办公室作用，健全完善工作督促和通报制度，定期开展专题调研、定期召开协调会、定期督促检查、定期汇总通报情况，积极协调解决改革过程中遇到的困难和问题。
8.压实企业主体责任。与县新时期产业工人队伍建设改革工作协调领导小组成员单位共同加大对企业的分类指导与组织动员力度，帮助企业正确认识产业工人队伍建设改革对促进企业发展的重要意义，增强企业支持改革、参与改革、推动改革的积极性、主动性。
9.加快构建技能形成体系。与统计部门共同做好产业工人队伍状况统计调查，摸清产业工人底数情况，为改革推进提供有力支撑。聚焦构建现代化产业体系和产业集群化发展，与成员单位共同发力，抓住高端人才示范引领和产业工人队伍技能普遍提升两个着力点，不断健全培训机制，努力向产业工人提供普惠性、均等化、高质量的职业技能培训，培养更多技能人才。
10.加强职工服务阵地建设。切实加强职工服务阵地建设管理，充分发挥阵地功能作用，研究制定我县工会职工服务阵地发展规划，加大服务阵地建设力度，着力打造布局合理、发展平衡、功能完善、运行有效的职工服务阵地网络体系，不断提升服务职工“软实力”，使服务阵地真正造福于广大职工。
11.不断推动职工疗休养工作创新发展。深入实施针对疫情防控、脱贫攻坚一线干部职工，劳动模范、五一劳动奖章获得者，苦脏累险、有毒有害等艰苦行业一线职工，优秀技术工人，已建工会组织货车司机等群体、百人以上非公企业优秀农民工，党政机关和事业单位优秀干部职工，贫困县乡村教师、医生等各行业一线职工的疗休养项目，全力为他们减缓压力，激发斗志，增加活力。
12.打造服务职工品牌。结合实际继续研究推出新的实事项目，不断探索更多服务职工方式手段。继续实施好医疗互助活动，确保第16期全县参互职工比上一期有所增加。
13.切实维护职工劳动经济权益。高度重视新冠肺炎疫情对劳动关系领域带来的新挑战，积极开展“坚定信心、共渡难关，打赢疫情防控阻击战共同约定行动”，引导企业履行社会责任，为职工稳就业、保岗位、保工资，引导职工立足岗位建功立业，与企业共渡难关、共克时艰。加大就业咨询、就业指导等服务，积极推动各项政策举措的落实，重点做好去产能、“僵尸企业”处置及厂办大集体改革过程中分流职工职业培训，促进职工就业权实现
14.推动完善协调劳动关系制度机制。加大源头参与力度，落实各级政府和工会联席会议制度，发挥工会在协调劳动关系三方机制中的作用，发挥人大代表中职工、工会工作者和政协工会界别委员作用。
15.全力维护劳动领域政治安全。认真落实《云南省总工会关于推进工会联系引导劳动领域社会组织工作的实施意见》，探索建立一批工会社会组织工作创新示范点，做好劳动领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务。
16.完成困难职工解困脱困目标任务。不断完善困难职工长效帮扶和预防返困机制，制定完善困难职工金秋助学、技能培训促就业等制度文件。
17.助力全面打赢脱贫攻坚战。持续抓好己衣镇资亨村委会“挂包帮”扶贫联系点脱贫攻坚工作，加大产业扶持、基础设施、美丽乡村建设等方面的项目支持力度，进一步巩固脱贫成果、提升脱贫质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入武定县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县总工会部门2020年末实有人员编11人。其中：行政编制0人，事业人员11人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
武定县总工会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2020年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县总工会部门2020年度收入合计220.8万元。其中：财政拨款收入219.6万元，占总收入的99.46%；其他收入1.2万元，占总收入的0.54%。与上年度226.57万元相比，减少5.70万元，主要原因分析：2020年度退休人员一名，人员经费随之减少。
二、支出决算情况说明
武定县总工会部门2020年度支出合计226.74万元。其中：基本支出214.48万元，占总支出的94.6%；项目支出12.25万元，占总支出的5.4%。与上年236.57万元相比，减少9.84万元，主要原因分析：2020年度退休人员一名，经费随之减少，人员经费支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障武定县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.48万元。与上年236.07万元对比减少21.59万元；主要原因是：1.2020年退休人员增加1名，人员经费相应减少。2.移民搬迁安置工作经费及创业担保贷款工作经费在2020年列入项目支出，2019年列为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.43万元，占基本支出的92.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.05万元，占基本支出的7.48%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障武定县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.25万元。与上年0.5万元对比增加12.20万元，，主要原因是：移民搬迁安置工作经费及创业担保贷款工作经费在2020年列入项目支出，2019年列为基本支出。
1、2012902 一般行政管理事务支出12.13万元；
2、2130804 创业担保贷款贴息支出0.12万元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出219.6万元，占本年支出合计的96.85%。与2019年对比，减少16.97万元，主要原因分析：2020年退休人员增加1名，人员经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出164.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于职工工资及单位机构运转的支出；
2.社会保障和就业（类）支出29.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于离退休人员的工资及职工社会保障缴费的支出；
3.卫生健康（类）支出13.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于职工医疗保险缴费的支出；
4.农林水（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于贷免扶补工作支出；
5.住房保障（类）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费1.7万元。其中：
国内接待费支出1.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次，接待人次250人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县总工会部门2020年机关运行经费支出16.05万元，与上年对比减少1.21万元，主要原因是：2020年退休人员增加，经费减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等支出、其他交通费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，武定县总工会货币资金结余1.29万元，武定县总工会资产属于工会资产，不属于国有资产，顾不在此反应固定资产数据。
三、政府采购支出情况
2020年度武定县总工会资产属于工会资产，不属于国有资产。故不在此反应采购支出情况。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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滇公网安备 53232902532338号
