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武定县人民政府办公室2020年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2021-1022035 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县人民政府办公室2020年度部门决算 发布日期:2021年10月22日


监督索引号53232900171501000

 

目录

第一部分  武定县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

武定县人民政府办公室作为县人民政府的综合职能部门,承担着参与政务、管理事务、综合服务的职能。

1.负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电,县政府向上级的请示、报告;办理上级下发的文、函、电;受理下级各部门向县政府的请示、报告,审核并提出处理意见,报县政府领导审批;草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2.负责县政府各类会议的统筹工作,牵头组织县政府召开的各类会议。3.负责办理县政府日常事务,统筹安排县政府领导的重要活动。4.负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况,并及时向县政府领导报告。5.负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6.认真开展调查研究,了解和掌握全县经济社会发展情况,向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求,为县政府研究全县工作和决策提供服务。7.负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作,组织有关业务培训。8.负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9.负责做好县政府的接待工作。10.认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。11.完成县政府领导交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的正确领导下,县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府各项工作部署,充分发挥办公室综合、协调、服务、督办四大职能,较好地完成各项工作任务。1.完成公文处理6913负责通知、组织政府及办公室各种大小会议790余次,开展党组理论学习中心组学习8次、党员大会学习14分发报刊杂志上万份。及时传送乡(镇)及各部门的请示、报告1450余份。96128专线接听25余次,办结25余次。2.加大督办力度。实行部署和督查“两条腿”走路,形成有效的督查工作大格局,新冠肺炎疫情防控督查发现问题122件,立行立改,整改销号122件,办理国务院“互联网+督查”平台的留言诉求问题8件。印发《政务督查通报》15期,有力促进事关全县经济社会发展、人民群众关心关注问题的有效落实。3.提升政务公开。武定县人民政府网主动公开政府信息数达5125围绕县委、县政府中心工作和重点活动,及时开设专栏做好宣传报道4.如期打赢脱贫攻坚战。认真履行挂包部门职责,争取协调大米化肥、饲料共780袋,10800元贫困户购买“扶贫保”切实帮助贫困群众解决生产生活困难2020年4月份第三方评估检查中,县政府办挂包的山品村委会83户卡户和非卡户接受验收,以零漏评、零错退的好成绩实现高质量脱贫7月25日圆满通过了脱贫攻坚普查。5.全力做好重点地区及乌东德移民搬迁工作。做好重点地区综合治理工作,多次深入群众家中面对面宣讲政策,围绕搬迁入住和控辍保学等工作重点开展思想教育,增进群众感情,积极争取群众支持。持续发力开展乌东德水电站移民资金支付工作,完成资金支付34户、9167678.07元。6.坚决打好疫情防控阻击战全体党员干部积极投身到全县疫情防控工作中,党员干部捐款8600元支持新冠肺炎疫情防控,部分党员干部协调企业、爱心人士捐款捐物达120441元7.深入开展爱国卫生“7个专项行动”。深入开展爱国卫生“7个专项行动”,配齐办公区域设施设备,做好办公室日常保洁,每周五坚持到“街长制”责任区开展大扫除活动,累计开展志愿服务活动达600余小时。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制46人。其中:行政编制46人(含行政工勤编制12人)

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)   

    武定县人民政府办公室2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故2020年度公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民政府办公室部门2020年度收入合计941.32万元。其中:财政拨款收入936.32万元,占总收入的99.47%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入5万元,占总收入的0.53%。与上年收入1182.45万元对比减少246.13万元,减幅20.39%,原因是年末没有追加工作经费。

二、支出决算情况说明

武定县人民政府办公室部门2020年度支出合计1,003.8万元。其中:基本支出936.32万元,占总支出的93.28%;项目支出67.49万元,占总支出的6.72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出1161.67万元相比减少157.87万元,减幅13.59%,原因是上半年受新冠肺炎疫情影响,公用经费和项目支出大幅减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障武定县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出936.32万元。与上年支出1024.28万元对比减少87.96万元,减幅8.59%,原因是上半年受新冠肺炎疫情影响,公用经费和项目支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出794.23万元,占基本支出的84.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.08万元,占基本支出的15.17%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障武定县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出67.49万元。与上年支出137.39万元对比减少69.9万元,主要原因2019年支出武财农〔2019〕149号招行定点扶贫培训经费85.74万元,2020年无项目经费收入。具体项目开支及开展工作情况1.商品和服务支出66.85万。其中,办公费23.07万元;印刷费3.04万元;邮电费0.47万元;差旅费3.04万元;维修(维护)费0.64万元;租赁费20.87万元(含县乡视频光纤租用费8.64万元,以及脱贫攻坚县乡指挥系统服务费);会议费0.21万元;公务接待费1.47万元;公务用车运行维护费10.77万元;其他交通费用3.28万元。2.对个人和家庭的补助支出0.5万元,均为生活补助。3.资本性支出0.13万元,均为脱贫攻坚指挥中心办公设备购置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,002.74万元,占本年支出合计的99.89%与上年1075.93万元相比减少73.19万元。主要原因2020年无项目经费收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出789.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。其中:行政运行支出746.97万元,一般行政管理事务支出42.28万元

2.社会保障和就业(类)支出93.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要是离退休费和用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金的支出,其中:机关事业单位基本养老保险缴费55.53万元,退休费38.01万元;

3.卫生健康(类)支出54.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出,其中:职工基本医疗保险缴费35.18万元,公务员医疗补助缴费18.96万元;

4.农林水(类)支出24.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,主要用于脱贫攻坚工作办公、车辆运行等方面支出;

5.住房保障(类)支出41.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.71万元,支出决算为39.7万元,完成预算的70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为35.36万元,完成预算的98.22%;公务接待费支出决算为4.33万元,完成预算的20.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算更加精细化,资金安排更加合理;严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩接待经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16.74万元,下降29.67%。其中:因公务用车购置及运行费支出决算减少7.93万元,下降18.31%;公务接待费支出决算减少8.82万元,下降67.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车出行任务减少,油价波动,车辆维修等综合因素影响导致公务用车运行维护费下降,严格执行中央八项规定,厉行节约,进一步压缩接待经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出35.36万元,占89.09%;公务接待费支出4.33万元,占10.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.36万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于办公室公务活动,出差、开会、调研考察及到乡镇开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.33万元。其中:

国内接待费支出4.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待65批次(其中:外事接待0批次),接待人次578人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成县委县政府安排的各项工作接待工作以及招商引资方面发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出142.08万元,与上年对比减少54.95万元,主要原因是2019年脱贫攻坚和移民搬迁任务艰巨,办公费、差旅费、公务用车维护费和其他交通费等有所增长,2020年重点工作任务相对减轻,机构运行经费有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费等费用开支

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,武定县人民政府办公室部门资产总额455.67元,其中,流动资产53.12元,固定资产402.55元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少74.03万元,其中固定资产增加3.1万元,流动资产减少77.13万元

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

455.67

53.12

402.55

12.7

200.95

0

188.9

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

        3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900171501111



武定县人民政府办公室2020年部门决算公开表.XLS20211013095601624.xls
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