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中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2020年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2021-1022036 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2020年度部门决算 发布日期:2021年10月22日


监督索引号53232900113101000

   

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省武定县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释   

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省武定县委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能,积极探索不断加大民主监督力度,求真务实着力提高参政议政水平,关注民生积极促进社会和谐,突出主题充分发挥主题作用,完善制度切实加强自身建设。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.圆满召开了县政协九届四次会议。审议通过了县政协常委会工作报告和提案工作报告,协商讨论了政府工作报告和其他重要报告,选举县政协秘书长和补选了3名县政协常务委员。与会委员就武定高质量跨越式发展的重大问题、涉及群众切身利益的民生问题和政协事业发展中的重要问题深入协商讨论,积极建言献策,提出了许多建设性的意见建议,共提出提案168件,县政协对委员提出的445条意见建议归纳梳理,形成8类50个方面的意见建议综述报县委、县政府作决策参考,会议取得丰硕成果,解决了一批操心事烦心事揪心事,进一步凝聚了人心、增强了共识。

2.深入广泛开展调研视察。坚持把深入调查研究作为履行三项职能的重要基础,先后组织委员对我县殡葬改革、狮子山旅游开发、农村公路管护、“河长制”工作等4个课题深入调研视察,总结成效、分析现状,查找问题、提出对策,为破解发展难题提出有分量、有深度、有价值、有影响的意见建议103条,分别报送县委、县政府作决策参考。

3.竭尽全力抓脱贫。县政协坚持把脱贫攻坚工作扛在肩上、抓在手上、落实在行动上,主席挂包联系猫街镇脱贫攻坚工作并担任党委第一书记,4名副主席分别挂包联系狮山镇、高桥镇、万德镇、发窝乡的脱贫攻坚工作,政协机关挂包猫街镇永泉村委会,通过召开县政协党组会、主席会等形式定期研究脱贫攻坚工作,对脱贫攻坚的重点工作、关键环节、存在问题等做到底子清、情况明;27名干部职工结对帮扶猫街镇永泉村委会166户贫困群众,包保干部每周不少于1次深入所挂包的贫困户家中开展帮扶工作;派出3名干部与单位工作脱钩长期驻村扶贫。发动政协机关干部捐款57500元,向州政协争取经费47000元,合计投入资金104500元,解决了扶贫联系点永泉村委会所有贫困户的“四有”难题;发动州县政协机关干部自己出钱购买月饼、香油、大米等,对所包保的213户贫困群众开展春节走访慰问,向州政协争取经费30000元对120户非建档立卡户群众开展春节慰问,实现扶贫联系点所有群众春节慰问全覆盖;向州政协争取经费60000元,支持扶贫联系点村委会开展工作,扶贫联系点猫街镇永泉村委会脱贫攻坚工作成效明显,工作得到上级领导和干部群众的一致好评,与全县如期实现脱贫摘帽目标。

4.政协委员齐心协力促脱贫。按照“群众所需、政协可为、委员所能”的原则,广泛动员住武定的省州县政协委员,深入开展“九个助推”和“九个一”扶贫活动,委员参与脱贫攻坚助推行动达100%,住武定的省州县政协委员191人联系贫困户2181户8522人,累计捐资捐物764万元,为贫困村开展义诊598人次、为贫困户提供科技服务884次、帮助贫困人口就业2650人次、资助贫困学生1052人,广大政协委员用真诚、真情和真爱,谱写了一曲曲慷慨解囊、回报社会、造福群众的动人乐章。

5.服务大局助发展。县政协领导班子成员分别担任重点项目建设指挥部指挥长或常务副指挥长,亲自协调、调研、督办和服务重大项目建设。县政协领导班子成员分别挂包联系1个乡镇、1个以上重点企业;按照县委脱贫攻坚重点地区“两不愁三保障”和补短板工作要求,县政协班子成员分别挂包联系重点地区贫困群众脱贫攻坚工作,逐户逐项认真分析研究,找准存在问题,制定有效帮扶措施,兜底性解决问题,不让一个群众在小康路上落伍掉队。县政协领导班子成员和政协机关具体承担脱贫攻坚、移民搬迁、招商引资等中心工作,上半年完成招商引资任务70%,政协机关负责的25户移民搬迁安置工作扎实有序推进。

6.机关工作效能全面提升。修订完善政协机关各项制度,促进履职工作和机关管理更加规范、高效。向省州政协争取到工作经费160000元,提高了政协机关的保障能力。投资1000000元,建成“网络议政、远程协商”系统,实现与省州政协同步开展协商议政活动。深入开展文明创建,连续13年保持“州级文明单位”荣誉称号。

7.新闻宣传和文史资料工作有声有色。围绕讲好政协故事,传播政协好声音,加强阵地建设、拓宽宣传渠道、创新宣传载体、提高宣传效应,汇聚各方正能量,县政协在《云南政协报》刊发稿件45篇,总发稿量走在全省前列。编辑出版《武定改革开放40周年》《武定政协年鉴2019》,政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的独特作用充分发挥。八是切实做好疫情防控工作。县政协党组切实加强组织领导,实行“十包十保”网格化包保防控措施,开展“十要十不要”承诺践诺活动。县政协发出《在抗击疫情中彰显人民政协的担当作为——武定县政协致全州各级政协组织和广大政协委员的倡议书》《关于全力支持配合党委政府做好疫情防控工作的通知》,全县广大政协委员积极作为,发挥优势,为疫情防控献计出力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2020年末实有人员编制22人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

    中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故2020年度公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表,无数据   

                                    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2020年度收入合计850.13万元。其中:财政拨款收入850.13万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了11.45万元减少了1.33%,主要原因是上级专款减少

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2020年度支出合计860.13万元。其中:基本支出732.93万元,占总支出的85.21%;项目支出127.2万元,占总支出的14.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了8.55万元,增长了0.99%,主要原因分析是政策性增加工资

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出732.93万元。与上年对比增支10.91万元,增1.49%,主要原因分析增支的主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出661.34万元,占基本支出的90.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.59万元,占基本支出的9.77%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出127.2万元。与上年对比减支2.36万元,主要原因分析项目支出减支的主要原因是县财政刚性支出加大,厉行节约压减专项经费及上级专款减少具体项目开支及开展工作情况

1.2010202.一般行政管理事务支出42万元;

2.2010204.政协会议支出49.4万元;

3.2010205.委员视察支出35.8万元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出860.13万元,占本年支出合计的100%与上年对比增支8.55万元,主要原因分析,增支的主要原因是政策性增资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出652.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出;

  2.社会保障和就业(类)支出125.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%。主要是用于退休人员退休工资,缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出

  3.卫生健康(类)支出47.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出

  4.住房保障(类)支出34.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元,支出决算为17.5万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5.5万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.46万元,下降20.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.96万元,下降24.81%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降8.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因脱贫攻坚和乌东德移民搬迁工作上半年相继结束,所以使用公务用车和下乡相对上一年减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12万元,占68.57%;公务接待费支出5.5万元,占31.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2020年没有购置车辆。

公务用车运行维护支出12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。要用于中国人民政治协商会议云南省武定委员会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.5万元。其中:

国内接待费支出5.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待96批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,002人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中国人民政治协商会议云南省武定委员会为执行公务或开展业务活动需要发生的接待支出,包括上级部门工作监督指导、检查、评比、考核等项工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于中国人民政治协商会议云南省武定委员会发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门2020年机关运行经费支出71.59万元,上年机关运行经费支出71.43万元对比,减少了0.16万元,减少的主要原因财政困难,办公费压缩,三公经费减少。部门机关运行经费主要用于2020年办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门资产总额649.10万元,其中,流动资产29.60万元,固定资产619.50万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1.63万元,其中固定资产增加0万元,流动资产减少16314.69元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

649.10

29.60

619.50

398.43

119.43

 

101.64

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

        三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其它需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900113101111



中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2020年部门决算公开表.XLS20211010092538129.xls
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