武定县工业信息化商务科学技术局2020年度部门决算

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目录

第一部分  武定县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全县工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划。

2.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

3.贯彻执行国家和省州商务涉外事务规章制度，并制定我县具体实施意见；归口申报、审批全县商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全县商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

4.贯彻落实党中央和省、州、县党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，加强党对科技创新工作的集中统一领导。

5.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

6.制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

7.制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议。

8.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作。

9.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

10.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

11.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

12.依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

14.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

15.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

16.会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党建工作稳步推进。一是制定并下发《武定县工信商务科技局2020年党建工作要点》、《武定县工信商务科技局党委2020年党建工作目标考核责任书》及《武定县工信商务科技局2020年党建工作计划》。二是坚持每季度召开1次党委会议专题研究讨论党建工作中取得的成绩、存在问题和下步党建工作措施。三是坚持每周一天半理论学习，老干部党支部每月1日开展一次学习，其余党支部结合工作情况每周安排一次学习。2020年共组织集中学习45次，理论学习中心组会议10次，局领导上党课10次，组织党员领导、党务干部、机关党员参加2020年“万名党员”进党校培训班共3场次46人，切实加强党员干部学习教育。四是紧盯基层党组织是否发挥战斗堡垒作用这一要求，结合工作实际，按程序撤销了园区股党支部，成立新立钛业、益成、恒雄、玉宏4个党支部。

2.党风廉政建设工作扎实开展。一是及时调整充实党风廉政建设和反腐败工作领导小组，确保工作有机构、责任有领导、业务有人抓，同步推进党风廉政建设同各项工作任务同部署、同落实、同检查、同考核。二是认真贯彻落实上级党风廉政建设和反腐败工作部署要求，先后召开党风廉政建设专题会议4次，专题研究部署党风廉政建设工作，听取班子成员职责范围内落实党风廉政建设责任制情况汇报4次。三是制定下发《县工信商务科技局2020年度党风廉政建设工作计划》、《县工信商务科技局2020年度党风廉政建设工作要点》。四是严格履行“一岗双责”制度，按照“一把手负总责，谁主管谁负责”的原则，层层签订《勤政廉政责任书》。

3.工业经济止滑回升。在用足用活国家、省州企业发展政策的同时，制定了实施稳增长33条措施、促进民营经济高质量发展10条措施和十大专项行动方案等一系列措施，通过狠抓企业纳规，帮扶企业复工复产，开展“四万三进”活动，主动与乌东德电站协调分割产值，我县工业经济逐步回升。2020年全县完成规模以上工业增加值16.51亿元，同比增长12.9%，全州排位第4位。其中：完成规模以上采矿业增加值7.39亿元，同比增长2.8%；完成规模以上制造业增加值5.61亿元，同比增长17.3%；完成规模以上电力、热力、燃气及水的生产和供应业增加值3.51亿元，同比增长590.3%。

4.商务经济降幅收窄。制定了《武定县挖潜力促消费专项行动方案》，组织企业参加南京“全国农商互联暨精准扶贫产销对接大会”、第三届进口博览会和扶贫日消费扶贫特色产品展销，积极向上级部门争取企业参展补助、促销补助，鼓励企业运用电商平台直播带货，我县商务经济降幅逐步收窄。2020年全县完成社会消费品零售总额40.54亿元，同比增长0.2%，全州排位第6位，高于全州3.9个百分点。其中：完成批发业2.95亿元，同比下降3.3个百分点，高于全州1.7个百分点；完成零售业2.75亿元，同比增长1.5%，高于全州1.3个百分点；完成住宿业0.198亿元，同比下降7.5个百分点，高于全州0.5个百分点；完成餐饮业0.76亿元，同比下降2个百分点，高于全州1.3个百分点；完成外贸进出口总额133.3万美元。

5.科技创新成效显著。深入实施创新驱动发展战略，不断深化科技体制改革，提供政策供给，优化创新环境，加强创新平台建设，培养创新人才，深化与高校、科研院所合作，加速科技成果转化，推进“科技入武”，激发全社会活力，推动大众创业创新，提升“双创”水平，全面推进创新型武定建设，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、助力全县经济社会高质量跨越式发展提供有力的支撑。2020年全县申报入库培育3户高新技术企业（永银、臻骥、兴裕）、获得高新技术企业认定2户（宝田、兴裕），获得省级科技型中小企业备案企业8户（古润、益成、通成、泽源、胤泽、列云、茂丰）。组织3户企业（益亩良田、永银、臻骥）参加2020年创业创新大赛，其中永银公司获得大赛二等奖并入围决赛、组织5户企业（益亩良田、永银、臻骥、老木坝综合服务部、武定微券花）参加2020年州级第六届创业创新大赛，其中永银和臻骥获得优胜奖。截至目前，全县累计培育高新技术企业4户、国家科技型中小企业5户、省级科技型中小企业4户，有省级专家工作站达5个、县级专家工作站（室）3个，建立产业发展成果转化示范基地5个、培育星创天地2个、“双创”示范基地29个。

6.各项工作有序开展

（1）民营经济指标完成情况。2020年，实现民营经济增加值47.22亿元，同比增加5.1%，占GDP比重为43.6%；民营企业户数达1.79万户，同比增长12.47%；上缴税金1.2亿元，同比下降34.35%。

（2）园区经济完成情况。2020年四季度，武定园区累计完成工业企业主营业收入92.3亿元，同比下降20个百分点；完成基础设施投资12.54亿元，同比增长0.97%；完成工业企业投资7.3亿元，同比增长34.94%；新增入园企业3户，累计入园企业54户。云南武定产业园区申报省级园区材料通过州级审核后于6月30日分别报省发改委等6个省级主管部门审查，我局根据审查反馈意见修改完善后于12月4日再次报送省发改委等6个省级主管部门，目前，云南武定产业园区已初步纳入第一批18个省级开发区进行公告。《云南武定产业园区管理委员会工作机构主要职责和人员编制方案》已于10月14日报州委编办审核。

（3）复工复产工作完成情况。截至目前，全县30户规上企业，已复工复产29户，复工复产率达96.7%，就业人数1585人。全县24户重点商贸企业中，23户已全面复工，复工率达95.8%。

（4）爱国卫生“七个专项行动”工作完成情况。成立了工作领导小组，制定了单位实施方案，完成单位洗手台等配套设施。共检查督促加油站47次，超市40次，整改销号问题14个，发放宣传材料800份。

（5）脱贫工作完成情况。2020年挂包村委会顺利通过省州第三方验收和顺利完成行业扶贫工作任务。

（6）清理拖欠民营企业中小企业账款工作完成情况。2019年，全县政府部门及所属机构拖欠民营企业中小企业账款合计11925.9万元，至2019年12月30日，全县已清偿7193.51万元，占全县拖欠总数的60.31%，全面完成年度清欠目标任务。2020年，我县住房城乡建设局等8家部门还有欠款，共计5638.91万元。按照州政府要求，2020年9月30日所有拖欠账款全部清偿完成，提前完成清欠目标任务。

（7）信息化建设工作完成情况。我县目前共有移动通信塔站581座，各类移动通信基站2037个；全县骨干传输网光缆总长可达1.72万皮长公里，县城区域和乡镇网络具备1000兆到楼、500兆到户接入能力，用户实际平均接入速率达200M；FTTH（光纤入户）端口137800个；蜂窝物联网基站29个；运营商开通5G基站12个。

（8）重点地区脱贫攻坚和综合治理工作开展情况。按照武定县重点地区脱贫攻坚及综合治理工作指挥部办公室要求，我局及时报送了《县工信商务科技局木衣拉轮流入住表》，针对包保朱文华户制定了《武定县工信商务科技局小队行动方案》，从住房、就学、饮水、收入、基本医疗等方面制定详细措施，确保朱文华户思想上明显转变并实现如期脱贫。

（9）移民搬迁工作开展情况。在移民搬迁工作中，我局负责己衣镇新民村30户移民搬迁，其中1户搬迁至花果山移民搬迁安置点、29户搬迁至金沙社区移民搬迁安置点。为确保移民搬迁工作按期完成，我局成立了移民搬迁工作领导小组，选派己衣籍和农村经验丰富的工作人员为成员。经过多方努力，全面完成建房尾款和搬迁入住工作。

（10）疫情防控工作开展情况。及时成立以局长为组长的疫情防控工作领导小组，统筹全局疫情防控工作。对外来办事人员实行实名制登记及体温监测，对单位干部职工实行每天4次体温监测，确保单位干部职工人身安全。对进出县域车辆人员的进行严格的审批。全年共审批外出车辆159批次，通过“武定农村电商”公众号平台开放线上申请，共计发放口罩15000个。组织相关股室对县城4个农贸市场、5个超市、6家加油站、7家药店及4家酒店、餐饮企业人员密集场所疫情防控工作的检查和指导。

（11）“十四五”规划编制开展情况

我局两批“十四五”专项规划涉及7个，经与州县相关部门对接后，参照州级专项规划，建议工业转型升级发展规划与信息化发展规划合并为工业和信息化发展规划，把民营经济发展规划作为工业和信息发展规划的一个章节，不在单独编制民营经营发展规划。目前我局涉及5个专项规划（工业信息化发展规划、新材料和先进制造业发展规划、商务发展规划、生物医药产业发展规划、科学技术发展规划）均以完成初稿。2020年11月6日下午，我局召开了领导班子及股室长参加的“十四五”专项规划研讨会，进一步修改完善5个专项规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县工业信息化商务科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位是武定县工业信息化商务科学技术局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县工业信息化商务科学技术局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人、原武定县房地产公司改制并入人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

遗属人员7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

    武定县工业信息化商务科学技术局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局部门2020年度收入合计8,769.76万元。其中：财政拨款收入8,690.31万元，占总收入的99.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.45万元，占总收入的0.91%。

2020年收入8,769.76万元，比去年收入2990.05万元对比，增加了193.29%，其中：财政拨款收入8,690.31万元，比去年2563.58万元增加了238.99%；其他收入79.45万元，比去年426.47万元增减少了81.37%。2020年收入增加的主要原因是：增加新增专项债券资金（武定县工业园区䘵金片区供排水工程项目资金）7000.00万元。

二、支出决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局部门2020年度支出合计8,908.01万元。其中：基本支出739.24万元，占总支出的8.3%；项目支出8,168.77万元，占总支出的91.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年支出8,908.01万元，比上年支出1971.37万元增加了351.87%，其中：基本支出739.24万元，比上年支出749.49万元减少了1.37%，项目支出8,168.77万元，比上年支出1221.88万元增加了568.54%。本年总支出比上年增加的主要原因是：增加新增专项债券资金（武定县工业园区䘵金片区供排水工程项目资金）7000.00万元，从而使支出总额比上年支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出739.24万元。与上年支出749.49万元对比，减少了1.37%，减少的主要原因是：2019年补发2017综合绩效奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出688.11万元，占基本支出的93.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.13万元，占基本支出的6.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,168.77万元。与上年支出1,221.88万元对比，增加了568.54%，增加的主要原因是：增加新增专项债券资金（武定县工业园区䘵金片区供排水工程项目资金）7000.00万元，从而使项目支出比上年支出增加。

1.一般行政管理事务104.38万元，主要用于支付办公楼租金和日常管理工作支出;

2.统计信息事务支出2.00万元，主要用于支付专项普查活动经费;

3.商贸事务支出86.36万元，主要用于批发零售住宿餐饮租赁和商务服务业新达限法人企业奖励补助资金、电子商务建设专项资金;

4.科学技术支出138.30万元，主要是用于2020年科技入楚工作经费、研发投入补助经费、创新创业大赛补助经费、星创天地认定补助经费、认定高新技术企业补助经费、知识产权专利资助费;

5.农林水支出203.00万元，主要是用于2019年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金，脱贫攻坚补短板综合财力补助资金;

6.资源勘探信息等支出281.23万元，主要是用于对企业的补助资金，即：2018年4季度、2019年1-3季度规模以上工业企业奖励资金、企业技术中心认定补助资金、企业特色产品洽谈展销会补助资金；2018年撤销促产州级补助资金；2019年中央财政“创客中国”中小企业 创新创业大赛奖励补助资金；武定县工业园区县城东南绿色产业片区建设项目前期工作经费；禄武产业新区规划涉及武定县范围的片区规划环评工作经费;

7.商业服务业等支出353.50万元，主要是用于对企业的补助资金，即：电子商务进农村示范县项目补助资金、2019年限额以上批零住餐企业销售奖励资金、2019年省级稳增长商贸进出中专项奖励资金、贫困县集贸市场建设补助资金;

8.其他支出7000.00万元，主要是用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（武定县工业园区禄金片区供排水工程项目资金）。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县工业信息化商务科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,847.81万元，占本年支出合计的20.74%。与上年1,551.90万元对比，增加了19.07%，增加的主要原因是：一是人员正常增资。二是项目经费增加，本年增加了2019年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金3.00万元，增加了脱贫攻坚补短板综合财力补助项目资金200.00万元，增加了电子商务建设专项资金36.36万元，从而使一般公共预算财政拨款支出比上年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出643.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.83%。主要用于保障单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；   

 2.科学技术（类）支出132万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要是用于2020年科技入楚工作经费、研发投入补助经费、创新创业大赛补助经费、星创天地认定补助经费、认定高新技术企业补助经费、知识产权专利资助费;

 3.社会保障和就业（类）支出153.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休人员支出；

 4.卫生健康（类）支出45.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险;

 5.农林水（类）支出203万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要是用于2019年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金，脱贫攻坚补短板综合财力补助资金;

 6.资源勘探信息等（类）支出279.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.1%。主要是用于对企业的补助资金，即：2018年4季度、2019年1-3季度规模以上工业企业奖励资金、企业技术中心认定补助资金、企业特色产品洽谈展销会补助资金；2018年撤销促产州级补助资金；2019年中央财政“创客中国”中小企业 创新创业大赛奖励补助资金；武定县工业园区县城东南绿色产业片区建设项目前期工作经费；禄武产业新区规划涉及武定县范围的片区规划环评工作经费;

7.商业服务业等（类）支出353万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.1%。主要是用于对企业的补助资金，即：电子商务进农村示范县项目补助资金、2019年限额以上批零住餐企业销售奖励资金、2019年省级稳增长商贸进出中专项奖励资金、贫困县集贸市场建设补助资金;

 8.住房保障（类）支出37.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县工业信息化商务科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.70万元，支出决算为4.87万元，完成预算的63.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.87万元，完成预算的63.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，规范接待工作，从严控制公务接待开支，公务接待次数减少。全年实际支出与预算相比，节约幅度较大。。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.58万元，下降24.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降24.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行中央八项规定，规范接待工作，从严控制公务接待开支，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.87万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4.87万元。其中：

国内接待费支出4.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次696人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年上级主管部门来人指导、检查、调研工作、招商引资工作等正常接待发生的接待支出。接待99批次，接待人次696人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县工业信息化商务科学技术局部门2020年机关运行经费支出51.13万元，与上年机关运行经费支出54.34万元对比，减少了3.21万元，减少5.91%。减少的主要原因是：由于2020年疫情严重，职工外出考察培训减少，脱贫攻坚收尾工作，职工下乡次数减少，从而差旅费相应减少。机关运行经费主要用于2020年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武定县工业信息化商务科学技术局部门资产总额1253.54万元，其中，流动资产1212.00万元，固定资产41.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.89万元，其中流动资产减少14.37万元，固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1		1253.54	1212.00							41.54
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900130401111