目录
第一部分 武定县万德小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县万德小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
武定县万德小学是教育体育局的职能部门，主要是实施小学教育，促进基础教育发展。
1.贯彻执行国家、省、州、县有关教育工作方针、政策和法律法规。
2.负责万德镇小学、幼儿园教育事业的统筹规划和协调管理，拟订万德镇小学、幼儿园教育体育事业发展规划并组织实施。
3.负责万德镇小学、幼儿园教育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责万德镇小学、幼儿园教育事业经费统计分析。
4.管理和指导万德镇学前教育、小学教育工作。
5.组织实施万德镇小学、幼儿园的招生考试工作；制定万德镇小学、幼儿园招生计划；统筹管理万德镇小学生、幼儿园学生学籍。
6.贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
7.做好学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；组织实施体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导青少年科技活动和校外教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和上报。
8.做好万德小学学校安全稳定工作；做好校园综合治理和安全管理工作；做好各类应急预案及安全演练工作。
9.做好学校教职工管理和教育人才队伍建设工作；实施教师资格制度；落实职称改革政策，做好教师资格管理和教师各级专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。
10.做好党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作。
11.做好教师培训和教师继续教育工作，以及完成上级各部门交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.加强师德师风建设。以教师道德行为规范、教师行为六不准等相关资料作教师师德师风建设教材，定期开展学习活动。完善《教师师德师风考核方案》、《教师师德师风建设管理办法》，定期检查，落实考核，落实奖惩。开展树"师德师风"标兵活动，在教师中评选一批师德师风建设成效显著的教师，作为教师榜样，以典型带动全面。加强教师主人翁意识培养，让"校兴我荣、校衰我耻"的理念深入教师心中，成为教师工作、学习、生活的源动力。
2.切实提高教师业务水平。组织好教研活动，特别是秋季学期的“教学大练兵”和新教师业务培训活动成为我校教学业务方面的传统活动。充分利用网上资源，对全校教师业务水平进行培训。积极开展校本培训、开展好"传、帮、带"活动。针对我校代课教师中有不少新手的情况，在教研会上，学校选出各年级段的重难点作为突破口，让新手尽快进入角色，掌握适当的教学方法。
3.学生德育工作。推行"文明班级"评选活动，全面考核对学生的培养细化，落实活动细则，并加强检查落实力度，以规范学生言谈举止。开展主题中队活动，将学生必备的道德品质分解细化在一个个专题中队活动中得以培养，如"宽容是一种美德"、"争做守信小公民"等活动，每周一举行升国旗仪式。注重国旗下讲话、为国旗献礼这些环节，结合当周中队活动主题，加强对学生进行安全教育和爱国主义教育。完善校园文化建设，以标语、黑板报等形式为学生营造一个好的德育环境，并开辟如"展示台"等供学生展示自己才艺的小天地。加强与家长、社会的沟通，为学生构建一个学校、家庭、社会三位一体的德育场。
4.教学工作。抓好教学业务常规的落实，定期检查与随机抽查相结合，并将检查结果与教师考评结合，完善教师教学业绩考评方案，逗硬落实奖惩。开展教学教研工作，以教研带动教学工作全面提升；学生和教师一起进行书法练习。狠抓六年级工作，做到抓早、抓好。积极组织全校师生参加上级组织的各种比赛活动，并鼓励教师参赛出成果。
5.安全工作。成立安全工作领导小组，制定应急方案，签订安全责任书，加强安全知识的教育，定期进行安全隐患检查。及时排除安全隐患。
6.体育卫生工作。坚持课间操活动，举行体育节活动，增强学生体质。
7.团队、工会工作。发挥团队、工会职能，为学校决策提供意见和建议。充分运用团队、工会的凝聚力，使全校师生拧成一股绳，推动各项工作的进展。
8.加强党员党性修养，创建标准化党支部。积极创建标准化党支部，完善党支部建设，做好流失党员的排查工作以及党员信息核对工作。认真开展学习教育活动，进过自评、综合评议活动。
9.做好后勤保障工作。严格执行一费制收费标准，学校重大支出由行政会讨论后执行，厉行节约，杜绝浪费性支出，保障学校工作正常运转，为师生提供优质服务。健全和完善了学校安全工作责任制和责任追究制，做好校园防范工作、学生宿舍、食堂、公共财产的管理，规范了学校食堂食品安全管理，严控食品准入，确保师生食品卫生安全，规范校产登记、使用和维护制度，为学生提供一个安全的学习、生活环境，为学校教育教学提供坚强后盾。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入武定县万德小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定县万德小学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县万德小学2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
武定县万德小学2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县万德小学2020年度收入合计1,561.7万元。其中：财政拨款收入1,486.34万元，占总收入的95.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入75.36万元，占总收入的4.83%。财政拨款收入与2019年1,405.93万元对比增加80.41万元，原因是财政拨入义务教育薄弱环节改善与能力提升资金；其他收入与2019年15.67万元对比增加59.69万元，原因是拨入武定县招商银行教育扶贫项目建设资金50.8万元，武定县招商银行捐赠“招银机器人创客实验室”项目资金20万元。
二、支出决算情况说明
武定县万德小学2020年度支出合计1,470.94万元。其中：基本支出1,115.68万元，占总支出的75.85%；项目支出355.26万元，占总支出的24.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出与2019年1,433.79万元对比增加37.15万元，原因一是2020年发放家庭经济困难学生生活费补助735人，共计发放47.43万元，与2019年82.73万元相比，减少35.3万元；二是享受营养改善计划学生841 人，共计使用46.83万元，与2019年63.14万元相比，减少16.31万元；三是2020年实施义务教育薄弱环节与能力提升项目，使用96.47万元，2019年无此项目；四是2020年实施招商银行扶贫捐赠项目使用44.8万元，2019年无此项目。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障武定县万德小学正常运转的日常支出1,115.68万元。基本支出与上年1,174.55万元相比减少58.87万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,055.51万元，占基本支出的94.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.17万元，占基本支出的5.39%。原因一是2019年参加招考调出6人，退休3人，新录用3人，外县调入2人，在职人员减少4人，相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；二是2020年一个月基本工资额度推迟到2021年发放。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障武定县万德小学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355.26万元。项目支出与上年259.24万元相比增加96.02万元，原因一是2020年发放家庭经济困难学生生活费补助735人，共计发放47.43万元，与2019年82.73万元相比，减少35.3万元；二是享受营养改善计划学生841 人，共计使用46.83万元，与2019年63.14万元相比，减少16.31万元；三是2020年实施义务教育薄弱环节与能力提升项目，使用96.47万元，2019年无此项目；四是2020年实施招商银行扶贫捐赠项目使用44.8万元，2019年无此项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县万德小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,411.69万元，占本年支出合计的95.97%。与2019年1,422.05万元对比减少10.36万元,主要原因一是人员减少，相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；二是2020年一个月基本工资额度推迟到2021年发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1,075.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%。主要用于职工工资福利支出711.14万元；商品和服务支出164.57万元，其中办公费支出24.02万元，印刷费支出15.53万元，水费支出0.64万元，电费支出8.36万元，邮电费支出0.69万元，差旅费支出4.63万元，维修维护费支出55.29万元，会议费支出1.52万元，培训费支出1.47万元，公务接待费支出0.36万元，劳务费支出38.69万元，委托业务费支出2.73万元，工会经费10.64万元；对个人和家庭的补助支出112.11万元，其中生活补助支出8.65万元，助学金支出103.46万元，；办公设备购置3.38万元，房屋建筑物构建84.77万元；
2.社会保障和就业（类）支出195.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于在职及退休人员基本养老保险缴费支出和退休费支出，其中养老保险缴费支出82.05万元，职业年金缴费支出10.63万元，退休费支出96.61万元，抚恤金支出3.84万元；
3.卫生健康（类）支出79.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其中职工基本医疗保险缴费49.05万元，公务员医疗补助缴费29.96万元；
4.住房保障（类）支出60.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于缴存职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县万德小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为0.36万元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，2020年公务接待费决算数小于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.36万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年7月，楚雄市青少年活动中心50人次到我校举办文艺下乡活动，我校负责接待，产生公务接待费支出0.36万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.36万元。其中：
国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年7月，楚雄市青少年活动中心50人次到我校举办文艺下乡活动，我校负责接待，产生公务接待费支出0.36万元。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位为事业单位，2020年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，武定县万德小学资产总额1253.64万元，其中，流动资产150.99万元，固定资产433.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加358.83万元，其中固定资产增加132.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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1253.64
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150.99
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961.94
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622.13
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0
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339.81
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0
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0
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5.14
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产账面原值
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
武定县万德小学
2021年10月13日
滇公网安备 53232902532338号
