目录
第一部分 武定县香水中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县香水中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、全面贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，全面执行上级教育行政部门的各项规章制度
2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际编制学校教育事业的年度计划，并组织和按照计划的实施教育发展规划。
4、全面开展实施初中阶段义务教育，组织初中阶段适龄儿童入学，抓好巩固工作。
5、负责对学校教师的管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为宗旨，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6、按照初中阶段义务教育课堂计划和大纲要求，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7、组织开展初中教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以学生为本的管理理念，办人民教育满意的教育。
8、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、加强党风廉政建设，全面落实“一岗双责”
利用学校QQ群，为全体教师提供了有关党风建设的相关学习文件和资料，要求全体党员认真学习，对照自身的岗位，全面落实“一岗双责”。组织每个党员教师学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，严格履行了党员干部婚丧嫁娶事宜实行事前事后报告程序。
2、依法治校、民主治校
定期召开教职代表大会，商讨学校各项制度和方案的制定。学校重点组织教职工讨论制定了《香水中学教职工管细则》，完善了《香水中学绩效工资方案》。学校利用教职工会，向全体教职工明确提出了工作纪律和要求，制定了文明上网公约。签订承诺书，明确权利与义务，对学生加强安全教育，杜绝校内欺凌事件的发生。
3、加强对学生心理健康的疏导
以减轻学生学习压力，消除厌学情绪为目的，积极开展课后文体活动。对个别心理健康有问题的学生，采取了解、筛查、谈话的方式，寻找原因，对症疏导，帮助他们，关心他们，树立正确的生活和学习信心，更好地融入到班集体和同学中间去。
4、把安全工作放在学校工作的首要来重视
安全是学校教育教学工作的重中之重， 校长是学校安全工作的第一责任人，下设安全工作领导小组，负责学校安全工作。以高度的责任感和严谨的态度，定期展开检查。每周对学生进行安全教育。定期和不定期开展安全大检查，发现问题，即刻整改，做到人防、技防同实施。
5、狠抓常规建设、抓质量形成过程
（1）抓教师的业务学习
首先，利用各种培训机会，加强全体教师新理念培训，转变教育观念，增强实施素质教育的自觉性和主动性，提高实施素质教育的能力和水平。加强全体教师教育研究意识培养，坚持通识培训与具体学科培训相结合来提高教师的教学能力。
其次，利用计算机网络资源加强全体教师新技术培训，使教师能够运用现代教育技术等与课程教学整合，提高教育教学质量。教学中，利用现代信息设备，不断丰富现代教育理论，掌握现代教育方法，使自己的观念和教学技能不断更新，视野更加开阔。
第三，通过教材分析培训，使教师了解新教材在编写思路、结构、内容等方面的要求和特点，逐步提高教师驾驭教材的能力，使教师能基本胜任新课程的教学工作。
（2）抓教师的课堂45分钟效益
组织教师课堂大赛，磨炼了年轻教师，使大多数教师基本掌握了新课程理念下的课堂教学技巧，大部分课堂都体现出“自主、合作、探究”的学习氛围。
（3）狠抓教学常规管理
认真落实“全面计划、抓死常规、搞活教研、促进教改、提高质量”的教学管理要求，加强教学质量形成过程的管理，抓死教学的“五大环节”，加强课堂教学、早晚自习辅导的监督、检查和考核，积极推广新课程理念下的教学方法，抓各种计划的制定，抓好备课、上课、作业布置、改本、早晚自习辅导和测试工作，抓好毕业班工作、尖子生培养工作和“后进”生转化工作，搞好新教师的上岗指导工作，抓好教研组工作和年级组工作，把全校的整体合力集中在教学质量上，以踏实的工作来取得良好的教学实绩。
6、狠抓控掇保学和防疫工作
巩固对基础教育至关重要，决定学校教学质量的成败。学校采取班主任负总责动员，领导和教师挂包动员等方法使未入学的学生入校，对家庭经济困难的学生力所能及的帮助解决一些困难，让学进得来，留得下，使全县脱贫顺利出列。学校按照疫情防控要求，改造厕所，加强校园环境卫生清扫，认真做好病菌滋生地的消毒消杀。教育学生讲究个人卫生，不要到人员密集场所逗留，保持社交距离1米以上。让学生知晓病毒远离自己就是对家庭、学校、社会的最大贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入武定县香水中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县香水中学
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县香水中学2020年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
武定县香水中学2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2020年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县香水中学2020年度收入合计3,530.62万元。其中：财政拨款收入3,302.12万元，占总收入的93.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入228.51万元，占总收入的6.47%。年度收入合计与上年对比增加426.35万元。增加主要原因是（1）教职工正常薪级增资和职务晋升增资；（2）学生人数增加190人，义务教育公用经费和营养改善计划预算支出增加；（3）武财教（2020）41号武定县财政局关于下达义务教育补助经费（乡村教师生活奖补）中央资金的通知，下拨50.5万元用于建设大门、门卫室、围墙和道路、护坡等项目；（4）武财预（2020）156号武定县财政局关于下达部分中小学公租房、廉租房等项目建设缺口资金的通知，下拨130.93万元资金建设工程款；（5）其他收入资金来源分别为：教体局拨入食堂附楼建设项目工程欠款19.53万元；教体局拨入项目工程前期工作经费5.5万元；教体局拨入三峡集团实施的“烛光行动”教师培训费0.5万元；教体局拨入三峡集团实施的智慧课堂教学设备采购款7.07万元；教体局拨入学校保障性住房清欠款192.01万元；教体局拨入招行“1+1”助学金0.5万元；教体局拨入招行教育扶贫助学金3.4万元。
二、支出决算情况说明
武定县香水中学2020年度支出合计3,490.04万元。其中：基本支出2,643.78万元，占总支出的75.75%；项目支出846.26万元，占总支出的24.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出合计与上年相比增加378.22万元，增加原因：（1）教职工正常薪级增资和职务晋升增资支出；（2）利用乡村教师生活奖补50.5万元资金支付建设大门、门卫室、围墙和道路、护坡等项目；（3）利用县财政局关于下达部分中小学公租房、廉租房等项目建设缺口资金130.93万元支付公租房工程款；（4）利用其他收入类支付食堂附楼建设项目工程欠款19.53万元；（5）利用其他收入类支付综合楼地勘、设计费5.5万元；（6）利用其他收入类支付三峡集团实施的智慧课堂教学设备采购款6.78万元；（7）利用其他收入类支付保障性住房工程欠款192.01万元；（8）用其他收入支付招行教育扶贫助学金3.9万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障武定县香水中学教育教学正常运转的日常支出2,643.78万元。与上年相比减少4.76万元，减少0.18％，减少的原因是在职人员退休1人，相应的社会保障和就业支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,557.88万元，占基本支出的96.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.9万元，占基本支出的3.25%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障武定县香水中学为完成特定的教学教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846.26万元。与上年相比增加382.98万元，增加45.25％。增加原因是（1）增加大门、门卫室、围墙和道路、护坡等建设项目支出50.5万元；（2）增加学校公租房、廉租房等项目建设缺口资金支出130.93万元；（3）增加食堂附楼建设项目工程欠款支出19.53万元；（4）增加综合楼地勘、设计费支出5.5万元；（5）增加利用三峡集团实施的智慧课堂教学设备采购款支出6.78万元；（6）增加保障性住房工程欠款支出192.01万元；（7）增加招行教育扶贫助学金支出3.9万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县香水中学2020年度一般公共预算财政拨款支出3,131.4万元，占本年支出合计的89.72%。与上年相比增加46.98万元，增加1.5％，增加原因是（1）教职工正常薪级增资和职务晋升增资支出。（2） 在校学生数与上年相比，增加190人，增加相应的义务教育公用经费和营养改善计划资金的财政拨款支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出2,411.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%。其中：基本支出1923.8万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出487.62万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费等保障教育教学正常运转支出，家庭困难寄宿生生活补助支出，在校生的营养改善支出。
2.社会保障和就业（类）支出342.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于单位退休人员工资支出104.21万元；机关事业单位基本养老保险费支出234.96万元；机关事业单位职业年金支出3.62万元。
3.卫生健康（类）支出199.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于事业单位医疗支出132.72万元，公务员医疗补助支出67.03万元。
4.住房保障（类）支出177.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于住房公积金支出177.43万元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县香水中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县香水中学属事业单位，2020年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，武定县香水中学资产总额4451.98万元，其中，流动资产91.44万元，固定资产4343.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.41万元，无形资产11.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1601.93万元，其中固定资产增加1556.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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4451.98
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91.44
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4343.59
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3783.62
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0
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559.97
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0
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5.41
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11.54
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。
3. 填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他主要情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
滇公网安备 53232902532338号
