武定县看守所2022年部门预算公开

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武定县看守所2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县看守所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县看守所2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县看守所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县看守所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县看守所是武定县依法监管刑事涉案人员的场所，肩负着羁押人员的管理教育工作和保障刑事涉案人员案件诉讼活动顺利进行的法律责任和工作职能。

（二）机构设置情况

武定县看守所无内设机构，隶属于武定县公安局，人员工资由武定县公安局发放。

（三）重点工作概述

依法监管刑事涉案人员，开展羁押人员的管理教育工作，保障刑事涉案人员案件诉讼活动顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门隶属于武定县公安局，人员工资由武定县公安局发放。2022年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入112.59万元，比2021年增加14.87万元，增加的原因是根据公安部、财政部的要求调整看守所在押人员伙食实物量的标准，武警中队业务用房屋顶维修,水电费支出,按照新标准进行保障核算。其中：一般公共预算财政拨款112.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入112.59万元，比2021年增加14.87万元，增加的原因是根据公安部、财政部的要求调整看守所在押人员伙食实物量的标准，武警中队业务用房屋顶维修,水电费支出,按照新标准进行保障核算。其中:本年收入112.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.59万元（本级财力112.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出112.59万元。财政拨款安排支出112.59万元，其中，基本支出94.34万元，占总支出的83.7%，与上年对比增加14.28万元，主要原因是根据公安部、财政部的要求调整看守所在押人员伙食实物量的标准；项目支出18.25万元，比上年增长100%，增长原因是武警中队业务用房屋顶维修,水电费支出，哨位空调购置等纳入看守经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040202.一般行政管理事务112.59万元，主要用于武定县监管场所在押人员给养费及监所维护、武警中队业务用房屋顶维修,水电费支出,等公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

商品和服务支出30.39万元（基本支出13.34万元，项目支出17.05万元），其中，劳务费11.34万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭补助支出81.00万元（基本支出81.00万元，项目支出0万元）。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，购置武警中队哨位值班室空调4台，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县看守所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年度持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2021年预算无增减变化。

（二）公务接待费

2022年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2021年预算数无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元；运行维护费2万元，与上年比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数与上年预算数持平，无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算94.34万元。2021年基本支出预算80.06万元，比上年增加了14.28万元，主要原因是根据公安部、财政部的要求调整看守所在押人员伙食实物量的标准。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算18.25万元。2021年项目支出预算0元。比上年增加18.25万元。增加的原因是根据《云南省国防领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（云厅字【2021】2号）及《云南省财政厅关于贯彻落实国防领域财政事权和支出责任划分改革的通知》（云财政法【2021】63号），为保障武警中队项目目标实现，更好地为看守所看押工作安全顺利进行，为武警中队业务用房屋顶维修,水电费支出,哨位购置空调4台。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为13.34万元，与上年度持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有国有资产0万元。原因：我单位隶属武定县公安局，固定资产、在建工程、无形资产归公安局核算，我单位仅核算在押人员经费。

武定县看守所2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县看守所2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县看守所

2022年2月18日

监督索引号53232900131300111