中国共产党武定县委员会政策研究室2022年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会政策研究室2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武定县委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国共产党武定县委员会政策研究室2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会政策研究室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共武定县委办公室《印发中国共产党武定县委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的精神，县委改革办设在县委政策研究室。

1、中共武定县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：（1）根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。（2）根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡（镇），就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。（3）调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。（4）承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。（5）承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督查的联络协调、组织实施、督促整改等工作。（6）负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。（7）负责完成县委和县委改革委交办的其他任务。

2、县委改革办在县委全面深化改革委员会的领导下，处理县委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示；收集汇总有关改革问题的信息资料；做好会议组织、简报编印、资料管理等工作；完成县委和委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县委政策研究室设4个内设机构，办公室、调查研究股、改革综合股、改革宣传督导股。

（三）重点工作概述

1.围绕年度工作计划、工作重点开展调查研究。

2.履行好县委全面深化改革领导小组办公室工作职责。

3.完成年度部门挂包村组水库移民搬迁安置等中心工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入182.88万元，其中：一般公共预算182.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2021年收入146.65万元相比增加36.23万元，主要原因是人员增加、职务晋升、职工基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入182.88万元，其中:本年收入182.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2021年收入146.65万元相比增加36.23万元，主要原因是人员增加、职务晋升、职工基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出182.88万元。财政拨款安排支出182.88万元，其中：基本支出182.88万元，与2021年收入146.65万元相比增加36.23万元，主要原因是人员增加、职务晋升、职工基本工资、薪级工资增加，财政拨款增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101.行政运行143.59万元，主要用于本部门机关的工资福利支出及公用经费支出。

2.2080501.行政单位离退休2.15万元，主要用于我单位实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101.行政单位医疗8.41万元，用于行政单位医疗支出。

5.2101103.公务员医疗补助3.83万元，用于单位公务员医疗补助支出。

6.2210201.住房公积金10.67万元，用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出161.78万元（基本支出161.78万元，项目支出0万元），其中，基本工资41.82万元，津贴补贴支出54.85万元，奖金27.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.23万元，职工基本医疗保险缴费8万元，公务员医疗补助缴费3.83万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金10.67万元。

商品和服务支出18.99万元（基本支出18.99万元，项目支出0万元），其中，办公费2.79万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费1万元，差旅费1.58万元，会议费0.16万元，培训费0.4万元，公务接待费1.02万元，工会经费1.78万元，其他交通费用9.7万元，其他商品和服务支出0.06万元。

对个人和家庭补助支出2.11万元（基本支出2.11万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费2.11万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.02万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元，分别是复印纸0.17万元，碳粉0.2万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位2022年度无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.02万元，与上年相比增加0.42万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为1.02万元，较上年增加0.42万元，增长41.2%，国内公务接待批次为13次，共计接待117人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加0.42万元，增加的主要原因是会议、培训增加，费用增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算182.88万元。2021年基本支出预算146.65万元，比上年增加36.23万元，主要原因是年度机关事业单位基本养老保险等社会保障缴费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算0万元。比上年增加0万元。与2021上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为18.99万元，比2021年15.2万元增加3.79万元，增加的原因是公用经费标准提高。其中：办公费2.79万元，印刷费0万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费1万元，差旅费1.58万元，会议费0.16万元，培训费0.4万元，公务接待费1.02万元，工会经费1.78万元，其他交通费用9.7万元，其他商品和服务支出0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党武定县委员会政策研究室部门资产总额23.62万元，其中，流动资产4.79万元，固定资产18.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.67万元，其中固定资产减少0万元；流动资产减少0.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党武定县委员会政策研究室2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产党武定县委员会政策研究室2022年部门预算公开表（表1-18）

中国共产党武定县委员会政策研究室

2022年2月24日

监督索引号53232900121800111