中国共产党武定县委员会组织部2022年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会组织部2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武定县委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国共产党武定县委员会组织部2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会组织部2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委组织部是县委职能部门，是县委对党建、人才、干部、老干部等工作加强领导的参谋助手。

（二）机构设置情况

武定县委组织部为正科级单位，内设10个股室，即：办公室、组织股、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、人才工作股、党员教育股、县委县直机关工委办公室、离退休干部工作办公室。

（三）重点工作概述

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全县农村、机关、国企、城市、事业单位、学校、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3.提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻武单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事、老干部工作的重要政策和制度。

6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位加强干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9.负责组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议；负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全县公务员、事业单位科级领导、党群部门工勤人员、离（退）休干部人事档案管理工作。

11.指导县直机关党组织加强基层组织建设，归口指导县直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县级机关党建工作；做好县直机关党员发展、教育和管理等工作。

12.督促检查和指导县直机关党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省、州实施意见、办法的情况；督促指导县直机关党组织按期换届；审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批县直机关党组织书记、副书记的任免。

13.遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向，负责全县老干部工作的宏观管理、指导督促；指导、监督全县各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实；负责全县老干部工作目标管理责任制的落实。

14.指导和抓好老干部精准化服务保障工作，积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医；健全特困老干部和遗属帮扶机制；对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并按规定参与重要丧事活动。

15.指导机构编制工作，归口管理县委编办。

16.完成州委组织部、州委州直机关工委、州委老干部局和县委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制23人，事业编制3人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入848.03万元，其中：一般公共预算848.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少96.54万元，主要原因是人员调动，人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入848.03万元，其中:本年收入848.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少96.54万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出848.03万元。财政拨款安排支出848.03万元，其中：基本支出490.68万元，与上年对比减少98.68万元，主要原因一是人员减少，人员经费减少；二是党代表活动经费纳入项目支出；项目支出357.35万元，与上年对比增加2.29万元，主要原因分析是增加了农村党员培训教育经费、“星级党组织”专项经费和党代表活动经费，减少“村两委”换届经费、两新组织工作经费和基层党组织综合服务平台运行维护专项经费及干部教育培训经费，其余预算项目与往年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201.行政运行371.79万元，主要用于我单位2022年度工资福利支出及单位运转支出。

2080501.行政单位离退休21.81万元，主要用于我单位2022年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.33万元，主要用于我单位2022年度基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.83万元，主要用于我单位2022年度职业年金缴费支出。

2101101.行政单位医疗17.87万元，主要用于我单位在职人员2022年度医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗1.94万元，主要用于我单位在职人员2022年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助11.11万元，主要用于我单位在职人员2022年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201.住房公积金24.99万元，主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出392.7万元（基本支出392.7万元），其中：基本工资93.36万元，津贴补贴126.31万元，奖金68.62万元，绩效工资5.89万元，职工基本医疗保险缴费18.75万元，公务员医疗补助缴费11.11万元，其他社会保障缴费2.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.33万元，职业年金缴费7.83万元，住房公积金24.99万元。

商品和服务支出310.76万元，其中：其他交通费用21.12万元，水费0.7万元，电费0.6万元，邮电费3.72，公务接待费2.98万元，差旅费8万元，办公费110.5万元，培训费148.35万元，其他商品和服务支出3.62万元，工会经费4.17万元，公务用车运行维护费4万元，劳务费3万元。

对个人和家庭的补助144.56万元，其中：退休费21.41万元，生活补助123.16万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额6.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出2.98万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.7万元，其中：政府采购货物预算8.7万元，分别是：台式计算机1台金额1.3万元；激光打印机8台金额2万元；复印纸300箱金额5.4万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

无政府购买服务的预算单位的请注明2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中国共产党武定县委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党武定县委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，跟上年一样，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党武定县委员会组织部2022年公务接待费预算为2.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.67%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

公务接待费与2021年预算减少0.02万元，原因是实行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党武定县委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，跟上年一样。其中：公务用车购置费0万元，跟上年一样；公务用车运行维护费4万元，跟上年一样。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。具体情况如下：因公出国境费用无预算；公务接待费与2021年预算数相比减少0.02万元；公务用车运行维护费与2021年预算数一致。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算490.68万元。2021年基本支出预算589.51万元，比上年减少了98.83万元，主要原因是：人员较上年减少3人，以及党代表活动经费纳入项目预算。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算357.35万元。2021年项目支出预算355.06万元。比上年增加了2.29万元。增加的原因是增加了农村党员培训教育经费、“星级党组织”专项经费和党代表活动经费，减少“村两委”换届经费、两新组织工作经费和基层党组织综合服务平台运行维护专项经费及干部教育培训经费，其余预算项目与往年一致，总体来看较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为310.76万元，比2021年减少147.6万元，减少的原因一是人员减少，人员经费相应减少；二是预算项目机关运行经费预算减少。其中：其他交通费用21.12万元，水费0.7万元，电费0.6万元，邮电费3.72，公务接待费2.98万元，差旅费8万元，办公费110.5万元，培训费148.35万元，其他商品和服务支出3.62万元，工会经费4.17万元，公务用车运行维护费4万元，劳务费3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党武定县委员会组织部资产总额600.89万元，其中，流动资产355.98万元，固定资产244.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少50.08万元，其中固定资产增加1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党武定县委员会组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产党武定县委员会组织部2022年部门预算公开表（表1-24）

中国共产党武定县委员会组织部

2022年2月21日

监督索引号53232900120300111