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中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2022年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

（二）机构设置情况。武定县政协属于正处级单位，内设6委1室，分别是提案委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委员会、委员联络委员会、办公室。

（三）重点工作概述。

1.聚焦履职方向，在夯实共同思想政治基础上有新提高。始终把毫不动摇地坚持中国共产党的全面领导，作为是人民政协最根本的政治原则，最鲜明的政治底色。持续发扬人民政协学习为先的优良传统，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、铸魂育人、推动工作，引导全社会坚定主心骨。全面贯彻落实党的十九届六中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和上级政协工作会议精神。深刻领会党中央对重大形势的科学判断和重大工作的决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿于服务大局、建言献策，反映民意、协调关系，凝聚人心、汇聚力量的全过程、各环节。厚植共同团结奋斗的思想政治基础，营造携手同心、共创伟业的浓厚氛围。让人民政协更好地成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地，成为用党的创新理论团结教育引导各族各界人士的重要平台，成为在共同思想政治基础上，化解矛盾凝、聚共识的重要渠道。

2.主动服务大局，在积极履行使命强化担当上有新作为。始终坚持把围绕中心、服务发展政协履职第一要务，主动与党委政府寻求对接、做好配合，自觉把政协工作放到全县发展大局中去谋划和推进。围绕县委“1234”发展思路，深刻把握“十四五”时期武定高质量发展的主题和主线，深入研究全县经济社会发展中的重大问题，努力提出具有前瞻性、战略性、操作性的对策建议，为转方式、调结构、破难题献计出力。紧扣全面建设云南钛产业基地、金沙江流域特色农产品基地、楚雄中药材产业基地、武定壮鸡产业基地等重大问题，开展调研视察和协商议政活动。坚持在参与中支持、在支持中服务、在服务中监督。树牢履职为民理念，始终把关注民生、服务民生、改善民生作为政协履职第一选择，搭建委员服务民生履职平台，注重倾听群众呼声，积极反映并推动群众最关心、最直接、最现实利益问题的解决。

3.彰显特色优势，在广泛凝聚共识汇聚合力上有突破。始终把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，积极探索新形势下团结联谊工作的有效方法，强化政协的三大职能，精心组织实施，进一步提高政治协商程序化、民主监督组织化、参政议政精准化水平。积极支持委员结合自身优势开展工作，在建言资政中引领共识，在协商民主中达成共识，在参政议政中凝聚共识，正确处理一致性和多样性的关系，做好“统”和“一”、“引”和“领”、“共”和“同”的工作，引导各界人士把思想和行动统一到县委的决策部署上来，画出“最大同心圆”。充分发挥政协统一战线组织作用。坚持把服务群众与引领群众结合起来，把凝聚共识与传播共识统一起来，做实做细解疑释惑、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾等工作，确保拧成一股绳、汇成一股劲，推动形成团结一致、共襄发展的磅礴力量。

4.提升履职能力，在推动工作高标准落实上有新提升。始终把推动政协履职能力现代化作为第一责任，围绕“懂政协、会协商、善议政”要求，统筹组织好履职能力提升培训，让政协委员准确掌握人民政协“是什么、干什么、怎么干”等问题，确保建言建在需要时，议政议在关键处、献策献在点子上。丰富委员履职方式，建立履职互动机制，改变一些“年委员、季常委”的履职现状，推动“要我履职”向“我要履职”转变。要围绕“守纪律、讲规矩、重品行”要求，规范委员服务管理。通过加大对委员履职风采宣传、先进事迹表彰，激发委员履职的荣誉感、成就感，引导珍惜委员身份，以从严从紧的标准，真严真实的作风，把守纪律、讲规矩要求落实到履职的一言一行之中。

5.注重强基固本，在提高工作科学化水平上有新成效。始终把抓紧抓实政协自身建设，做为做好政协各项工作的前提和保障。坚持政协常委带头，在讲政治、强精神、提能力、勇担当、正作风方面当标杆、作示范，全面提高常务委员会的领导能力，充分发挥常委的引领带动作用。围绕“务实、精致、有序”目标和“政治机关、服务机关、一线机关”定位，持续推进一流政协机关建设，涵养党员干部热爱政协、珍惜政协、奉献政协的真挚情怀，发扬“三牛”精神，把干事作为价值追求，带头践行项目工作法、一线工作法、典型引路法“三种工作法”，着力提升把准方向、研究政策、学习取经、问题导向、底线思维“五种能力”，慎思笃行，砥砺奋进，争当表率，干出新样子、谱写新篇章。

二、预算单位基本情况。我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额拨款单位1个，财政全额拨款单位中行政单位1个。截至2021年12月，部门基本情况如下：在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员4人。在职实有39人，其中：财政全额拨款39人。离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。遗属8人，领取退休教牧兼职生活补助1人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2022年中国人民政治协商会议云南省武定县委员会财务总收入934.44万元，其中，一般公共预算财政拨款934.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比，增加211.63万元，主要原因是人员增加，县政协机关由2021年29人，2022年增加到39人，增加了10人。

（二）财政拨款收入情况。2022年部门财政拨款收入934.44万元，其中，本年收入934.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款934.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加211.63万元，增加的原因：是县政协机关由2021年的人员由29人增加到39人，2022年增加了10人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出934.44万元。财政拨款安排支出934.44万元，其中，基本支出898.44万元，占总支出的96.15%，与上年对比增加了175.63万元，增加的原因是县政协机关由2021年的人员由29人增加到39人，2022年增加了10人。项目支出36万元，占总支出的3.85%,与上年对比增加36万元，主要原因分析是2021年政协委员视察费36万元不用算为项目，直接预算，2022年政协委员视察费36万元要算为项目，只是预算的方式不同，数额没有发生变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出703.07万元,20102政协事务支出703.07万元。其中：2010201行政运行629.07万元，主要用于我单位2022年度工资福利支出及单位运转支出；2010204政协会议38万元，主要用于我县政协全会及常务委员会议支出；2010205委员视察36万元，主要用于政协委员调研、视察等方面的支出。

2、208社会保障和就业支出131.19万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休50.22万元，主要用于我单位2022年度实行归口管理开支的离休费用和统筹外退休费用；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.10万元，主要用于我单位2022年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.87万元，主要用于我单位2022年度为在职人员缴纳的职业年金缴费支出。

3、210卫生健康支出55.11万元。其中：2101101行政单位医疗35.40万元，主要用于我单位2022年度为在职人员缴纳的医疗保险支出；2101103公务员医疗补助19.71万元，主要用于我单位2022年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

4、221住房保障支出45.07万元。其中：2210201住房公积金45.07万元，主要用于我单位在职人员2022年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出529.18万元（基本支出529.18万元），其中：基本工资182.04万元，津贴补贴227.54万元，奖金15.17万元，职工基本医疗保险缴费33.80万元，公务员医疗补助缴费19.71万元，其他社会保障缴费4.13万元，住房公积金45.07万元。

商品和服务支出137.88万元（基本支出137.88万元），其中：政协会议38万元，办公费15万元，水费1万元，电费1万元，差旅费14.56万元，会议费38万元，公务接待费5.50万元，劳务费3.00万元，工会经费7.51万元，公务用车运行维护费12.00万元。

对个人和家庭的补助54.39万元（基本支出54.39万元），其中：离休费14.96万元，退休费34.43万元，生活补助9.14万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额17.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.00万元），公务接待费支出5.50万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，采购5台电脑，用于新调入10人的电脑配备，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

本单位2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费。

（三）公务接待费

2022年公务接待费预算数5.5万元，与2021年预算数相等。

（四）公务用车购置及运行维护费

2022年购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费12.00万元。其中：购置费0万元，运行维护费12.00万元，与2021年预算相等。

（五）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县政协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

武定县政协2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

武定县政协2022年公务接待费预算为5.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为119次，共计接待719人次。

3.公务用车购置及运行维护费

武定县政协2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数17.5万元与2021年预算数17.5万元相同，无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算749.81万元，2021年基本支出预算688.19万元，比上年增加了61.62万元，增加的原因：一是政策性调整基本工资及艰苦地区津贴，二是人员增加10人。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算36万元，2020年项目支出预算0万元，比上一年增加36万元，主要是政协委员视察专项经费，从基本支出调整至项目支出，实际无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度，我单位涉及重点项目预算及绩效目标1个，政协委员视察专项经费在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为137.88万元，比2021年120.27万元增加17.61万元，增加的原因是新增人员10人和政协会议增加核酸检费2万元。其中：政协会议38万元，办公费15万元，水费1万元，电费1万元，差旅费14.56万元，会议费38万元，公务接待费5.50万元，劳务费3.00万元，工会经费7.51万元，公务用车运行维护费12.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日至，我单位共有国有资产688.29万元，其中：流动资产62.39万元，固定资产625.9万元。固定资产包括：一是土地、房屋及构筑物，面积1723.55平方米，价值398.43万元；二是通用设备价值195.08万元；家具、用具、装具32.39万元。截至2021年12月31日，武定县政协资产总额688.29万元，其中，流动资产62.39万元，固定资产625.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.86万元，其中固定资产增加14.07万元。处置房屋建筑物1723.55平方米，账面原值398.43万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2022年部门预算公开表（表1-18）

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会

2022年2月2日

监督索引号53232900113100111