武定县思源实验学校2022年部门预算公开

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武定思源实验学校2022年部门预算公开目录

第一部分 武定思源实验学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定思源实验学校2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定思源实验学校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定思源实验学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担九年一贯制义务教育、促进基础教育发展、小学初中学历教育。

（二）机构设置情况

纳入武定思源实验学校2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。事业单位1个为武定思源实验学校。学校包含教务处、总务处、德育室等。

（三）重点工作概述

小学、初中教育教学，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，事业编制103人。在职实有137人，其中：财政全供养103人，财政部分供养34人，其中遗属5人，临时工25人，保安4人。非财政供养0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1670.25万元，其中：一般公共预算1670.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加175.28万元，主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1670.25万元，其中:本年收入1670.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1670.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加175.28万元，主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1670.25万元。财政拨款安排支出1670.25万元，其中：基本支出1659.48万元，占总支出的99.36%，与上年对比增加173.53万元，主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加；项目支出10.79万元，占总支出的0.64%，与上年对比增加1.77万元，主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年武定思源实验学校财政拨款安排的支出预算1670.25万元，按功能科目分类情况如下：

2050202.小学教育780.95万元，主要用于我校小学教育工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

2050203.初中教育492.77万元，主要用于我校初中教育工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

2050701.特殊学校教育0.24万元，主要用于保障特殊学生的经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出153.01万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2101102.事业单位医疗90.28万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险和大病保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助38.25万元，主要用于在职公务员医疗补助经费缴纳。

2210201.住房公积金114.76万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年武定思源实验学校财政拨款安排的支出按经济科目分类情况如下：

1、工资福利支出1577.8万元（其中：基本支出1577.8万元）。其中：基本工资464.78万元，津贴补贴30.89万元，奖金73.74万元，绩效工资607.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费153.01万元，职工基本医疗保险缴费86.07万元，公务员医疗补助缴费38.25万元，其他社会保险缴费9万元，住房公积金114.76万元。

2、商品和服务支出84.37万元（其中：基本支出78.17万元,项目支出6.2万元）。其中：办公费11.94万元，劳务费51.3万元，工会经费19.13万元，公务接待费2万元。

3、对个人和家庭补助支出8.1万元（基本支出3.51万元，项目支出4.59万元）。其中生活补助8.1万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。比2021年预算无增减。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为2万元，国内公务接待批次为40次，共计接待364人次。比2021年预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数与2021年预算数无增减。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1659.46万元。2021年基本支出预算1485.95万元，比上年增加173.51万元，主要原因是:办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算10.79万元。2021年项目支出预算9.02万元。比上年增加1.77万元。增加的原因是办学规模扩大，学生人数增加，教师人数增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校资产总额839.85万元，其中，流动资产212.96万元，固定资产626.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加349.91万元，其中固定资产增加225.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定思源实验学校2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定思源实验学校2022年部门预算公开表（表1-18）

武定思源实验学校

2022年2月20日

监督索引号53232900257100111