武定县第一中学2022年部门预算公开

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云南省武定第一中学2022年部门预算公开目录

第一部分 云南省武定第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 云南省武定第一中学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 云南省武定第一中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省武定第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校全称是云南省武定第一中学，简称武定一中，部分情况下称武定县第一中学，隶属武定县教育体育局，属于武定教育体育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作。

（二）机构设置情况

2022年预算机构数：1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，即云南省武定第一中学。学校实行扁平化管理，内设党政（校务）办公室、教务处、总务处、德育室、教科室、医务室、团委办公室、支教教师办公室、工会办公室、高一年级组、高二年级组、高三年级组12个处室；其中德育室下设心理咨询室、男生宿舍、女生宿舍、门卫，总务处下设水电保障、印刷、师生食堂。按任教学科分设语文、数学、英语、物理、化学、地理、政治、历史、生物、音体美、教辅11个教研组，与2021年一致，无增减变动情况。

（三）重点工作概述

1、按照楚雄州教育体育局、武定县教育体育局的安排部署，完成相关教学任务和目标、提高普通高中办学质量。

2、保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施。

3、按照相关文件认真落实发放国家助学金、建档立卡学生生活补助、减免建档立卡学生学费等资助工作。

4、按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制217人，其中：行政编制0人，事业编制217人。在职在编实有211人， 全部属于财政全供养人员，其中：专业技术人员207人，工人4人。在职不在编实有2人，属于财政全供养，是狮山宾馆分流安置人员。实际使用水电工1人，属于财政半供养人员。实际使用宿管4人、学校保安7人、食堂炊事员65人、校园绿化人员5人、小卖部工作人员3人，合计84人，属于非财政供养人员。遗属补助18人。高中在校学生为2753人。

离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4089.06万元，其中：一般公共预算4089.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入 4027.7万元，其中：一般公共预算财政拨款4027.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

本年增加财政拨款61.36万元，增加的原因是教职工人员经费较上年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4089.06万元，其中:本年收入4089.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4089.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入 4027.7万元。其中:本年收入4027.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4027.7万元（本级财力4027.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入较上年增加61.36万元，增幅1.52%；本年收入较上年增加61.36万元，增幅1.52%；一般公共预算财政拨款较上年增加61.36万元，增幅1.52%；增加的主要原因是教职工人员经费较上年预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4086.06万元。财政拨款安排支出4089.06万元，其中：基本支出3977.52万元，上年基本支出3864.7万元，与上年对比增加112.82万元，主要原因是人员工资增加及人员变动造成；2022年项目支出111.54万元，2021年项目支出163万元，与上年对比减少51.46万元，主要原因本年度没有预算脱贫户学生生活补助造成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050204.高中教育3020.99万元，主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、发放建档立卡学生生活补助。

2、2080502.事业单位离退休155.71万元，主要用于支付本单位离休和退休人员工资。

3、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出320.52万元，主要用于本单位在编在职教职工养老保险单位部分支出。

4、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出64.58万元，主要用于本单位在编在职教职工退休及离岗人员职业年金记实支出。

5、2101102.事业单位医疗188.92万元，主要用于本单位在编在职教职工的基本医疗保险单位部分支出。

6、2101103.公务员医疗补助97.95万元，主要用于本单位在编在职教职工的公务员医疗保险单位部分的支出。

7、2210201.住房公积金240.39万元，主要用于本单位在编在职教职工的住房公积金单位部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3390.73万元（基本支出3390.73万元，项目支出0万元），其中，基本工资1008.5万元，津贴补贴支出439.28万元，奖金支出457.58万元，绩效工资支出560.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出320.52万元，职业年金缴费64.58万元，职工基本医疗保险缴费支出180.29万元，公务员医疗补助缴费支出97.95万元，其他社会保障缴费支出21.22万元，住房公积金支出240.39万元。

2、商品和服务支出410.66万元（基本支出407.28万元，项目支出3.38万元），其中基本支出办公费85.8万元（含采购10.46万元），印刷费32万元，水费25万元，电费40万元，邮电费9.5万元，差旅费15万元，维修（护）费80万元，培训费20万元，公务接待费6万元，劳务费2.03万元，工会经费80.13万元；公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出3.82万元（退休公用经费），项目支出办公费3.39万元，维修（护）费5.87万元。

3、对个人和家庭的补助支出287.68万元（基本支出179.52万元，项目支出108.16万元），其中基本支出离休费15.67万元，退休费137.47万元，生活补助24.44万元，其他社会保障缴费0.31万元，劳务费1.62万元；项目支出生活补助80.77万元，助学金27.39万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出6万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.46万元，其中：政府采购货物预算10.46万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

货物采购明细如下：

1.碎纸机1台，采购品目A02021101碎纸机，采购单价0.1万元，预算总资金0.1万元；

2.沙发带茶几（简约风格）1台，采购品目A060402木骨架沙发类，采购单价0.2万元，预算总资金0.2万元；

3.试卷扫描仪1台，采购品目A0201060901扫描仪，采购单价3.3万元，预算总资金3.3万元；

4.打印机3台，采购品目A0201060102激光打印机，采购单价0.2万元，预算总采购资金0.6万元；

5.办公电脑4台，采购品目A02010104台式计算机，采购单价0.5万元，预算总资金2万元；

6.文件柜12个，采购品目A060503金属质柜类，采购单价0.08万元，预算总资金0.96万元；

7.单反相机1台，采购品目A0202050101数字照相机，采购单价2.45万元，预算总资金2.45万元；

8.彩色打印机1台，采购品目A0201060102激光打印机，采购单价0.65万元，预算总资金0.65万元；

9.沙发1个，采购品目A060402木骨架沙发类，采购单价0.2万元，预算总采购资金0.2万元；

（二）政府购买服务预算情况

2021年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

云南省武定第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年增加5万元，增长55.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省武定第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省武定第一中学2022年公务接待费预算为6万元，较上年增加1万元，增长50%，国内公务接待批次为128次，共计接待1250人次。增加原因是为维持学校正常运转，过度压缩导致实际无法维持运转。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省武定第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增加的原因是车辆老化，运行维护成本较高。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加5万元，增加的主要原因是车辆老化，运行维护成本较高，为维持学校正常运转，过度压缩导致实际无法维持运转。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算3977.52万元。2021年基本支出预算3864.7万元，比上年增加112.82万元，主要原因是:2021年一个月基本工资额度没有发放，在2022年重新预算及教师薪级工资增加导致。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，没有其他增长。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算111.54万元。2021年项目支出预算163万元。比上年减少了51.46万元。减少的原因是没有预算脱贫户学生生活补助造成。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

（5）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为二类事业单位，无机关运行经费预算安排。2022年为363.39万元，2021年公用经费安排310.34万元，与上年对比增加53.08万元，主要原因是县级加大普通高中办学经费保障，生均公用经费提标至1500元每生。其中：办公费85.8万元（含采购10.46万元），印刷费32万元，水费25万元，电费4万元，邮电费9.5万元，差旅费15万元，维修（护）费8万元，培训费2万元，公务接待费6万元，劳务费2.03万元，工会经费80.13万元；公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出3.82万元（退休公用经费）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省武定第一中学资产总额10084.11万元，其中，流动资产256.77万元，固定资产8677.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29.76万元，无形资产77.65万元，其他资产1042.35万元。与上年相比，本年资产总额增加183.92万元，其中固定资产增加1068.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云南省武定第一中学2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我校不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我校在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：云南省武定第一中学2022年部门预算公开表（表1-18）

云南省武定第一中学

2022年2月19日

监督索引号53232900236100111