武定县教师进修学校2022年部门预算公开

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武定县教师进修学校2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县教师进修学校2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县教师进修学校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训方面服务。武定县教师进修学校以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。我们将把立德树人作为根本任务，以提高教师整体素质为根本，把骨干教师队伍建设、村完小校长队伍建设和教师专业成长作为工作重点；进一步加大培训工作的针对性和实效性；以送教下乡、网络研修、校本研修为突破口，强力推进教师培训模式改革，努力提高培训质量，为全县教育教学质量的提高做出积极贡献。

（二）机构设置情况

我单位是武定县教育体育局下属的一所直属学校，属公益性一类事业单位1个。武定县教师进修学校共设有四个处室：校长室、财务室、教务处和师训办。

（三）重点工作概述

1.加强理论学习。常态化、高质量运用好“学习强国”、“云岭先锋”党建平台。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极做好订阅工作，严格落实党支部学习和教职工政治学习制度，统一思想，凝聚共识。规范党员组织生活。巩固党建规范化建设成果，认真开展“四万三进”活动、“三会一课”、主题党日及党员发展和教育活动，强化学校全体党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高党员政治觉悟和党性认识。

2.全面加强自身建设。持续做好研训员的高端培训、业务提升工作。全面落实“全员培训”体系，实现教研、科研、培训、信息服务等工作的“整合、优化、提升”。

3.着力做好意识形态工作。一是积极开展好意识形态工作学习教育培训，抓好中国特色社会主义最新理论成果的学习，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央 保持高度一致。二是加强学校意识形态领域的情况分析研判，每季度开展一次，对苗头性倾向性及时研究化解，重大问题及时处理和上报。三是加强意识形态阵地管理，把好政治方向，对本校的QQ群、微信群按照谁主管谁负责的原则加强管理，正确发声，牢牢占领舆论宣传主阵地。

4.扎实做好教师培训的各项工作。2021学年全县的教师培训工作，以实施“国培计划送教下乡项目培训、中小学教师全员培训、中小学骨干教师培训”三大培训项目为重点，切实提高教师培训的系统性和精准性。主要完成“国培计划”送教下乡第三、四阶段教师的培训任务；扎实开展全县中小学幼儿园教师2400余名全员培训工作；加强中小学骨干教师培训工作；协调、组织、选派好省州教育主管部门安排的各项目培训工作，确保2021学年教师培训工作取得明显成效。

5.进一步加强学校综治维稳工作。建立学校治安、安全稳定的长效工作机制，完善各项制度、预案、方案。实行安全稳定工作领导责任制，层层签订责任状，明确各个岗位的安全责任，强化重点部位责任管理。加强各种隐患的排查力度，及时排除各种不稳定因素。实行领导带班、专人值班制度，加大安全防范力度，营造良好的教育教学环境。

6.加强学校财务管理，落实财务工作三项监督和民主理财要求，坚持收支两条线，规范收费制度，严格财务开支审批管理，坚决制止乱收费和违规开支。严格水、电、办公用品、接待等管理，进一步开源节流，节能降耗，着力建设“节约型”学校。充分挖掘办学潜力，下大力气抓创收，增强经济实力。

7.积极协助驻村队员做好乡村振兴工作，认真完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有18人（其中有2人属于企业改制分流安置人员在职不在编），其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入351.19万元，比2021年增加23.1万元，增加的原因：一是在职在编职工增加薪级工资及职务晋升增资；二是提高公用经费标准；三是工资提高后保险费增加；四是2022年退休职工职业年金计提。其中：一般公共预算财政拨款351.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入351.19万元，比2021年增加23.1万元，增加的原因：一是在职在编职工增加薪级工资及职务晋升增资；二提高公用经费标准；三是工资提高后保险费增加；四是2022年退休职工职业年金计提。其中:本年收入351.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.19万元（本级财力351.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出351.19万元。财政拨款安排支出351.19万元，其中，基本支出351.19万元，占总支出的100%，与上年对比支出增加了23.1万元，主要原因分析：一是在职在编职工增加薪级工资及职务晋升增资，人员工资支出增加；二是提高公用经费标准；三是工资提高后保险费增加；四是2022年退休职工职业年金计提。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050801.教师进修247.57万元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等公用经费支出。

2、2080502.事业单位离退休17.5万元，主要用于本单位退休人员工资和福利支出。

3、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.45万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

4、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.61万元，主要用于2022年退休职工职业年金支出。

5、2101102.事业单位医疗17.3万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出。

6、2101103.公务员医疗补助9.67万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

7、2210201.住房公积金22.09万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出311.97万元（基本支出311.97万元，项目支出0万元），其中，基本工资95.97万元，津贴补贴支出5.38万元，奖金15.83万元，绩效工资107.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.45万元，职业年金缴费7.61，职工基本医疗保险缴费16.57万元，公务员医疗补助缴费9.67万元，其他社会保障缴费2.28万元，住房公积金22.09万元。

商品和服务支出22万元（基本支出22万元，项目支出0万元），其中，办公费6.68万元，邮电费0.12万元，差旅费3.5万元，培训费0.6万元，公务接待费0.7万元，工会经费3.68万元，其他商品和服务支出0.48万元。

对个人和家庭补助支出17.17万元（基本支出17.17万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费17.17万元。

资本性支出0.05万元（基本支出0.05万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0.05万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.7万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.05万元，其中：政府采购货物预算0.05万元，分别是采购打印纸2件，采购金额0.05万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2022年预计执行国内公务接待29批次，200人次，接待费开支0.7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2021年预算数减少0.3万元，原因是单位厉行节约，尽量减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，无增减变化；运行维护费0万元无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数与2021年预算数减少0.3万元，原因是单位厉行节约，尽量减少接待。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算351.19万元，比上年增加23.1万元，主要原因是: 一是在职在编职工增加薪级工资及职务晋升增资；二是提高公用经费标准；三是工资提高后保险费增加；四是2022年退休职工职业年金计提。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元，2021年项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2021年12月31日，武定县教师进修学校资产总额19.68万元，其中，流动资产8.43万元，固定资产11.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.73万元，其中固定资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收0万元；资产使用收0万元；其中出租资产0平方米，资产出租收0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县教师进修学校2022年预算重点领域财政

项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县教师进修学校2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县教师进修学校 2022年2月18日

监督索引号53232900236400111