武定县文学艺术界联合会2022年部门预算公开

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武定县文学艺术界联合会2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县文学艺术界联合会2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县文学艺术界联合会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持文艺工作“二为”方向和“双百”方针，按照“三贴近”的原则，自觉服从服务于政府工作大局，紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。

（二）机构设置情况

内部机构设置为办公室、编辑部。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，提升文联自身素质。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神，始终把加强理论武装工作作为提高文联干部队伍思想政治素质，从思想上牢固树立繁荣发展地方文学艺术事业的责任意识，大局意识和服务意识。为弘扬优秀文化、繁荣文艺创作，培养文艺新人提供价值引导力、文化凝聚力和精神推动力，为建设文化强国做出新时代文联人应有的贡献。

2.加强人才培养，制定人才培养计划。县文联所属7个协会有300多名会员，这些会员汇聚着文艺方面的各种人才，他们承担着文艺工作的传承、发扬、保护等工作。文联是党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，要继续加大对文艺人才的发现和培养力度，积极争取上级的培训机会，把骨干人才选派到外地学习，让更多的人员的到学习的机会。通过与文艺工作者打成一片，发现人才、培养人才，组织推荐一批人才加入上级会员，造就一支德艺双馨的文艺家队伍。把文联真正建成“文艺家之家”，为文艺工作者营造文艺创作的良好环境，不断出精品。

3.抓好意识形态工作。根据意识形态工作责任制要求，明确责任分工和重点任务，逐一抓好落实，守好文艺阵地，确保文艺阵地可管可控，围绕迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围，自觉维护文艺工作者的良好形象。

4.认真完成政府安排的各项工作任务，力争再创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入89.54万元，其中：一般公共预算89.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加7.72万元，主要原因分析人员工资调整，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入89.54万元，其中:本年收入89.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加4%，主要原因分析人员工资调整，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出89.54万元。财政拨款安排支出89.54万元，其中：基本支出89.54万元，与上年对比增加7.72万元，主要原因分析人员工资调整，工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101.行政运行69.47万元，主要用于我单位2022年度工资福利支出、工伤保险及公用经费支出；

2.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.78万元，主要用于我单位在职人员2022年度缴纳的基本养老保险支出;

3.2080501.行政单位离退休支出2.15万元，主要用于我单位退休人员职业年金缴费支出;

4.2101101.行政单位医疗4.02万元，主要用于我单位在职人员2022年度医疗保险缴费支出;

5.2101103.公务员医疗补助2.03万元，主要用于我单位在职人员2022年度集中安排的公务员医疗补助经费；

6.2210201.住房公积金5.09万元，主要用于我单位在职人员2022年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出77.95万元（基本支出77.95万元，项目支出0万元），其中，基本工资19.63万元，津贴补贴支出26.52万元，奖金13.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.78万元，职工基本医疗保险缴费3.81万元，公务员医疗补助缴费2.03万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金5.09万元。

2.商品和服务支出9.47万元（基本支出9.47万元，项目支出0万元），其中，办公费2.13万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.13万元，差旅费1.1万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.85万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出0.06万元，对个人和家庭补助支出2.11万元，退休费2.11万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元，A090101复印纸金额0.17万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年预计执行国内公务接待28批次，85人次，接待费开支0.5万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2021年预算数相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年购置公务用车0辆，公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2021年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元。公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数0.50万元，比2021年预算数相比无变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算89.54万元，与上年对比增加7.72万元，主要原因分析人员工资调整，工资福利支出增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算0万元。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为9.47万元，比2021年减少6.15万元，减少的原因是没有发生劳务费和印刷费。其中：办公费2.13万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.13万元，差旅费1.10万元，公务接待费0.50万元，工会经费0.85万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出费0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县文学艺术界联合会资产总额19.23万元，其中，流动资产7.38万元，固定资产11.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.71万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

武定县文学艺术界联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县文学艺术界联合会2022年部门预算公开表

武定县文学艺术界联合会 2022年2月24日

监督索引号53232900257000111