武定县职业高级中学2022年部门预算公开

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武定县职业高级中学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县职业高级中学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县职业高级中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县职业高级中学隶属于武定县教育体育局，属财政全额拨款的事业单位，为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养，开展非全日制大中专衔接教育，是县内唯一的一所以培养实用性技术人才为目标的职业学校。

（二）机构设置情况

武定县职业高级中学成立于1984年9月，属事业法人机构，2022年设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，其中：财政补助事业单位数1个；学校内设机构5个：校务办、教务处、德育室、工会办公室、总务处。

（三）重点工作概述

2022年度重点工作任务：

1、根据我校建设规划和发展的需要，进一步扩大办学规模，开设汽车制造与维修、电子商务、旅游服务与酒店管理、计算机技术与应用共5个特色专业，专业结构更加优化合理，符合地区发展需要与学校 定位，能为区域经济建设提供技能型人才与智力支持，对提升本校的核心竞争力具有重要意义，打造切合我校实际的专业品牌；

2、加强学校基础设施建设，就业创业实训大楼建设完成并已投入使用，专业实训室构建进一步规范；

3、加强教师队伍建设，学校从专业带头人和骨干教师队伍建设入手，完善学校各类教师培养培训及教师激励制度。以“双师型”教师队伍建设为重点，制定了系列教师培养制度，坚持开展以企业顶岗培训和学校培训为主的培训机制，教师队伍整体素质有较大幅度提升；

4、高度重视信息化教学，为每个班级安装了多媒体教学设备，运用计算机辅助管理和教育教学，各专业运用多媒体课件开展教学活动，推动信息技术和教育技术的有效融合；

5、加强教学管理，不断探索和完善教学管理体系，学校设立教务处，专门管理教学工作。教学管理制度规范、完备，实施计划管理。除不定期检查外，教务处在期中和期末均组织专业人员对教学计划的执行情况进行系统的督查，确保了教学工作有计划、有执行、有检查、有总结。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中无行政单位；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：无行政编制，事业编制50人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，无财政部分供养人员，无非财政供养人员；其他实有人数7人，其中：遗属人员5人，其他人员2人（企业改制安置人员）。

离退休人员9人，其中：无离休人员，退休9人。

无车辆编制，实有车辆1辆，属其他公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入859.82万元，比2021年减少3.66万元，减少的原因是2022年实有在职人员减少1人，于2021年10月退休。其中：一般公共预算财政拨款859.82万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入859.82万元，比2021年减少3.66万元，减少的原因是2022年项目资金预算减少，主要是2021年东西协作送读学生减少，配套交通补助县级资金预算减少。其中:本年收入859.82万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款859.82万元（本级财力859.82万元），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出859.82万元。财政拨款安排支出859.82万元，其中：基本支出842.26万元，占总支出的97.96%，与上年对比增加14.76万元，主要原因是人员经费比上年增加15.52万元，公用经费减少0.76万元，属人员经费正常调整。项目支出17.56万元，占总支出的2.04%,与上年对比减少18.42万元，主要原因是2021年东西协作送读学生减少，配套交通补助县级资金预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年武定县职业高级中学财政拨款安排的支出预算859.82万元，主要用于：

2050302.中等职业教育648.38万元，主要用于保障我校教育教学工作的正常开展，专项用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、对事业单位资本性补助支出等。

2080502.事业单位离退休19.87万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出73.14万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2101102.事业单位医疗43.06万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险和大病保险缴纳。

2101103.公务员医疗补助20.52万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助经费缴纳。

2210201.住房公积金54.85万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年武定县职业高级中学财政拨款安排的支出预算859.82万元，按经济科目分类情况如下：

1、工资福利支出755.49万元（基本支出755.49万元）。其中：基本工资235.05万元，津贴补贴98.71万元，奖金123.46万元，绩效工资103.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.14万元，职工基本医疗保险缴费41.14万元，公务员医疗补助缴费20.52万元，其他社会保险缴费4.88万元，住房公积金54.85万元。

2、商品和服务支出67.22万元（基本支出62.53万元、项目支出4.69万元）。其中：办公费6.08万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.55万元，物业管理费4万元，差旅费7万元，公务接待费1.75万元，专用材料费4.69万元，劳务费28.05万元，工会经费10.14万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他商品服务支出2.06万元。

3、对个人和家庭补助37.11万元（基本支出24.24万元，项目支出12.87万元）其中：生活补助支出4.74万元，退休费19.5万元，助学金12.87万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额4.15万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出2.4万元（其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费2.4万元），公务接待费支出1.75万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.15万元，较上年减少0.15万元，下降3.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县职业高级中学2022年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

武定县职业高级中学2022年公务接待费预算为1.75万元，较上年减少0.05万元，下降2.78%，国内公务接待批次为106次，共计接待440人次。减少的原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年减少0.1万元，下降4%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0.1万元，下降4%。无新购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.15万元，减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。其中：公务接待费较上年减少0.05万元，公务用车运行维护费较上年减少0.1万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算842.26万元。2021年基本支出预算827.5万元，比上年增加了14.76万元，主要原因是:人员经费比上年增加15.52万元，公用经费减少0.76万元，属人员经费正常调整。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算17.56万元。2021年项目支出预算35.98万元。比上年减少了18.42万元。减少的原因是2021年东西协作送读学生减少，配套交通补助县级资金预算减少。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县职业高级中学资产总额7226.82万元，其中，流动资产269.91万元，固定资产6226.46万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.52万元，其他资产728.93万元。

与上年相比，本年资产总额增加361.45万元，其中：

1、固定资产增加3443.05万元，主要是因为2021年在建工程3001.68万元（就业创业综合实训大楼在建工程2883.02万元、酒店实训设备安装工程68.97万元、监控门禁系统设备安装工程49.69万元）已完成竣工验收投入使用，转入固定资产；2021年新增中等职业教育质量提升计划资金330万元用于实训教学设备购置。2021年我校无处置房屋建筑物情况；无处置车辆情况；无报废报损资产，无资产处置收入；无资产使用收入，无出租资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2、无形资产增加0.4万元，为购入教学软件。

3、在建工程3001.68万元全部转入固定资产。

4、其他资产728.93万元为保障性住房教师廉租房资产。

5、流动资产减少80.32万元，主要是因为加快项目推进，减少增加结转。

武定县职业高级中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县职业高级中学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县职业高级中学

2022年2月20日

监督索引号53232900257200111