武定县白路小学2022年部门预算公开

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武定县白路小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县白路小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县白路小学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县白路小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县白路小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，加强党建工作，强化党性修养，创设良好的舆论氛围。以教书育人为中心，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展；

2、抓好校园安全管理，着力保障小学安全稳定，保障师生安全。

3、做好学校精细化管理工作，抓好教学常规，强化课堂改革，提升课堂教学质量。

4、加强师资队伍建设，注重师德师风，切实提高教师专业素养。

5、全面推行素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进我校义务教育均衡发展。

6、加强财务管理，落实后勤保障工作，促进学校持续发展。

（二）机构设置情况

武定县白路小学2022年下设7所村完小，分别为中心完小、麻栗树小学、大梁子小学、古黑小学、洒布柞小学、岔河小学、三合小学，中心完小内设科室7个，分别是校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。

（三）重点工作概述

1、加强师资队伍建设,塑造新时代高素质教师队伍。

2、做好学校精细化管理工作。扎实抓好教学常规管理，以提升课堂教学质量为着力点，抓实教学常规、聚焦课堂教学、加强课题研究、落实教研活动、强化质量监控。

3、加大校产的管理力度，管理好、维护好、使用好各种教学设备设施，努力为教育教学工作正常开展保驾护航。

4、加强校园文化建设 ，优化育人环境，真正把学校变成学生学习的乐园，让学生心有所属、学有所获。

5、全面推行素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进我校义务教育均衡发展。

6、加强财务管理，落实后勤保障工作，促进学校持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，事业编制79人。在职实有79人，其中：财政全供养79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1450.09万元，其中：一般公共预算1450.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了4.91万元，减少的主要原因是教职工调出8人，导致财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1450.09万元，其中:本年收入1450.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1450.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了4.91万元，减少的主要原因是教职工调出8人，导致财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1450.09万元。财政拨款安排支出1450.09万元，其中：基本支出1422.46万元，与上年对比减少了16.96万元，主要原因：教职工调出8人，导致财政拨款减少；项目支出27.63万元，与上年对比增加了12.05万元，主要原因：一是学前教育补助金上年度返还50%，本年度全额返还；二是教育资源优化后，校点部分学生转至中心校享受优质教育资源，使100人以下校点增多，导致100人以下校点公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育30.75万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2、2050202.小学教育1063.79万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

3、2050701.特殊学校教育0.14万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休41.54万元，主要用于学校离休、退休人员工资和福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出112.39万元，主要用于学校基本养老保险缴费支出。

6、2101102.使用单位医疗66.45万元，主要用于学校基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助33.07万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金84.29万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

9、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出17.67万元，主要用于学校职业年金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1301.67万元（基本支出1301.67万元，项目支出0万元）。其中：基本工资342.75万元，津贴补贴支出130.76万元，奖金58.29万元，绩效工资451.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.39万元，职业年金缴费17.67万元，职工基本医疗保险缴费63.22万元，公务员医疗补助缴费33.07万元，其他社会保障缴费7.67万元，住房公积金84.29万元。

商品和服务支出91.7万元（基本支出70.27万元，项目支出21.43万元）。其中：基本支出中办公费支出7.52万元，公务接待费支出1.45万元，劳务费支出46.11万元，工会经费支出14.05万元，其他商品和服务支出1.14万元；项目支出中办公费支出12.39万元，水费支出0.31万元，培训费支出1.71万元，维修（护）费支出0.54万元，劳务费支出6.48万元。

对个人和家庭补助支出56.72万元（基本支出50.52万元，项目支出6.2万元）。其中：基本支出中离休费支出0万元，退休费支出40.76万元，生活补助支出9.76万元；项目支出中生活补助支出6.2万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.45万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县白路小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县白路小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县白路小学2022年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.3%，国内公务接待批次为58次，共计接待290人次。

减少的原因是按照疫情防控工作要求，上级检查减少，校际间的教研活动交流减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县白路小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是严格遵守疫情防控工作要求，减少校际间的教研活动交流。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1422.46万元。2021年基本支出预算1439.42万元，比上年减少了16.96万元，主要原因是:减少的主要原因是教职工调出8人，导致财政拨款减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算27.63万元。2021年项目支出预算15.58万元。比上年增加12.05万元。增加的原因是：一是学前教育补助金上年度返还50%，本年度全额返还；二是教育资源优化后，校点部分学生转至中心校享受优质教育资源，使100人以下校点增多，导致100人以下校点公用经费增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县白路小学资产总额1229.74万元，其中，流动资产268.56万元，固定资产954.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.74万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加118.35万元，其中固定资产增加23.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县白路小学2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县白路小学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县白路小学

2022年2月19日

监督索引号53232900236501000111