武定县插甸小学2022年部门预算公开

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武定县插甸小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县插甸小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县插甸小学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县插甸小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策，全面实施素质教育，实现更高水平的普及教育，提供更丰富的优质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作。

3、编制全镇教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4、管好用好国家的各类教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。

5、指导各校点开展思想政治和教育教学工作，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作。

6、完成县教育体育局和上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位内设科室8个，即校长室、副校长室、办公室、德育室、教科室、总务室、工会室、责任督学室。下属义务教育教学点14个及1所二级幼儿园，即希望小学、招银小学、安德小学、西山小学、古普小学、哪吐小学、增益小学、和尚庄小学、老木坝小学、航空小学、安拉小学、上沾良小学、扯衣乍小学、水城小学、中心幼儿园。公开的单位中，行政单位0个，事业单位1个, 属非参公管理事业单位。2022年义务教育阶段在校学生数1301人，学前教育阶段学生数236人。

（三）重点工作概述

2022年，我校继续加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持稳中求进，深入实施“十四五”教育发展规划。全面落实疫情防控工作；实施教学精细化管理，全面落实“双减”政策和“五项管理”；全面提高课后服务质量和效果；全面抓好控辍保学工作及爱卫七个专项行动工作。我校将继续围绕“打基础、保安全、保巩固、提质量”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好教育精准扶贫方案,进一步解放思想、更新观念，提升教育管理水平，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，事业编制112人。在职实有114人，其中：财政全供养113人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年财务总收入2318.46万元，其中：一般公共预算2318.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加111.7万元，增加的主要原因是：①2022年在职人员薪级工资调整晋级，工资福利预算收入增加；②学前教育生均公用经费标准由原来400元/生·年提高到600元/生·年,使财政拨款预算收入增加;③2021年学前非税收入按上年度上缴金额50%预算，而2022年则按上年度实际上缴金额全额预算，使项目预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年财政拨款收入2318.46万元，其中:本年收入2318.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2318.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加111.7万元，增加的主要原因是：①2022年在职人员薪级工资调整来晋级，工资福利预算收入增加；②学前教育生均公用经费标准由原来400元/生·年提高到600元/生·年,使财政拨款预算收入增加;③2021年学前非税收入按上年度上缴金额50%预算，而2022年则按上年度实际上缴金额全额预算，使项目预算收入增加。

四、预算单位支出情况

我单位2022年预算总支出2318.46万元。财政拨款安排支出2318.46万元，其中：基本支出2261.1万元，占总支出的97.53%，与上年对比增加86.61万元，增加的主要原因是：①2022年在职人员薪级工资调整晋级，工资福利支出预算增加；②学前教育生均公用经费标准由原来400元/生·年提高到600元/生·年,使财政拨款预算收入增加；项目支出57.36万元，占总支出的2.47%，与上年对比增加25.09万元，增加的主要原因是2021年学前非税收入按上年度上缴金额50%预算，而2022年则按上年度实际上缴金额全额预算，使项目预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育60.53万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活补助和保障学校正常运转的办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、劳务费等公用经费支出。

2、2050202.小学教育1645.22万元，主要用于义务教育阶段教职工工资福利支出；保障学校正常运转的差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、劳务费等公用经费支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

3、2050701.特殊学校教育0.2万元，主要用于义务教育阶段随班就读及送教上门的残疾学生公用经费支出。

4、2080502.事业单位离退休106.9万元，主要用于学校退休人员工资福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出184.91万元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

6、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出14.66万元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

7、2101102.事业单位医疗108.63万元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

8、2101103.公务员医疗补助58.72万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

9、2210201.住房公积金138.69万元，主要用于学校教职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出2050.65万元（基本支出2050.65万元，项目支出0万元），其中，基本工资599.28万元，津贴补贴支出163.41万元，奖金支出98.84万元，绩效工资支出675.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出184.91万元，职业年金缴费支出14.66万元，职工基本医疗保险缴费支出104.01万元，公务员医疗补助缴费支出58.72万元，其他社会保障缴费支出12.83万元，住房公积金支出138.69万元。

2、商品和服务支出143.64万元（基本支出97.26万元，项目支出46.38万元），其中，办公费23.72万元，印刷费5.8万元，水费0.15万元，电费0.47万元，邮电费0.96万元，维护费14.76万元，培训费0.8万元，公务接待费0.49万元，劳务费70.44万元，工会经费23.11万元，其他商品和服务支出2.94万元。

3、对个人和家庭补助支出124.17万元（基本支出113.19万元，项目支出10.98万元），其中，退休费104.89万元，生活补助8.3万元，助学金10.98万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

我单位2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.49万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

我单位2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

我单位2022年度无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

我单位2022年度无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，国内公务接待批次为17次，共计接待106人次。

2022年公务接待费较上年相比预算数减少0.01万元，减少的原因是脱贫攻坚工作已结束，上级部门检查相对减少，所以我校2022年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，因我校无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是脱贫攻坚工作已结束，上级部门检查相对减少，所以我校2022年公务接待费预算较上年减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

我单位2022年基本支出预算2261.1万元。2021年基本支出预算2174.49万元，比上年增加86.61万元，增加的主要原因是:①2022年在职人员薪级工资调整晋级，工资福利支出预算增加；②学前教育生均公用经费标准由原来400元/生·年提高到600元/生·年,使财政拨款预算支出增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

我单位2022年项目支出预算57.36万元。2021年项目支出预算32.27万元。比上年增加25.09万元。增加的原因是2021年学前非税收入按上年度上缴金额50%预算，而2022年则按上年度实际上缴金额全额预算，使项目预算支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前教育：学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额1595.02万元，其中，流动资产169.05万元，固定资产1165.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12.78万元，无形资产51.15万元，其他资产196.33万元。与上年相比，本年资产总额增加354.36万元，其中固定资产增加101.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县插甸小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县插甸小学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县插甸小学

2022年2月18日

监督索引号53232900236500400111