武定县插甸中学2022年部门预算公开

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武定县插甸中学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县插甸中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县插甸中学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县插甸中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县插甸中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、研究制定本校教育发展战略与长期规划，统筹规划和实施本校教育综合改革。

3、编制学校教育教学的年度计划和招生计划，并组织实施。

4、指导协调学校各部门的教育教学工作，负责教育督导与评估。

5、建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育公用经费、困难学生补助、教育援助。

6、指导学校教师思想政治和教育教学工作。

（二）机构设置情况

本单位内设股室7个，即校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室。公开的单位中事业单位1个, 属非参公管理事业单位。2022年年初预算在职在编实有人数51人，离休人员0人，退休人员9人，在编实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

2022年，我校将围绕“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，做好各项工作。落实教育教学责任制，抓实控辍保学工作。深化课堂教学改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校食堂“六T”管理。抓好学校体育工作，推动学校体育工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1050.49万元，其中：一般公共预算1050.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加72.58万元，增加的原因是教师基本工资调标，教师工资支出增加42.16万元，各类保险缴费增加6.83万元；本年度将有3位老师退休，职业年金缴费共计20.96万元；临时工增加1人，工资支出共计1.62万元；遗属生活补助调标，遗属生活补助增加0.16万元；学生人数增加，公用经费增加0.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1050.49万元，其中:本年收入1050.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加72.58万元，增加的原因是教师基本工资调标，教师工资支出增加42.16万元，各类保险缴费增加6.83万元；本年度将有3位老师退休，职业年金缴费共计20.96万元；临时工增加1人，工资支出共计1.62万元；遗属生活补助调标，遗属生活补助增加0.16万元；学生人数增加，公用经费增加0.85万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1050.49万元。财政拨款安排支出1050.49万元，其中：基本支出1044.2万元，与上年对比增加72.35万元，增加的原因是教师基本工资调标，教师工资支出增加42.16万元，各类保险缴费增加6.83万元；本年度将有3位老师退休，职业年金缴费共计20.96万元；临时工增加1人，工资支出共计1.62万元；遗属生活补助调标，遗属生活补助增加0.16万元；学生人数增加，生均公用经费增加0.62万元；项目支出6.29万元，与上年对比增加0.23万元，增加的原因是学生人数增加，公用经费增加0.23万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203.初中教育775.82万元主要用于学校工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2、2050701.特殊学校教育0.14万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

3、2080502.事业单位离退休20.09万元，主要用于退休人员工资和福利支出。

4、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.38万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出20.97万元，主要用于本年度退休的3位老师职业年金缴费。

6、2101102.使用单位医疗52.48万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助24.57万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金67.03万元，主要用于学校在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出992.45万元（基本支出992.45万元，项目支出0万元），其中，基本工资支出291.89万元，津贴补贴支出71.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费,89.38万元，职工基本医疗保险缴费50.27万元，公务员医疗补助缴费24.57万元，其他社会保障缴费5.83万元，住房公积金缴费67.03万元，奖金47.84万元，绩效工资323.6万元，职业年金缴费20.96万元。

商品和服务支出33.69万元（基本支出31.4万元，项目支出2.29万元），其中，办公费7.1万元，公务接待费0.3万元，劳务费14.58万元，工会经费11.17万元,其他商品服务支出0.54万元。

对个人和家庭补助支出24.35万元（基本支出20.35万元，项目支出4万元），其中，离休费0万元，退休费19.73万元，生活补助4.62万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.3万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.77万元，其中：政府采购货物预算1.77万元，用于采购A090101 复印纸，预计每件170元，采购104件。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县插甸中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与2021年预算数一致，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县插甸中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县插甸中学2022年公务接待费预算为0.3万元，与2021年预算数一致，无变化。预计国内公务接待批次为10批次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县插甸中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆,与2021年预算一致。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数与2021年预算数一致，无变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1044.2万元。2021年基本支出预算971.85万元，比上年增加72.35万元，增加的主要原因是:是教师基本工资调标，教师工资支出增加42.16万元，各类保险缴费增加6.83万元；本年度将有3位老师退休，职业年金缴费共计20.96万元；临时工增加1人，工资支出共计1.62万元；遗属生活补助调标，遗属生活补助增加0.16万元；学生人数增加，生均公用经费增加0.62万元

我校大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算6.29万元。2021年项目支出预算6.06万元。比上年增加0.23万元。增加的原因是学生人数增加，公用经费增加0.23万元。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、初中教育：初中是中学的初级阶段，初中一般是指九年义务教育阶段，是向高中过渡的一个过程，属于中等教育的范围。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县插甸中学资产总额875.46万元，其中，流动资产148.89万元，固定资产725.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加107.78万元，其中固定资产增加6.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县插甸中学2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县插甸中学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县插甸中学

2022年2月21日

监督索引号53232900236500500111