武定县东坡小学2022年部门预算公开

监督索引号53232900236501800000

武定县东坡小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县东坡小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县东坡小学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县东坡小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县东坡小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

7、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

8、完成教育体育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县东坡小学是教体局的职能部门，主要从事小学基础教育工作。校内设5个室，即校长室、德育室、教务处、工会室、后勤办公室等。下辖教学点6个教学点以及1所中心幼儿园，37个教学班，义务教育阶段在校学生720人，幼儿园167人，寄宿制学生人数495人。退休人员34人。

（三）重点工作概述

2022年，我校将紧紧围绕上级“提质量、打基础、保安全”，进一步弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神要求，做好学校各项教育教学工作。抓实控辍保学工作，深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。做好学生资助工作，认真落实抓实学生资助。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，抓好群众体育工作，推动我校教学工作蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，事业编制71人。在职实有68人，其中：财政全供养67人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休 34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1223.4万元，其中：一般公共预算1223.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了148.21万元，增加的主要原因是（1）东坡小学2021年在职在编人数为61人，2022年在职在编人数为68人，增加7人；（2）2021年东坡小学不足100人校点人数为87人，2022年东坡小学不足100人校点人数为214人，增加127人；（3）2021年东坡小学学前教育学生数为159人，2022年东坡小学学前教育学生数为167人，增加8人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1223.4万元，其中:本年收入1223.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1223.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了148.21万元，增加的主要原因是（1）东坡小学2021年在职在编人数为61人，2022年在职在编人数为68人，增加7人；（2）2021年东坡小学不足100人校点人数为87人，2022年东坡小学不足100人校点人数为214人，增加127人；（3）2021年东坡小学学前教育学生数为159人，2022年东坡小学学前教育学生数为167人，增加8人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1223.4万元。财政拨款安排支出1223.4万元，其中：基本支出1199.91万元，与上年对比增加了138.73万元，增加的主要原因是东坡小学2021年在职在编人数为61人，2022年在职在编人数为68人，增加7人；项目支出23.49万元，与上年对比增加了9.48万元，增加的主要原因是（1）2021年东坡小学不足100人校点人数为87人，2022年东坡小学不足100人校点人数为214人，增加127人；（2）2021年东坡小学学前教育学生数为159人，2022年东坡小学学前教育学生数为167人，增加8人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201. 学前教育47.78万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2、2050202.小学教育847.41万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

3、2050701.特殊学校教育0.14万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休75.59万元，主要用于东坡小学离休、退休人员工资和福利支出。

5、2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出88.72万元，主要用于东坡小学基本养老保险缴费支出。

6、2101102.事业单位医疗52.69万元，主要用于东坡小学基本医疗保险缴费经费支出。

7、2101103.公务员医疗补助31.33万元，主要用于东坡小学公务员医疗补助经费支出。

8、2210201.住房公积金66.54万元，主要用于东坡小学在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1055.8万元（基本支出879.56万元，项目支出0万元），其中，基本工资258.43万元，津贴补贴支出120.07万元，绩效工资379.28万元。机关事业单位基本养老保险缴费88.72万元，职业年金缴费13.2万元，职工基本医疗保险缴费49.91万元，公务员医疗补助缴费31.33万元，其他社会保障缴费7.12万元，住房公积金66.54万元。

2、商品和服务支出81.07万元（基本支出63.35万元，项目支出17.72万元），其中，办公费4.27万元，电费0.46万元，邮电费1.4万元，维修（护）费7.74万元，培训费2万元，公务接待费0.7万元，劳务费51.31万元，工会经费11.09万元，其他商品和服务支出2.1万元。

3、对个人和家庭补助支出86.53万元（基本支出80.76万元，项目支出5.77万元），其中，退休费74.16万元，生活补助12.37万元。

4、资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.7万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县东坡小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年增减无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县东坡小学2022年因公出国（境）费预算为0万元。

较上年增减无变化。

（二）公务接待费

武定县东坡小学2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县东坡小学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数与2021“三公”经费预算数相比增减无变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1199.91万元。2021年基本支出预算1061.18万元，比上年增加了138.73万元，增加的主要原因是武定县东坡小学2021年在职在编人数为61人，2022年在职在编人数为68人，增加7人

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算23.49万元。2021年项目支出预算14.01万元。比上年增加了9.48万元。增加的主要原因是（1）2021年东坡小学不足100人校点人数为87人，2022年东坡小学不足100人校点人数为214人，增加127人；（2）2021年东坡小学学前教育学生数为159人，2022年东坡小学学前教育学生数为167人，增加8人。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县东坡小学资产总额1347.76万元，其中，流动资产387.92万元，固定资产922.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23万元，无形资产14.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加140.21万元，其中固定资产减少155.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县东坡小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县东坡小学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县东坡小学

2022年2月21日

监督索引号53232900236501800111