武定县高桥小学2022年部门预算公开

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武定县高桥小学2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县高桥小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县高桥小学2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县高桥小学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县高桥小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，以实施素质教育为宗旨，以立德树人为根本，以教书育人为中心，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展；

2、加强党建工作，突出政治引领，强化党性修养；

3、加强安全教育管理，保障师生生命安全及教学秩序；

4、强化师德活动，助力教师专业成长；

5、加强德育教育，构建均衡发展的学生素质；

6、强化课堂教学改革，抓好课堂教学质量；

7、大力着手推进我校区的义务教育均衡发展；

8、加强后勤管理，全面推进学校整体建设；

9、加强财务管理，促进学校持续发展。

（二）机构设置情况

武定县高桥小学2022年下设9所村完小和幼儿园，分别为中心完小、中心幼儿园、白泥坡小学、大村小学、永兆小学、马安小学、老滔小学、唐家小学、勒外小学。中心完小内设科室7个，分别是校长室、副校长室、工会、教务（导）处、德育室、总务处、办公室，各科室按职能工作办公。

（三）重点工作概述

1、促进师德师风建设，努力把我校教师塑造为一支有灵魂、有素养、有品位、有创新的队伍，进而全面提升学校整体教学管理质量；

2、加强教学常规管理，不断提高教育教学质量，提升教育工作满意度，努力办好人民满意的学校；

3、积极组织开展丰富多彩的校园文化活动，提高学生思想素质，为学生提供更多展现自我的机会，使学生的个性特长得以发展。

4、突出重点，强化措施，切实推进学校安全工作，保障师生生命安全不受侵犯。

5、加强校园环境建设，积极改善办学条件，为学生提供一个良好的成长环境。

6、加强学校硬件设施设备的配备，保障学校教育教学工作高质高效开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，事业编制104人。在职实有106人，其中：财政全供养106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2210.92万元，其中：一般公共预算2210.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了21.07万元，增加的主要原因是学前教育办学补助金上年度返还50%，本年度全额返还，公用经费拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2210.92万元，其中:本年收入2210.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2210.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了21.07万元，增加的主要原因是学前教育办学补助金上年度返还50%，本年度全额返还，公用经费拨款增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2210.92万元。财政拨款安排支出2210.92万元，其中：基本支出2156.90万元，与上年对比减少7.04万元，减少的主要原因是教职工调出7人导致财政拨款减少；项目支出54.02万元，与上年对比增加28.11万元，增加的主要原因是学前教育办学补助金上年度返还50%，本年度全额返还，公用经费拨款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050201.学前教育69.79万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2、2050202.小学教育1502.88万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

3、2050701.特殊学校教育0.12万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

4、2080502.事业单位离退休162.21万元，主要用于离休、退休人员工资和福利支出。

5、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出165.61万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

6、2080506.机关事业单位职业年金缴费支出28.41万元，主要用于职业年金缴费支出。

7、2101102.事业单位医疗97.5万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

8、2101103.公务员医疗补助60.19万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

9、2210201.住房公积金124.21万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1876.01万元（基本支出1876.01万元，项目支出0万元）。其中：基本工资523.88万元，津贴补贴支出152.28万元，奖金88.52万元，绩效工资626.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费165.61万元，职业年金缴费28.41万元，职工基本医疗保险缴费93.16万元，公务员医疗补助缴费60.19万元，其他社会保障缴费12.85万元，住房公积金124.21万元。

商品和服务支出145.33万元（基本支出96.96万元，项目支出48.37万元）。其中：基本支出中办公费支出14.52万元，差旅费支出2.0万元，维修（护）费支出6万元，培训费支出2万元，公务接待费支出2万元，劳务费支出45.36万元，工会经费支出20.7万元，其他商品和服务支出4.38万元；项目支出中办公费支出35.49万元，印刷费支出2.5万元，电费支出5万元，邮电费支出0.1万元，维修（护）费支出0.42万元，劳务费支出4.86万元。

对个人和家庭补助支出189.58万元（基本支出183.93万元，项目支出5.65万元）。其中：基本支出中离休费支出0万元，退休费支出159.22万元，生活补助支出24.71万元；项目支出中生活补助支出5.65万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县高桥小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.4万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

高桥小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县高桥小学2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.4万元，下降16.67%，国内公务接待批次为72批次，共计接待430人次。

减少的原因是按照疫情防控工作的要求，上级部门检查减少、校际间的教研活动交流减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县高桥小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.40万元，减少的原因主要是按照疫情防控工作的要求，上级部门检查减少、校际间的教研活动交流减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算2156.9万元。2021年基本支出预算2163.94万元，比上年减少了7.04万元，主要原因是:教职工调出7人导致财政拨款减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算54.02万元。2021年项目支出预算25.91万元。比上年增加了28.11万元。增加的原因是学前教育办学补助金上年度返还50%，本年度全额返还，公用经费拨款增加。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县高桥小学资产总额2793.15万元，其中，流动资产318.51万元，固定资产1600.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程681.15万元，无形资产50.98万元，其他资产141.85万元。与上年相比，本年资产总额增加919.81万元，其中固定资产增加692.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县高桥小学2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县高桥小学2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县高桥小学

2022年2月19日

监督索引号53232900236500600111