武定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算公开

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武定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算公开目录

第一部分武定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全县工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划。

2.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

3.贯彻执行国家和省州商务涉外事务规章制度，并制定我县具体实施意见；归口申报、审批全县商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全县商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

4.贯彻落实党中央和省、州、县党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，加强党对科技创新工作的集中统一领导。

5.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

6.制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

7.制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议。

8.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作。

9.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

10.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

11.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

12.依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。

14.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

15.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

16.会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

（二）机构设置情况

武定县工业信息化商务科学技术局所设9个内设机构和党委办公室（老干部管理股），分别是：办公室、中小企业股、工业股、园区管理股、政策法规股、无线电管理股、商务股、农村与社会发展股、工业及高新技术产业股、党委办公室（老干部管理股）。

（三）重点工作概述

1.高效务实，着力推进党建工作。一是采取多种形式，认真组织广大党员干部深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，以及省州县党委全会精神。二是加强党建示范点建设，大力培树先进典型，充分发挥先进典型在建设基层服务型党组织中的引领带动作用。三是进一步健全党建工作机制，促进和带动党建工作整体推进。四是深入开展党性党风党纪和廉政宣传教育，强化纪律教育，加强监督检查，纠正工作中的不正之风，强化监督检查。

2.千方百计，推动工业经济增长。一是持续开展“四万”“三进”活动，通过“一对一”“点对点”服务，及时解决企业遇到的困难和问题，提振企业生产信心。二是以挖掘企业纳规增大企业存量来推动经济增长。2022年计划纳规企业5户，预计规模以上工业增加值同比增长19%以上。三是鼓励企业积极争取中央和省州各级科技创新、新旧动能转换奖补资金，完善以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，支持企业技术改造升级，扶持企业研发，加大科技转化，进一步提升科技在工业产值中的比重，提升科技对工业经济的贡献率，改善我县工业产业结构。

3.挖掘潜力，扩大内需稳定消费。一是进一步挖掘达限潜力。2022年计划达限企业7户，预计社消零售总额同比增长11%以上。二是把握政策时机，继续开展好国内、省内各类展销会，激发内贸发展活力，进一步扩大内需，稳定消费。三是结合正在开展的爱国卫生“7个专项行动”，加大对武定商业街、罗婺彝寨批零住餐企业、个体工商户打造和宣传力度，打造2至3条具有武定特色的特色餐饮、娱乐街区，大力发展夜间经济。

4.强化服务，加快项目设施建设。一是认真研究谋划园区配套项目，重点建设园区“七通一平”配套基础设施建设，启动县城东南片区基础设施项目，加快推进禄金片区供排水建，为企业提供良好的投资环境。二是坚定不移的把招商引资工作作为园区工作的重中之重，牢固树立园区的出路在招商的理念，采取以商招商、委托招商等办法，重点引进投资规模大，产业链条长、带动能力强的优势企业。三是继续抓好已签约企业的PE隔离膜、云启坤（三期、四期）和长纤聚酯胎布3个项目对接服务，争取项目早日建成投产，实现新的增长点。四是配合州级做好打造全省电子商务示范州工作，全力推动电子商务进农村综合示范县项目，不断增强商贸流通业发展后劲。五是加快解决龙蟒佰利联集团武定新立公司高钛渣生产线技改项目、古润大麻项目存在的困难和问题，力争项目早日投产，实现产值增加外贸扩大的目标。

5.转变观念，助推企业科技创新。一是进一步优化科技创新政策环境。加强领导，统筹协调，落实职责，督查指导，工作目标任务量化考核，进一步推进创新驱动发展战略实施。二是深化科技体制改革。加快推进以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，推进科技成果转移转化机制，促进科技金融结合，推进科技成果转化，加快县域经济社会发展。三是培育创新主体。积极营造创新创业氛围，培育一批高新技术企业、科技型中小企业、企业技术中心，落实普惠性财税政策、建立公共技术服务平台等措施，促进创新主体发展。四是培养创新人才。大力实施人才强县战略，坚持培养与引进相结合，发展壮大人才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制13人，事业编制9人。在职实有39人，其中：财政全供养38人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。遗属

人员6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入859.39万元，其中：一般公共预算859.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入859.39万元比2021年财务总收入722.37万元增加137.02万元，增加的主要原因是2022年预算增加了达规企业奖励补助项目资金和民营企业发展补助项目资金150万元，而2021年无此预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入859.39万元，其中:本年收入859.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款859.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入859.39万元比2021年部门财政拨款收入722.37万元增加137.02万元，增加的主要原因是2022年预算增加了达规企业奖励补助项目资金和民营企业发展补助项目资金150万元，而2021年无此预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出859.39万元。财政拨款安排支出859.39万元，其中：基本支出693.42万元，与上年对比增加8.18万元，增加的主要原因是上年没有退休人员职业年金预算人数，本年预计退休1人，退休人员职业年金支出比上年增加；项目支出165.97万元，与上年对比增加128.84万元，增加的主要原因是2022年预算增加了达规企业奖励补助项目资金和民营企业发展补助项目资金150万元，而2021年无此预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010101行政运行494.56万元，主要用于我局的工资福利支出及公用经费支出。

2010402 一般行政管理事务15.97万元，主要用于办公楼房租支出、办公楼物业管理费支出。

2080501行政单位离退休54.16万元，主要用于我局退休人员不属于社保支付的退休费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.5万元，主要用于我局在职职工的基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.12万元，主要用于预计我局2022年退休人员职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗17.13万元，主要用于我局在职职工的行政医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗12.83万元，主要用于我局在职事业职工的医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助19.25万元，主要用于我局在职职工及退休人员的公务员医疗补助。

2150805中小企业发展专项150万元，主要用于达规企业奖励补助资金和民营企业发展补助资金。

2210201住房公积金37.87主要用于万元，主要用于我局在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

工资福利支出572.49万元（基本支出572.49万元，项目支出0万元），其中，基本工资145.64万元，津贴补贴支出114.5万元，奖金64.65万元，绩效工资98.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.5万元，职业年金缴费7.12万元，职工基本医疗保险缴费28.41万元，公务员医疗补助19.25万元，其他社会保障缴费6.36万元，住房公积金37.87万元。

商品和服务支出74.63万元（基本支出58.66万元，项目支出15.97万元），其中，办公费4.03万元，水费0.12万元，电费0.7万元，邮电费0.22万元，物业管理费0.97万元，差旅费6万元，租赁费15万元，公务接待费6.9万元，劳务费12万元，工会经费7.31万元，其他交通费用19.88万元，其他商品和服务支出1.50万元。

对个人和家庭补助支出62.27万元（基本支出62.27万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费53.14万元，生活补助9.13万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额6.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出6.9万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，分别是：购采复印纸20箱0.36万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县工业信息化商务科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县工业信息化商务科学技术局2022年公务接待费预算为6.9万元，较上年减少0.1万元，下降1.43%，国内公务接待批次为97次，共计接待870人次。

减少的原因是加强公务接待管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县工业信息化商务科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是加强公务接待管理，严控“三公”经费支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算693.42万元。2021年基本支出预算685.24万元，比上年增加了8.18万元，主要原因是上年没有退休人员职业年金预算人数，本年预计退休1人，退休人员职业年金支出比上年增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算165.97万元。2021年项目支出预算37.13万元。与上年对比增加128.84万元，增加的主要原因是2022年预算增加了达规企业奖励补助项目资金和民营企业发展补助项目资金150万元，而2021年无此预算。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门财政拨款收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为58.66万元，比2021年减少0.01万元，减少的原因是2022年1月退休1人，公用经费减少。其中：办公费4.03万元，水费0.12万元，电费0.70万元，邮电费0.22万元，差旅费6万元，公务接待费6.90万元，劳务费12万元，工会经费7.31万元，其他交通费用19.88万元，其他商品和服务支出1.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县工业信息化商务科学技术局资产总额352.56万元，其中，流动资产270.88万元，固定资产80.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少941.12万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县工业信息化商务科学技术局2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县工业信息化商务科学技术局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县工业信息化商务科学技术局 2022年2月24日

监督索引号53232900646900111