武定县交通运输局2022年部门预算公开

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武定县交通运输局2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县交通运输局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县交通运输局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共武定县委办公室、武定县人民政府办公室印发<武定县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办字〔2019〕55号）规定，武定县交通运输局主要职能如下：

1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划管理。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责综合交通运输市场监管。

4、负责水路的行业管理。

5、负责地方民航发展，提出有关政策措施。

6、负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。

8、指导行业安全生产和应急管理工作。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12、负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武定县交通运输局设9个内设机构，分别是办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、安全监督股（应急办公室）、资财审计股、公路股、航务股。武定县交通运输局下设事业单位3个，分别是：武定县路桥工程设计室、武定县公路工程质量监督站、武定县地方公路管理段，武定县路桥工程设计室和武定县公路工程质量监督站人员经费并入武定县交通运输局统一核算，武定县地方公路管理段人员经费由县财政独立核算。

（三）重点工作概述

1、扎实推进重点交通项目前期工作。继续配合推进武定猫街至禄丰至双柏高速公路、昆明至武定至元谋城际铁路（成昆高铁云南段）、金沙江航运武定港等重大交通项目前期工作，开展万德镇、己衣镇、田心乡通三级路项目工可研究和施工图设计工作。

2、加快实施农村公路建设项目。一是全力推进发窝乡通三级路项目在2022年内建设完成。二是争取后半年启动万德镇、己衣镇通三级路建设。三是争取实施建制村通双车道公路30公里。四是努力消除农村公路安全隐患，继续实施县道公路大中修工程，实施农村公路安全生命防护工程处治安全隐患50公里，争取实施东坡乡勐果小河桥、发窝乡分多桥、猫街镇大炉房桥等危桥改造项目。五是完成猫街镇仁和水库公路、狮山镇铺西公路路面修复。

3、推进“四好农村路”高质量发展。一是加强路政管理，以落实“路长制”为抓手，压实县、乡、村三级农村公路管理责任，强化源头治超，持续深入推进公路路域环境和交通秩序综合整治，加大联合执法力度，依法严厉打击超限超载、侵害路产路权违法行为。二是积极稳妥推进农村公路管理养护体制改革，提升养护机械化水平，加强公路日常养护管理，完善公路服务区等公共服务设施建设，着力营造“畅安舒美”公路出行环境。

4、不断提升道路运输服务水平。加强城乡客运发展规划，推动农村客运转型升级，积极稳妥推进城乡公交一体化发展，规范发展网约出租车、定制班线等新业态。根据县城规划发展，及时优化城市公交线路布局，进一步完善公交站台、站牌建设，方便市民出行需求。

5、抓好交通运输行业管理。一是严防死守，全力抓好疫情防控常态化各项工作。二是深化交通运输综合行政执法改革，加快建立健全机构、整合执法力量、规范执法行为，切实提升保障能力。三是继续推进行业治理，重点围绕客货运输、工程建设领域等交通运输行业矛盾问题的重点环节和关键领域，深入开展行业治理。强力推进公路治超，健全治超工作联席会议制度，推动治超工作常态化，广泛开展联合治超，坚决遏制违法超限超载行为。四是完善安全监管机制，加大安全隐患治理力度, 突出抓好农村公路安全隐患整治，进一步强化源头管理，切实加大对营运车辆的监管力度，严防和遏制重大交通事故发生。

6、落实全面从严治党主体责任。一是加强思想政治建设。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真开展党史学习教育，进一步增强全体党员干部的党性修养和党性锻炼，不断提高党员干部讲规矩、守纪律的自觉性；二是加强干部队伍建设，从严从实监督管理干部，打造干事创业的中坚力量；三是加强机关党建规范化建设，不断提升党建工作水平；四是加强干部作风建设，严格贯彻执行中央八项规定精神及省州党委实施办法，扎实抓好作风整治，树立勤政为民的先锋形象；五是加强党风廉政建设，全面落实“主体责任”和“一岗双责”，坚持把纪律挺在前面，严格教育和管理好党员干部。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制7人，事业编制11人，工勤编制1人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入372.87万元，其中：一般公共预算372.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少24.2万元，减少的主要原因是2021年预算了农村公路管理和公路路政管理方面的费用支出，2022年不做项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入372.87万元，其中:本年收入372.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少24.2万元，减少的主要原因是2021年预算了农村公路管理和公路路政管理方面的费用支出，2022年不做项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出372.87万元。财政拨款安排支出372.87万元，其中：基本支出372.87万元，与上年对比增加了19.57万元，增加的主要原因是2022年人员增加1人，人员经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比减少了43.77万元，减少的主要原因2021年预算了农村公路管理和公路路政管理方面的费用支出，2022年不做项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休24.04万元，2080502.事业单位离退休0.08万元，主要用于本部门离退休人员经费支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.69万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；2101101.行政单位医疗7.29万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出；2101102.事业单位医疗8.54万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出；2101103.公务员医疗补助9.56万元，主要用于本部门公务员医疗支出；2140101.行政运行276.65万元，主要用于反映单位的基本支出，如人员工资、日常公用支出等；2210201.住房公积金20.02万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出312.91万元（基本支出312.91万元，项目支出0万元），其中，基本工资76.68万元，津贴补贴支出70.37万元，奖金51.01万元，绩效工资23.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.69万元，职工基本医疗保险缴费15.01万元，公务员医疗补助缴费9.56万元，其他社会保障缴费2.1万元，住房公积金20.02万元，其他工资福利支出18万元。

商品和服务支出36.26万元（基本支出35.26万元，项目支出0万元），其中，办公费6.36万元，水费0.13万元，电费0.6万元，工会经费6.34万元，差旅费3万元，公务接待费1.53万元，劳务费3万元，委托业务费1.66万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭补助支出24.7万元（基本支出24.7万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费23.67万元，生活补助1.03万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额5.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出1.53万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，采购项目为复印纸，采购预算金额为0.5万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.53万元，较上年减少0.05万元，下降0.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

武定县交通运输局2022年公务接待费预算为1.53万元，较上年减少0.05万元，下降0.9%，国内公务接待批次为26次，共计接待260人次。

2022年公务接待费比上年减少0.05万元，减少的原因主要是为严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，与上年持平，年末公务用车保有量为2辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是为严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩接待费预算。具体情况如下：2022年公务接待费比2021年减少0.05万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算372.87万元。2021年基本支出预算353.3万元，比上年增加19.57万元，主要原因是:2022年在职人员增加1人，增加人员经费预算。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算43.77万元。与上年对比减少了43.77万元，减少的主要原因2021年预算了农村公路管理和公路路政管理方面的费用支出，2022年无项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）支出分类

1.基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（2）主要支出功能分类科目

事业单位离退休：主要反映单位退休职工退休费支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（3）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为35.26万元，比2021年增加4.03万元，增加的原因是2022年在职人员增加1人，增加1人公用经费。其中：办公费6.36万元，水费0.13万元，电费0.60万元，差旅费3万元，公务接待费1.53万元，劳务费3万元，委托业务费1.66万元，工会经费6.34万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出0.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县交通运输局资产总额30611.22万元，其中，流动资产36.38万元，固定资产191.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17840.83万元，无形资产16.66万元，其他资产12525.78万元。与上年相比，本年资产总额减少13635.2万元，其中固定资产增加1.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县交通运输局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县交通运输局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县交通运输局

2022年2月18日

监督索引号53232900634800111