武定县住房和城乡建设局2022年部门预算公开

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武定县住房和城乡建设局2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分武定县住房和城乡建设局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县住房和城乡建设局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局主要承担以下12个方面的职能职责：一是承担规范住房和城乡建设、人民防空管理秩序的职责。二是拟订城市建设政策并指导监督实施。负责城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责城乡规划、建设的综合行政执法工作；指导和监督城市管理及综合行政执法工作。三是承担规范村镇建设的职责。指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点乡镇的报批。四是承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的地方性法规并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。承担推进建筑节能、城镇减排的职责；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。五是承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；参与农村民居地震安全工程的监督管理；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作。六是承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。七是承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律、法规和政策的职责。负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监督指导县乡建设工程招投标工作。八是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。贯彻落实房地产市场监管政策并监督执行；会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；指导全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。九是承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。指导全县城镇保障性安居工程和保障城镇低收入家庭住房工作，加强住房资金的管理使用和监督。承担棚户区改造的职责，拟订城镇保障性安居工程和棚户区改造政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作，会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。十是负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。十一是组织开展省政府机关疏散地域规划建设；做好省政府机关疏散基地建设，有序接收安置疏散人员，协助提供生活、工作保障。十二是承办武定县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位属行政单位，执行政府会计制度，设15个内设机构：办公室、财务股、政策法规股、建筑市场监管股、招投标管理股、房地产市场与物业管理股、住房保障和公共维修基金监管股、城市建设股、城市供排水燃气管理股、村镇建设股、城乡建设管理执法监督股、城市综合管理股、人防工程股、人防指挥信息股、消防股。

（三）重点工作概述

1.补齐短板弱项，助力创卫实现。一是抓市容环境卫生，提升城市整体形象。各项建设符合规划实施要求，共建设污水管网44.706千米，县城下水管网覆盖率达到90%，市政设施运营安全、畅通。县城建成区公厕43座、公厕覆盖率每平方公里7.8座，满足每平方里不少于5座的要求，实现1厕1人的目标，做到“三无三有”标准。每日对城区89万平方米保洁范围进行两次普扫，11辆作业车辆对责任区开展垃圾巡回清运，每日清运频次不少于2次，所有垃圾容器设施完好，清洁卫生，全部实现密闭储存，覆盖率100%。所有乡镇垃圾收运体系覆盖率100%。现有城市生活垃圾处理场1座，年处理近2万吨，达B级管理标准，分区填埋、规范覆土、定期送检渗沥液处理站水质各项指标合格，运营规范，城市生活垃圾和粪便无害化处理率达100%。现有污水处理厂1座，采用CASS（循环式活性污泥）处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，日常运行规范。认真落实“街长制”“门前五包”等责任制，实现“一店一桶、一桶一袋”的要求。多部门联合开展市容市貌综合整治，整改超店外经营，取缔各类占道摊点，拆除店外搭棚，清理整治广告牌匾，清除非法小广告，整治乱停乱放各类车辆。严厉打击渣土、砂石料等建筑物料运输遗撒。待建的工地管理规范，全面设置围挡，无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。建成区绿化覆盖总面积209.15公顷，绿化覆盖率38.03%。加强夜景照明日常管理，县城建成区路灯亮灯率达98%。二是抓基础设施建设，补齐创卫硬件短板。建设类项目有序推进。环城路人行道改造、禄武路道路环境整治、香水庄老108道国道环境整治、老南街道路维修改造、金山路及沿河道路维修改造、市政道路设施维修、县城排污沟改造等一批创国卫市政基础设施补短板项目于2021年10月底已基本完成建设。

2.强力攻坚克难，推进项目实施。一是攻坚克难，奋力实施菜园河水质提升项目。菜园河截污干管建设项目已完成污水处理厂至麻栗园全长8829米的截污干管建设和环城东路（彝家大酒店至香水庄高速公路联络线）3100米，小营至大新桥1130米的截污支管建设，实现乌龙河县城建成区段所有污水的应接尽接，应收尽收。县污水处理厂扩容提标项目主体工程、处理厂厂区道路、绿化已于10月31日全面完工。9月15日开始进行单机试车，26日开始联调联试后进入试运行，目前运行情况正常，处理量和排放指标正逐渐接近预期和要求。武定县临时污水调蓄池和简易污水处理项目6月25日进行试机运行，试机正常，已处理污水72.9万m³，平均每小时处理污水460m³。完成龙王井、大矣波小河香水庄段截污管，实现了大矣波小河香水庄段、龙王井小河屠宰厂至环城南路至香水桥的雨污分流。二是加快项目推进。北片区市政道路、中新街提升改造、乌龙河公园、东岳公园、海绵城市示范区、乌龙河截污干管等亚行贷款项目和亚行贷款中调项目已全面建成收尾。永武高速联络线项目于2021年5月全面建成通车。镇中路和环城西路延长线项目已解决项目建设资金问题，正在加快推进；狮山大道停车场项目复工建设；棚改复兴街片区市政道路工作已进场组织施工。三是积极申报专债助推项目。武定县城第二水厂及配套管网改扩建工程已成功申报地方政府专项债券4000万元，武定县自来水厂净水厂区及配套管网改扩建项目成功申报地方政府专项债券3000万元，有效助推项目实施。

3.城市体检评估，加快城市更新。围绕“生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力”等8个方面开展城市体检工作，结合住建部下发的城市体检基本指标、云南省城市更新任务指标和武定县特色指标三个方面建立了74项城市体检指标体系，于2021年6月完成了武定县城市体检评估工作，找准了武定县城存在的主要短板弱项和“城市病”问题。认真开展《武定县城市更新实施方案》编制工作。明确了武定县城市更新范围，划定了7大城市更新片区，制定了更新计划，初步建立了武定县城市更新项目库，方案已于2021年6月经县委、县政府审定并批准实施。完成了县城复兴街片区和北街片区两个城市更新试点项目方案编制工作，启动了两个城市更新试点片区的可行性研究工作并已完成可研报告初稿编制。

4.规范行业管理，提升监管水平。一是着力加大建筑市场主体培育，1-9月完成建筑业总产值20.74亿元、同比增29.1%，超额人民代表大会目标任务数7.1个百分点。二是依法依规对房地产市场管理。2021年1-9月，完成房地产投资53470万元，同比上年增速19.26%；商品房销售面积47081万平方米，完成州下达的目标任务4.65万平方米的101.25%，同比增速54.83%；14家房地产公司房地产从业人员1095人，同比2020年1002人增速9.2%，房地产从业人员劳动工资报酬总额60536仟元，同比2020年49057仟元增速23.40%。1-10月，新建商品房总成交972套，成交面积136299.46平方米，成交金额68659.09万元,其中住房成交807套建筑面积125408.04平方米，成交金额59746.84万元。二手住房成交41724平方米，成交金额12198万元。三是加强在建房屋与市政工程质量安全监管，全年受监工程共计98个，总监督面积2360009.54㎡，总造价392370.33万元，其中：上年接转项目94个，面积2108755.45㎡，投资346821.01万元；新办理质量监督注册项目4个, 面积251254.98㎡，造价45549.32万元。竣工验收项目16个，面积234789.05㎡，投资44235.74万元;受理工程竣工验收备案项目14个，面积199462.26㎡，投资32493.81万元。

5.清理整治烂尾，合力遏制违建。一是加快推进烂尾楼清理整治。我县目前在库烂尾楼有2个，君润城项目于2021年5月29日举行了复工开工启动仪式，破产重整工作依法依规有序推进，项目正常推进，2021年8月12日向楚雄州烂尾楼清理整治协调机制办公室递交了销号请示。聚福园项目于2020年11月5日复工，主体结构已施工至17层，砖砌体已施工至15层，按照楚雄州烂尾楼清理整治2021年第三次州级协调机制会议纪要（第2期），该项目已稳定复工达到化解标准。二是开展住宅小区违法违规建设清理整治。制定并印发《武定县住房和城乡建设局关于深入开展整治群众身边腐败和不正之风实施方案》，重点开展整治“城镇住宅小区违章搭建物业服务企业侵占群众利益等问题”，组织对县城建成区内违法违规建设进行全面排查，重点对物业小区、市政道路沿街、公园广场等领域进行梳理排查。对18个物业小区约13147户住户违法建设情况进行清理统计，第一轮清查统计出物业小区涉及违法违建业主户数共计360户。经与狮山镇、社区、城管等部门联合执法，5月14日至30日，拆除城区主次干道沿线违法违规建设173户；9月1日至10日，清理整治东岳社区狮山大道安置小区违规使用公共区域160户；10月11日至13日，清理整治香水社区违法违规建设60户；10月18日至25日清理整治旧城社区违法违规建设258户。三是积极开展美好家园小区建设，申报华翔帝景小区为我县美好家园小区开展创建活动。

6.开展人防宣传，加强工程管理。严格按照“长期准备、重点建设、平战结合”的工作方针，深入推进人防工作。一是积极开展人民防空日常宣传教育工作，扎实落实人防宣传“五进”工作，向香水中学、思源实验小学等5所学校发放人防知识宣传材料720册；认真开展“9.18”纪念活动，通过试鸣防空警报和全县应急广播播报等方式，组织全县防空警报试鸣活动。二是依法依规办理人防行政审批事项，办理人防工程易地建设项目审批40件，其中免收项目20件，缴费项目20件，共收缴人防易地建设费112万元。三是切实加强对已建、在建防空地下室工程的监督和管理，共审批防空地下室工程11个，其中，竣工项目4个，在建项目7个。四是4517工程土建部分竣工投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制8人，事业编制18人，其他人员1人。在职实有35人，其中：财政全供养34人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入632.76万元，其中：一般公共预算632.76万元。2021年部门财务总收入1061.29万元。2022年比2021年减少428.53万元，减少的原因是2022年末预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入632.76万元，其中:本年收入632.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款632.76万元。2021年部门财政拨款收入1061.29万元。

与上年对比，减少428.53万元，减少的主要原因是2022年未预算项目支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出632.76万元。财政拨款安排支出632.76万元，其中：基本支出632.76万元，2021年部门预算总支出1061.29万元。与上年对比减少428.53万元，主要原因是2022年未预算项目支出；项目支出0万元，2021年项目支出424.21万元，与上年对比减少424.21万元，主要原因分析2022年未结转项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休19.56万元，主要用于退休人员工资福利支出；2080502.事业单位离退休0.08万元；主要用于退休人员大病保险；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出50.18万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101101.行政单位医疗18.1万元，主要用于在职人员行政医疗补助支出；2101102.事业单位医疗11.55万元，主要用于事业人员医疗补助支出；2101103.公务员医疗补助15万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；2120101.行政运行480.65万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费支出；住房公积金37.63万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出551.38万元（基本支出551.38万元，项目支出0万元），其中，基本工资149.88万元，津贴补贴支出144.2万元，奖金92.39万元，绩效工资30.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.17万元，职工基本医疗保险缴费28.23万元，公务员医疗补助缴费15万元，其他社会保障缴费3.37万元，住房公积金37.63万元。

商品和服务支出58.08万元（基本支出58.08万元，项目支出0万元），其中，办公费7.89万元，水费1万元，电费3.6万元，邮电费2万元，印刷费2万元，维修费0.5万元，差旅费4万元，公务接待费2.5万，劳务费2.5万元，培训费0.5万元，公务用车运行维护费6万，工会经费6.27万元，其它交通费用18.78万元，其他商品服务和支出0.54万元。

对个人和家庭的补助支出23.3万元，其中退休费19.27万元，生活补助1.03万元，劳务费3万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额8.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出2.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.89万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算2.89万元，分别是机动车保险费0.25万元；汽油采购1800升，1.44万元；车辆维修费0.3万元；复印纸50箱0.9万元。政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算共涉及2个政府购买服务项目，预算资金0.55万元。分别是分别是机动车保险费0.25万元；车辆维修费0.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

住建部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年减少4万元，下降47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

住建部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

住建部门2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加0万元，增长0，国内公务接待批次为70次，共计接待491人次。2022年预计执行国内公务接待63批次，500人次，接待费开支2.5万元。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

住建部门2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少4万元，下降67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少4万元，下降67%。年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2022年仅将人员经费列入预算，住建专项经费未列入年初预算，可列入预算资金减少。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少4万元，减少的主要原因减少原因是2022年仅将人员经费列入预算，住建专项经费未列入年初预算，可列入预算资金减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算632.76万元。2021年基本支出预算637.08万元，比上年减少了4.32万元，主要原因2022年人员变动。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算424.21万元。比上年减少了424.21万元。减少的原因是因县级财力有限，建设类项目不列入年初预算。

八、重点项目预算绩效目标

2021年开展了污水处理厂建设项目、污水处理费等项目的绩效评价。2021年我局对原污水处理厂进行扩容提标改造，及时支付污水处理费。通过项目的实施，改善县城人居环境，实现了雨污分流，保障污水处理厂正常运转，群众满意度进一步提升。

2022年度，我单位将加快推进农村人居环境提升改造工程，项目内容为新建供水厂6座，日处理规模7500吨，敷设输水管网53.26公里，配水管网92.01公里。2.污水处理工程：建设镇区污水处理设施10座，日处理规模6700吨，敷设污水管网76.1公里，农村分户污水处理设施3895吨。3.垃圾工程：新建垃圾中转站10座，垃圾填埋场10个，日处理规模118.5吨/日；购置垃圾收运车48辆，垃圾箱187个；新建村庄垃圾处理设施20套，日处理规模7.41吨/日。项目的实施，解决了11个乡镇基础设施建设不完善的问题。在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为58.05万元，比2021年减少257.21万元，减少的原因是2022年住建部门仅预算人员办公经费。其中：其中，办公费7.89万元，水费1万元，电费3.6万元，邮电费2万元，印刷费2万元，维修费0.5万元，差旅费4万元，公务接待费2.5万，劳务费2.5万元，培训费0.5万元，公务用车运行维护费6万，工会经费6.27万元，其它交通费用18.78万元，其他商品服务和支出0.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，住建部门资产总额76264.98万元，其中，流动资产19467.43万元，固定资产2215.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程23434.29万元，无形资产0万元，其他资产31148.13万元。与上年相比，本年资产总额减少4661.88万元，其中固定资产增加1875.13万元。其中：在建工程完工投入使用房屋建设物5410.84平方米，账面原值1874.57万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元； 报废报损资产0项，报废报损资产0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收0万元，其中出自租资产0平方元，资产出借收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

住建部门2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县住房和城乡建设局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县住房和城乡建设局 2022年2月21日

监督索引号53232900633400111