武定县水务局2022年部门预算公开

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武定县水务局2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县水务局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县水务局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县水务局是县人民政府主管我县水利、水保事业的职能部门，承担着全县农田水利基本建设，水土保持、水利工程管理及防汛等长期规划和短期计划的任务；负责对全县各种水利基本建设的勘测设计和技术指导；负责组织实施县水利基本建设中较大的工程建设；负责我县水利工程的管理及水政资源的管理，水行政执法等工作；负责对全县的水利建设工程进行质量监督；负责我县水土流失治理工作的组织实施和管理；对全县防汛抗旱工作的组织和领导。

（二）机构设置情况

武定县水务局2022年初内设股室16个，分别是：办公室、党委办公室、离退休人员办公室、政策法规股、水利工程监督站、资产财务股、水旱灾害防御办公室、规划计划站、灌区管理站、农村饮水水质检测中心、水资源站、水务综合执法大队、水土保持站、水利工程建设站、河长股、水利工程运行管理站。

（三）重点工作概述

2021年县水务局在县委、县政府的坚强领导和州水务局指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓住重点，突破难点，推动水利事业不断发展，为武定县经济社会发展提供了有力保障。

（一）推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔。2021年干劲不松，任务不减，紧紧围绕补短板、抓整改、促长效。认真编制《固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接行动计划》，投入抗旱应急资金55万元进行拉运水，投入饮水安全维修养护资金285万元实施农村饮水工程维修养护，对3件万人工程，6件千人工程，53件小型农村饮水安全工程进行维修养护，进一步巩固脱贫成果。完成《武定县2021年度农村供水保障专项行动项目已完成实施方案》。

（二）推进经济指标任务完成。1-11月完成规模以上固定资产投资2.43亿元，占目标任务数4.5亿的54%。招商引资完成1.48亿元，占目标任务数的1.45亿的102%。向上争取资金完成3049万元，完成任务数9900万元的30.7%。（争取到大板桥水库到国家专债7300万元，咪书拉水库前期费150万元，城乡供水一体化前期费30万元，但未计入向上争取资金。）非税收入任务74万元，完成80万元，完成任务数的108%。

（三）重点水利建设取得新突破。“十四五”全面开启。按照“前期项目抓速度、新开工项目抓强度、在建项目抓进度、谋划项目抓超前度”的思路全力推进工程进度。一是5件竣工项目提前完工。菜园河九厂集镇段河道治理工程；近城、高桥两个中型灌区续建配套与节水改造工程；田心鲁期山洪沟治理工程；仁和水库；土瓜地水库全面完工。二是3件在建工程稳步推进。阿庆争水库完成总投资的55%；大板桥水库争取到国家专债7300万元；石腊它水库工程总投资4135.96万元，到位资金3818万元资金到位率92%。三是3件新开工项目全面提速。新村水库除险加固9月份按计划开工；推动志黑水库、勐果河下矣马拉～高桥集镇段河道治理工程、盘龙河木果甸段治理工程如期开工。四是重点前期推进有力。全力提升咪书拉水库、老悟水库等13件项目前期工作速度。

（四）防洪、抗旱和蓄水工作情况。编制了3件中型水库、23件小（一）型水库、51件小（二）型水库的度汛计划和应急预案，11个乡镇共建立了抢险队伍94支3468人。加强对11个乡镇水库及山洪灾害应急演练、进行山洪灾害预警系统维护。严格执行汛期领导带班和24小时值班工作制度。多措并举抗旱保民生，争取到100万元开展节水行动；科学合理调度水库水量，下拨各级抗旱资金221万元。狠抓蓄水工作，通过“引、提、蓄、拉”等措施及实施奖励机制增加蓄水。今年平均降雨652mm，比去年同期少70mm。蓄水量6480万㎥，比去年同期少1599万㎥。

（五）水资源管理工作进一步加强。加强重要水功能区水资源保护，列入考核的重要水功能区达标率100%。积极开展节水型社会建设，争取中央资金100万元开展节水试点改造工程。

（六）水土保持工作稳步推进。2021年州下达我县新增水土流失治理面积38.4k㎡，目前正抓紧实施，截至目前已完成治理面积38.4k㎡，完成率100%。县境内开发项目水土保持方案编审率、水土保持方案审批率和实施率均比往年有所提高，水土保持设施补偿费征收率达到100%，审批、完成开发建设项目水土保持方案审批19件，征收水土保持补偿费78.3万元，全县核查扰动图斑22个，有力遏止了人为水土流失恶化的趋势。

（七）河湖长制工作进行深入推进。一是见河长。严格落实巡河要求，严格落实县级河长每年巡查不少于6次，乡镇级、村（社）河长不少于12次，村小组巡查员巡查日常化、经常化，每年不少于24次的要求，确保工作落实在一线，问题整改在一线，成效保障在一线。二是重保障。编制完成《武定县生态保护红线自查报告》，并通过省级审议。开展国土空间规划编制工作。开展对勐果河等9条河流的河道治理项目进行规划编制。完成“一河（库）一策”编制。建平台设。投资30万元完成县级河（湖）长制信息化平台建设。投资178.4万元编制了《武定县河湖管理范围划定工作报告》涉及27条县级河长河流（金沙江有州级编制），142座小（二）型以上水库。三是强危机。深刻认识到推行河湖长制面临的严峻形势，深刻吸取保山市治污不力“母亲河”东河沦为纳污河典型案例深刻教训；传达学习了省湖泊保护治理工作会议、全州河湖长制综合治理工作会议暨2021年总河长第一次会议及近期保山市东河污染等问题通报精神；全县上下进一步加强危机感、责任感和紧迫感，清醒认识、持之以恒，全力推进武定县河湖长工作。四是践行动。推动生物多样性保护与河（湖）长制工作密切结合。在金沙江流域开展“十年禁渔”工作。推进西村河、羊旧水库、新村水库省级美丽河湖申报，积极建设幸福河湖。菜园河“木果甸村”断面水质提升通过县级验收。认真履行“河长制”和网格化管理职责，各单位共完成交办整改问题57个。

（八）加强水务综合执法。加强《中华人民共和国水法》等法律、法规学习，提高执法水平。加强宣传发放水利周刊2000多份，发放水法、水土保持法、河道管理条例宣传单2000多。严厉打击私挖乱采盗采盗挖等违法行为。

（九）严格水利建设管理，强化水利工程管理。认真执行建设管理程序，严格执行“四制”要求，严格执行《工程招标投标法》和国家相关法律法规，对3件工程进行了招标备案审查及合同备案。加强在建工程检查及验收。

（十）稳控安全生产和质量监督工作。水务系统安全生产形势保持平稳。对在建、已建、汛期水利工程安全生产督查检查18次，共发隐患整改通知书25份。参加省、州水行政主管部门对县内重点水利建设工程进行质量检查3次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制14人，事业编制46人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1203.31万元，其中：一般公共预算1203.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.44，主要原因分析2022年项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1203.31万元，其中:本年收入1203.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1203.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.44万元，主要原因分析2022年项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1203.31万元。财政拨款安排支出1203.31万元，其中：基本支出1193.31万元，与上年对比增加34.16万元，主要原因分析是由于工作需要调入2名行政人员，工资及公务经费增加；项目支出10万元，与上年对比减少41.6万元，主要原因分析是项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休88.11万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位退休人员工资支出。

2080502事业单位离退休1.43万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位退休人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.83万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.8万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗12.02万元,主要用于一般预算财政供养的行政单位医疗保险费支出。

2101102事业单位医疗39.84万元,主要用于一般预算财政供养的事业单位医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助支出32.2万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位公务员医疗补助支出。

2130301行政运行861.19万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位的工资福利支出及公用经费支出。

2130302一般行政管理事务10万元，主要用于菜园河“木果甸”断面水质提升专项经费。

2210201住房公积金65.87万元，主要用于一般预算财政供养的行政单位的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出968.95万元（基本支出1193.31万元，项目支出10万元），其中，30101基本工资267.54万元，30102津贴补贴支出175.16万元，30103奖金72.94万元，30107绩效工资184.37万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费87.83万元，30109职业年金缴费4.8万元，30110职工基本医疗保险费49.41万元；30111公务员医疗补助缴费32.2万元，30112其他社会保险缴费6.88万元；30113住房公积金65.87万元，30199其他工资福利支出21.95万元。

商品和服务支出86.88万元（基本支出76.88万元，项目支出10万元），其中，30201办公费21.44万元，30205水费1.2万元，30206电费3万元，30211差旅费10万元，30217公务接待费6.2万元，30226劳务费6万元，30228工会经费17.98万元，30231公务用车运行维护费6万元，30239其他交通费用12.6万元，30299其他商品和服务支出2.46万元。

对个人和家庭补助支出137.47万元（基本支出137.47万元，项目支出0万元），其中，30302退休费87.87万元，30304抚恤金10.46万元，30305生活补助39.14万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额12.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出6.2万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“本部门无与中央配套事项资金预算”。

（二）按既定政策标准测算补助事项

“本部门无按既定政策标准测算补助事项”。

（三）经济社会事业发展事项

“本部门无经济社会事业发展事项”。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.2万元，较上年减少0.2万元，下降1.61%，减少的主要原因是2022年财政部门把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，严格执行中央八项规定，主要是在预算安排中对“三公”经费进行压缩（公务用车及人员经费），按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县水务局2022年公务接待费预算为6.2万元，较上年减少0.2万元，下降1.61%，国内公务接待批次为60次，共计接待720人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年预算无增加或减少。其中：购置费0万元，比2021年预算无增加；运行维护费6万元，比2021年预算无增加。年末公务用车保有量为3辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是2022年财政部门把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，严格执行中央八项规定，主要是在预算安排中对“三公”经费进行压缩（公务用车及人员经费），按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1193.31万元。2021年基本支出预算1159.15万元，比上年增加了34.16万元，主要原因是:由于工作需要调入2名行政人员，工资及公务经费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算10万元。2021年项目支出预算51.6万元。比上年减少了41.6万元。减少的原因是项目支出减少。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用；公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为86.88万元，比2021年增加1.86万元，增加的原因是工作任务重，机关运行经费支出增加。其中：办公费31.44万元，水费1.2万元，电费3万元，差旅费10万元，公务招待费6.2万元，劳务费6万元，工会经费17.98万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用12.6万元，其他商品和服务支出2.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县水务局资产总额95310.31万元，其中，流动资产1930.79万元，固定资产原值744.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程92635.04万元，无形资产0万元，公共基础设施原值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加158895.48万元，增加的原因是在建工程92635.04万元，公共基础设施原值66260.44万元列入资产。固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入14.07万元，其中出租资产103平方米，资产出租收入14.07万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县水务局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县水务局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县水务局 2022年2月21日

监督索引号53232900433200111