武定县乡村振兴局2022年部门预算公开

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武定县乡村振兴局2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分武定县乡村振兴局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县乡村振兴局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策的研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2.指导11个乡镇和各行业部门巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，协调解决巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作中的重要问题。

3.组织开展全县脱贫人口和监测对象动态调整和信息监测工作。

4.负责巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接项目的监督管理。会同有关部门拟订项目资金分配方案，做好项目资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5.组织协调社会各界的巩固拓展脱贫攻坚成果工作，负责中央、省、州、县“挂包帮、转走访”联系单位在联系点的联络与协调工作，开展联村巩固脱贫成果工作。

6.负责中央国家机关企事业单位、省级机关企事业单位、州级机关企事业单位定点扶贫和东西部地区对口帮扶武定的组织协调和联络服务工作。

7.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作的督查检核和脱贫成果绩效考核评估工作。

8.持续做好脱贫人口贷款财政贴息资金及补偿风险金项目工作，稳定推进脱贫人口劳动力转移培训等工作。

9.负责组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，内设机构10个，分别是：综合股、行业扶贫和项目管理股、劳务输出股、项目规划设计室、计划财务和人事股、产业金融股、扶贫安居股、社会外资和革命老区股、扶贫融资中心、统计监测和督查考评股。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制7人，事业编制15人，工勤人员2人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。遗属1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1.持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果考核。围绕“脱贫巩固率”、“收入增长率”、“群众认可度”三个主要考核指标，和“十四五扶贫专项”规划编制与执行、小额信贷、村级光伏扶贫电站的运维管理三项专项工作，加强对巩固拓展脱贫攻坚成果工作日常监管和考评，确保年末脱贫人口巩固率达100%，脱贫人口和监测帮扶对象年人均可支配入增幅高于于全省农村居民年人均可支配收入增幅2%以上，群众对巩固拓展脱贫攻坚成果的认可度达95%以上。

2.持续抓实监测帮扶。坚持“一月一监测”“一月一研判”“一月一调度” “一月一督查”“一月一通报”制度，真监测、真帮扶，确保有返贫、致贫风险农户早发现、早帮扶、早化解，确保“两不愁三保障”和饮水安全问题及时清零。

3.持续推动“一平台三机制”建设。深入实施巩固拓展脱贫攻坚成果四个专项行动，即开展“找政府救助平台”建设专项行动、开展“产业帮扶全覆盖”专项行动、开展“壮大村级集体经济帮扶”专项行动、开展“志智双扶”专项行动，确保不发生规模性返贫。

4.持续抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。抢抓国家乡村振兴重点帮扶县机遇，做好工作、政策、机构队伍等有序衔接、平稳过渡，做好领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等“八项衔接”。实施乡村振兴“个十百”示范工程，着力打造乡村振兴示范乡镇、精品示范村、美丽村庄。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制7人，事业编制15人，工勤人员2人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入544.95万元，其中：一般公共预算544.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年总收入575.53万元相比，2022年总收入减少了30.58万元，减少的主要原因是：一是公务员退休了1人，预算人员的基本工资有所减少；二是减少了专项工作经费预算；三是全县实现脱贫摘帽后，辞退了合同工聘用人员，预算的聘用人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入544.95万元，其中:本年收入544.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年财政拨款收入的575.53万元对比，2022年财政拨款收入减少30.58万元，减少的原因是：一是公务员退休了1人，预算人员的基本工资有所减少；二是减少了专项工作经费预算；三是全县实现脱贫摘帽后，辞退了合同工聘用人员，预算的聘用人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出544.95万元。财政拨款安排支出544.95万元，其中：基本支出544.95万元，与上年对比，减少了30.58万元，减少的原因是：减少了退休人员1人的基本工资和专项工作经费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休19.76万元（统筹外），主要用于本单位离退休经费开支。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.9万元，主要用于本单位的基本养老保险缴费（单位缴纳部分）经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.27万元，主要用于本单位的职业年金缴费（单位缴纳）经费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.59万元，主要用于本单位公务员的基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.64万元，主要用于本单位事业人员的基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.75万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

7.农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行410.37万元，主要用于保障本单位工作正常运转的工资福利支出和公用经费的基本支出。具体支出是：工资福利支出（基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.67万元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出476.71万元（基本支出476.71万元，项目支出0万元），其中，基本工资119.25万元，津贴补贴支出91.13万元，奖金52.84万元，绩效工资78.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.9万元，职业年金缴费6.27万元，职工基本医疗保险缴费23万元，公务员医疗补助缴费12.75万元，其他社会保障缴费2.87万元，住房公积金缴费30.67万元，其他工资福利支出18.48万元。

2.商品和服务支出48.23万元（基本支出48.23万元，项目支出0万元），其中，办公费1.2万元，水费0.45万元，电费0.95万元，邮电费2.3万元，差旅费6.83万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费3.5万元，劳务费3万元，工会经费9.3万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用14.16万元，其他商品和服务支出1.04万元。

3.对个人和家庭补助支出20.01万元（基本支出20.01万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费19.39万元，生活补助0.62万元等。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出3.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，分别是采购复印打印纸50箱，采购金额0.9万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年6.57万元增加0.93万元，增长14.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县乡村振兴局2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年的2.57万元增加0.93万元，增长36.18%，国内公务接待批次为54次，共计接待486人次。增加的原因是：

一是全县脱贫攻坚摘帽工作结束后，转战巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作，2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴战略全面推进的关键之年，中央、省、州加大了巩固拓展脱贫攻坚成果的再评估和再验收，增加相关工作的接待费用；二是虽然采取了种种措施，但是上级和相关部门对我局开展的各项项目的实施和沪滇协作项目的检查验收频繁，增加了相关费用；三是上级主管部门对我局的各项工作考核有所增加，从而增加了相关费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加了0.93万元，增加的主要原因是：一是全县脱贫攻坚摘帽工作结束后，转战巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作，2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴战略全面推进的关键之年，中央、省、州加大了巩固拓展脱贫攻坚成果的再评估和再验收，增加相关工作的接待费用；二是虽然采取了种种措施，但是上级和相关部门对我局开展的各项项目的实施和沪滇协作项目的检查验收频繁，增加了相关费用；三是上级主管部门对我局的各项工作考核有所增加，从而增加了相关费用。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2022年我单位无因公出国（境）经费预算，部门不安排出国（境）事项。

2、公务接待费。公务接待费经费预算3.5万元，比2021年预算数增加0.93万元，增加的主要原因是：全县脱贫攻坚摘帽工作结束后，转战巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作，2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接年，巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作检查考核考评频繁，继续推进各项扶贫项目、沪滇协作项目等增加了接待成本。

3、公务用车购置及运行维护费。2022年公务用车购置及运行维护费4万元。其中：购置费0万元，运行维护费4万元，与2021年预算相比无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算544.95万元。2021年基本支出预算575.53万元，比上年减少了30.58万元，主要原因是:一是：公务员退休1人，减少了基本工资和巩固脱贫成果衔接乡村振兴专项工作经费；二是认真执行中央八项规定，贯彻落实中央八项规定精神和州委、县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，压缩、减少相关费用支出。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算20万元。比上年减少了20万元。减少的原因是：减少了专项工作经费。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政机关运行费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。行政单位的支出包括经费支出和拨出经费。经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出；拨出经费是指行政单位纳入单位预算管理、拨付给所属单位的非同级财政拨款资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费等。

5.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用； 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为48.23万元，比2021年的69.19万元减少20.96万元，减少的原因是：2022年减少了专项工作经费。其中：办公费1.2万元，水费0.45万元，电费0.95万元，邮电费2.3万元，差旅费6.83万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费3.5万元，劳务费3万元，工会经费9.3万元，公务用车运行维护费4元，其他交通费用14.16万元，其他商品和服务支出1.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县乡村振兴局资产总额559.47万元，其中，流动资产389.97万元，固定资产169.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1093.76万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值12.85万元；处置车辆0辆，账面原值73.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县乡村振兴局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县乡村振兴局

2022年2月18日

监督索引号53232900432800111