狮子山州级自然保护区管护局2022年部门预算公开

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狮子山州级自然保护区管护局2022年部门预算公开目录

第一部分 狮子山州级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）国公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 狮子山州级自然保护区管护局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 狮子山州级自然保护区管护局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

狮子山州级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委、县政府及上级主管部门的领导下认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方政府制定的各项规章。

2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以森林资源保护管理为核心，依法保护好林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源，毁林开垦、乱占林地等破坏森林资源的行为。

3.做好管护区域内的森林防火和扑救工作，确保森林资源不受损失。

4.在上级主管部门的指导帮助下,负责自然保护区的政策宣传、资源管护、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能。负责自然保护区内自然资源保护和生态恢复；负责自然保护区珍稀动植物资源引进、繁育和保护工作；组织开展日常巡护、管护，及时发现并制止违法建筑、偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然保护区自然环境和自然资源的违法行为，积极配合相关部门对辖区内各类违法案件的查处等工作；负责管护、巡护人员队伍建设和管理；负责自然保护区总体规划编制；负责自然保护区水质、气候、土壤、动植物及生物多样性监测工作，参与相关单位或机构对辖区内自然资源状况和生态环境变化的科研监测与资源调查工作，组织或者协助有关部门开展自然保护区生态系统研究；组织开展野生动植物疫源疫病监测，配合相关部门开展野生动植物及疫源疫病的处置和防护工作；负责组织环境监测并建立相关档案。

5.加强管护区社会事务管理工作，确保管护区社会安全稳定。

6.完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

机构设置为正科级公益性一类事业单位，行政隶属县林草局管理，狮子山州级自然保护区管护局内设办公室、资源保护站、监测站3个股室，办公室办公地点设在县林业局，制定了详细的“三定方案”，做到了因林养人，按岗设人。狮子山州级自然保护区管护局核定事业编制8名，其中：管理人员编制2名，即：局长1名，（七级职员），副局长1名（八级职员），专业技术人员编制6名。

（三）年度重点工作概述

狮子山州级自然保护区管护局经营森林管护面积为21255亩。2022年为认真开展森林资源保护工作。一、科学制定方案，强化措施，狠抓管护区的森林防火工作，成立了由县林草局主要领导为组长，分管领导和管护局局长为副组长，各股室长及管护局职工为成员的管护局森林防火领导小组，下设办公室处理日常工作，制定了《狮子山州级自然保护区森林防火应急预案》，开展防火宣传30次，发放宣传单3000份，宣传标语50条，组建专业管护员一支5人。二、依法保护好管护区林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等坡坏行为。三、做好森林防火及扑救工作。做好森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。 四、健全档案，强化管理。组织完善管护区森林资源档案，建立健全森林资源档案及监测体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入125.42万元，其中：一般公共预算财政拨款125.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。(本年与上年相比增加125.42万元，主要增加原因:狮子山州级自然保护区管护局是2022年新成立的单位。）

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入125.42万元，其中:本年收入125.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.42万元（本级财力125.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。(本年与上年相比增加125.42万元，主要增加原因:狮子山州级自然保护区管护局是2022年新成立的单位。)

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支125.42万元。财政拨款安排支出125.42万元，其中，基本支出125.42万元，占总支出的100%，项目支出0万元，主要原因分析无项目。(本年与上年相比增加125.42万元，主要增加原因:狮子山州级自然保护区管护局是2022年新成立的单位。)

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505.事业单位运行11.11万元，主要用于本单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位运行6.58万元，主要用于本单位的事业单位医疗。

2101103.事业单位运行2.79万元，主要用于本单位的公务员医疗补助。

2130204.事业单位运行96.61万元，主要用于本单位的事业机构。

2210201.事业单位运行8.33万元，主要用于本单位的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出118.47万元（基本支出118.47万元，项目支出0万元），其中，基本工资29.68万元，津贴补贴支出4.51万元，奖金支出4.48万元，绩效工资支出49.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.11万元，职工基本医疗保险缴费6.25万元，公务员医疗补助缴费2.79万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金支出8.33万元。

商品和服务支出6.95万元（基本支出6.95万元，项目支出0万元），其中，其中，办公费2.95万元，会议费支出0.30万元，电费支出0.08万元，水费支出0.03万元，差旅费支出1万元，培训费支出0.2万元，公务接待费支出1万元，工会经费支出1.39万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，狮子山州级自然保护区管护局是今年新成立的预算单位。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2022年预计执行国内公务接待10批次，150人次，接待费开支1万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。(本年与上年相比增加公务接待费1万元，主要增加原因:狮子山州级自然保护区管护局是2022年新成立的单位。)

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年度本单位无车辆编制。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数1万元，增加的主要原因狮子山州级自然保护区管护局是今年新成立的预算单位。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算125.52万元。增加的主要原因狮子山州级自然保护区管护局是今年新成立的预算单位。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元2022年没有预算项目。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

我单位是新成立的预算单位，无国有资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

狮子山州级自然保护区管护局2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：狮子山州级自然保护区管护局2022年部门预算公开表（表1-18）

狮子山州级自然保护区管护局

2022年2月23日

监督索引号53232903200300100111