武定县万松山国有林场2022年部门预算公开

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武定县万松山国有林场2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县万松山国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县万松山国有林场2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县万松山国有林场2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县万松山国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委、县政府及上级主管部门的领导下认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方政府制定的各项规章。

2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源，毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3.做好管护区域内的森林防火和扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4.在上级主管部门的指导帮助下,做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5.依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6.加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

7.加大对江河源头的森林资源培育，保护源头生态环境。

8.完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

机构设置为副科级公益性二类事业单位，行政隶属县林业局管理，林场设3个内设机构：办公室（含林政执法、森林防火、项目管理等）、环州乔山国有林区管护所和新村水库国有林区管护所。办公室办公地点设在县林业局、2个管护所办公地点分设在各林区，并制定了详细的“三定方案”，做到了因林养人，按岗设人。武定县万松山国有林场共有在册职工27人，其中：事业身份在职职工5人，设置场长1名（副科级），退休职工20人，供养遗属2人，死亡3人。

我单位无车辆编制。

（三）重点工作概述

武定县万松山国有林场经营管理国有面积共1.61万亩，其中：林地面积1.37万亩，非林地面积为0.24万亩；林场活立木总蓄积量10.59万立方米，森林覆盖率为85.12%。

2022年为认真开展森林资源保护工作。一、科学制定方案，强化措施，狠抓万松山国有林场的森林防火工作，制定了《武定县万松山国有林场森林防火应急预案》，开展防火宣传，发放宣传单，组建专业扑火队一支12人。二、依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等坡坏行为。三、做好森林防火及扑救工作。做好森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。四、做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作。五、健全档案，强化管理。组织完善国有林场森林资源档案，建立健全森林资源管理台账，查清了森林资源家底。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入94.47万元，其中：一般公共预算94.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加21.76万元，主要原因分析：增加的原因是2022年人员工资增资，对个人和家庭补助资金增加，2022年7月预计退休1人增加了职业年金预算，故人员工资福利比2021年增加21.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入94.47万元，其中:本年收入94.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.76万元，主要原因分析：增加的原因是2022年人员工资增资，对个人和家庭补助资金增加，2022年7月预计退休1人增加了职业年金预算，故人员工资福利比2021年增加21.76万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出94.47万元。财政拨款安排支出94.47万元，其中：基本支出94.47万元，与上年对比增加了21.76万元，主要原因分析：2022年人员工资增资，对个人和家庭补助资金增加，2022年7月预计退休1人增加了职业年金预算；项目支出0万元，与上年对比为0，主要原因分析：本单位无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502.事业单位运行8.86万元，主要用于本单位的事业单位离退休。

2080505.事业单位运行7万元，主要用于本单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506.事业单位运行3.28万元，主要用于本单位的机关事业单位职业年金缴费支出。

2101102.事业单位运行4.14万元，主要用于本单位的事业单位医疗。

2101103.事业单位运行2.6万元，主要用于本单位的公务员医疗补助。

2130204.事业单位运行63.33万元，主要用于本单位的事业机构。

2210201.事业单位运行5.25万元，主要用于本单位的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出78.94万元（基本支出78.94万元，项目支出0万元），其中，基本工资19.03万元，津贴补贴支出11.91万元，奖金支出2.93万元，绩效工资支出22.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费7万元，职业年金缴费3.28万元，职工基本医疗保险缴费3.94万元，公务员医疗补助缴费2.6万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金支出5.25万元。

商品和服务支出5.19万元（基本支出5.19万元，项目支出0万元），其中，其中，办公费1.94万元，水费支出0.03万元，电费支出0.4万元，邮电费支出0.3万元，差旅费支出0.6万元，会议费0.2万元，培训费支出0.3万元，公务接待费支出0.3万元，工会经费支出0.88万元，其他商品和服务支出0.24万元。

对个人和家庭补助支出10.34万元（基本支出10.34万元，项目支出0万元），其中，退休费支出8.69万元，生活补助支出1.65万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.3万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，分别是：A090101复印纸，数量6盒。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县万松山国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.1万元，下降0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县万松山国有林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

武定县万松山国有林场2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.1万元，下降0.5%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

减少变化原因为根据厉行节约要求，缩减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县万松山国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无车辆编制。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：2021年年度防火检查等工作任务加重，导致“三公”经费增加，2022年根据厉行节约要求，缩减公务接待经费。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算94.47万元。2021年基本支出预算72.71万元，比上年增加了21.76万元，主要原因是:2022年人员工资增资，对个人和家庭补助资金增加，2022年7月预计退休1人增加了职业年金预算，故人员工资福利比2021年增加21.76万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算0万元。比上年增加了0万元。增加的原因是：本单位无项目。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县万松山国有林场资产总额7.55万元，其中，流动资产4.41万元，固定资产3.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.7万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县万松山国有林场2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县万松山国有林场2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县万松山国有林场

2022年2月22日

监督索引号53232903200400111