武定县应急管理局2022年部门预算公开

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武定县应急管理局2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县应急管理局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县应急管理局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（民用爆炸物品生产、销售，城镇燃气行业，管道燃气经营，液化气储备充装及管网除外）安全监督管理综合工作和烟花爆竹（依法生产、批发、零售）安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同武定县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

2019年3月武定县安全生产监督管理局变更为武定县应急管理局，属于武定县人民政府工作部门，为正科级行政单位。单位包含股室有：办公室、应急指挥中心、安全生产基础股、火灾救援管理股、政府专职消防队、政策法规和行政审批股、协调股、非煤矿山股、安全生产执法大队、危险化学品安全监督管理股、政工室、水旱地震地质灾害救援管理股、灾害救助和物资保障股、风险监测和预案管理股。

（三）重点工作概述

1.扎实推进安全生产专项整治三年行动工作。一是坚持 问题导向。成立县应急管理局安全生产专项整治三年行动工作领导小组，制定《武定县应急管理局安全生产专项整治三年行动实施方案》，明确专项整治三年行动的目标任务、主要内容。二是树牢新发展理念。深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，组织全县应急管理系统干部职工、监管企业负责人、安全员共341人次，学习领悟《习近平总书记关于安全生产的重要论述》、观看《“生命重于泰山一学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片》，9月13日聘请云南省理工大学应急管理学院院长杨益专题辅导新修订的《中华人民共和国安全生产法》，切实增强红线意识、安全发展意识和法律意识，全面压实全生产主体责任体；三是建立健全问题隐患和制度措施“两个清单”，并适时动态更新；截至目前，共录入系统突出问题清单 64条，重大隐患3条，制度措施清单8条，上报县人民政府挂牌督办隐患26条；州政府挂牌督办3条，已全部完成整改销号。

2.狠抓行业日常管理。一是抓好非煤矿山安全。按照年 度执法检查计划，对辖区内的56座非煤矿山，18座尾矿库开展全部检查，其中对在产的28座非煤矿山、正常运行8座尾矿库进行4轮安全检查，对停产的28座非煤矿山进行2轮安全检查, 筹措资金聘请专家对18座尾矿库进行全面排查、检查。下发现 场检查记录154份，下达强制措施决定书5份，责令暂时停产停业4家，责令限期整改指令154份，发现问题和隐患293条，已整改293条。发现问题已全部整改到位。二是抓好工贸企业安全。认真开展冶金等工贸行业企业三级动态巡查四级动态预警工作，开展工贸企业安全检查55家，其中对8家重点企业开展5轮检查，对其他47企业开展1轮检查；下发场现检查记录87份，下达强制措施决定书1份，下发责令限期整改指令书87份，发现问题和隐患389条，已整改389条，下发复查意见书79份。三是抓好危险化学品和烟花爆竹安全。督促危险化学品安全生产储运企业严格执行各项安全技术规程和工艺要求，加强对生产储运设施的监控，做好防雷电、防火、防洪措施的制定和落实工作, 对28家加油站开展4轮安全检查，共检查出隐患186条，已整改186条，现场整改23户,下发限期责令整改10户，出具执法文书58份。对非药品类易制毒化学品经营2户进行安全检查，查出隐患10条，已整改10条。对1户烟花爆竹批发企业开展5轮检查（含陪同上级检查），共检查出各类隐患21条，已全部完成整改。对60户烟花爆竹零售户进行安全检查，查出隐患123 条，均已整改完毕。

3.推动“互联网+企业生产”信息化持续发展。充分发挥监控中心安全生产和税收监管“双控”作用，对20家非煤矿山（其中石材和砂石料厂9家，砖厂11家）实行全方位、全时段监控管理。截至2021年12月21日，共计监控出厂砂石料、石材和砖90万余吨，实现税收2074630.98元。

4.坚持严格执法，狠查违法行为。2021年共查处行政处罚案件32件，其中：预防性行政处罚案件28件，涉及企业 28家，罚款金额69万余元，罚款已全部收缴，案件办结率100%；生产安全事故行政处罚案件4件，罚款金额115万余元，已收缴 68万余元，云南睿龙石业有限公司罚款24.4万元、云南盈揽建 设工程有限公司22.04万元正在追缴。今年共上缴县财政非税收入324万余元。因企业存在重大安全隐患，停止供电4户，停止供应民用爆炸物品2户。通过严格执法，我局监管的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全生产形势明显好转。

5.积极开展救灾队伍建设、物资储备和灾害普查工作。 组建应急救援队伍12支730人;积极向上级争取救灾资金28.42 万元，紧急调运帐篷、棉被、救灾大米等救灾物资全力保障受灾 群众生产生活。集中力量对地质灾害隐患点、水库坝塘、重点河流、尾矿库等进行检查，深入检查全县187个地质灾害隐患点和73个山洪灾害重点防治区，共排查整治一般事故隐患262余处, 有效减少了安全事故发生。应急物资储备仓库，占地8.72亩，1200平方米，目前储备救灾物资有帐篷、棉被、棉衣、对讲机、发电机、应急灯、强光手电等应急物资。报上级认定体育广场和武定一中2个二类以上公共避难场所，可容纳避难人数达到1.07余万。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制4人。在职实有33人，其中：财政全供养18人，财政部分供养15人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入391.73万元，其中：一般公共预算391.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少75.40万元，主要原因分析本年项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入391.73万元，其中:本年收入391.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少75.40万元，主要原因分析本年项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出391.73万元。财政拨款安排支出391.73万元，其中：基本支出362.1万元，与上年对比增加3.49万元，主要原因分析本年人员变动；项目支出29.63万元，与上年对比减少53.47万元，主要原因分析本年项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于：

1.2240101。行政运行287.06万元，主要用于本局在职人员工资福利支出及公用经费支出。

2.2240102。一般行政管理事务支出29.63万元，主要用于民房火灾保险专项经费支出。

3.2080501。行政单位离退休支出13.27万元，主要用于本局实行归口管理开支的离退休经费支出。

4.2080505。机关事业单位基本养老保险缴费支出23.18万元，主要用于本局在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2101101。行政单位医疗支出10.96万元，主要用于本局在职人员行政单位医疗保险缴费支出。

6.2101102。事业单位医疗支出2.81万元，主要用于本局在职人员行政单位医疗保险缴费支出。

7.2101103。公务员医疗补助支出7.44万元，主要用于本局在职人员公务员医疗补助支出。

8.2210201。住房公积金支出17.38万元，主要用于本局在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级，经济分类要列完）

工资福利支出304.02万元（基本支出304.02万元，项目支出0万元），其中，基本工资64.48万元，津贴补贴支出82.57万元，奖金40.02万元，绩效工资22.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.18万元，职工基本医疗保险缴费13.03万元，公务员医疗补助缴费7.44万元，其他社会保障缴费1.7万元，住房公积金17.38万元，其他工资福利17.38万元。

商品和服务支出61.91万元（基本支出32.28万元，项目支出29.63万元），其中，办公费5.64万元，水费0.12万元，电费,0.4万元，邮电费1万元，印刷费3万元，维修（护）费1.5万元，会议费1.5万元，委托业务费29.63万元，工会经费2.9万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用12.36万元，其他商品和服务支出0.36万元。

对个人和家庭补助支出25.8万元（基本支出25.8万元，项目支出0万元），其中，退休费13.02万元，生活补助12.78万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少5.04万元，下降50.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县应急管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少4.04万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因为本年接待费均预算在非税返还项目中，项目未审核通过。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因为根据厉行节约要求，缩减车辆运行经费。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少5.04万元，减少的主要原因是本年接待费均预算在非税返还项目中，项目未审核通过。具体情况如下：武定县应急管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少4.04万元，公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算362.1万元。2021年基本支出预算358.61万元，比上年增加了3.49万元，主要原因是:单位人员的变动。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算29.63万元。2021年项目支出预算108.52万元。比上年减少了78.89万元。减少的原因是本年项目减少。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为61.91万元，比2021年减少63.47万元，减少的原因是本年非税返还项目未审核通过。其中：办公费5.04万元，印刷费3万元，水费0.12万元，电费0.4万元，邮电费1万元，会议费2万元，委托业务费29.63万元，工会经费2.9万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用12.36万元，其他商品和服务支出0.36万元。(行政、参公管理单位)

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县应急管理局资产总额333.84万元，其中，流动资产0.86万元，固定资产332.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加40.80万元，其中固定资产增加40.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县应急管理局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县应急管理局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县应急管理局

2022年02月19日

监督索引号53232903200600111