武定县自然资源局2022年部门预算公开

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武定县自然资源局2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县自然资源局2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县自然资源局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，自然资源资产有偿使用工作，自然资源的合理开发利用。建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和地质工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作。

（二）机构设置情况

武定县自然资源局机关行政编制9名。其中，局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。

武定县自然资源局机关设15个内设机构（股所级）。办公室：综合协调机关日常事务；自然资源督查办公室:负责联系国家自然资源督察成都局和省、州自然资源督查办公室。制定并落实自然资源督察制度，落实自然资源督查政策和工作规则等。国土空间规划股:承担组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。城乡规划股:承担城乡规划管理职责。法规股。组织开展政策调研，组织起草有关自然资源管理、测绘与地理信息规范性文件等。自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）:拟订自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实自然资源定期调查监测评价制度。自然资源开发利用和权益股:贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则，配合相关部门建立自然资源市场交易平台，组织开展自然资源市场调控。行政审批股:依法审核、报批和监督实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用。依法承担各类土地用途转用和土地征收征用的审核、报批和审批工作，指导监督依法转用和征收征用土地。负责国有建设用地供应审核审批和批后监督工作。耕地保护监督和国土空间生态修复股:负责落实耕地保护政策措施，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。落实土地征收征用政策，拟定土地征收征用补偿标准。矿产资源管理与保护监督股:落实矿业权管理政策，管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。负责探矿权、采矿权设置审核。根据授权，负责探矿权、采矿权审批登记发证。调处矿业权权属纠纷。地质勘查股:承担地质勘查行业管理和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责国家、省级、州级和县级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质矿产勘查专项。承担地质资料汇交、保管和利用。国土测绘地理信息管理股:拟订基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施县级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。执法监察大队:拟订自然资源违法案件查处制度措施并组织实施。承办上级交办督办的国土空间规划和自然资源重大违法案件。监督检查县域内各类建设利用资源执行自然资源法律法规和国家政策情况，依法查处违法违规行为。财务股:承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理规定，负责机关和直属单位财务及国有资产监管。负责部门预决算、财务管理、政府采购、国库集中支付、内部审计等工作。管理基本建设及重大专项投资。组织人事股:负责自然资源系统的人事管理、机构编制、劳动工资等工作；负责自然资源系统干部教育培训和人才队伍建设。负责自然资源系统离退休人员工作。负责县自然资源系统党的建设、党风廉政建设和工、青、妇等群团工作。

（三）重点工作概述

1、提高资源要素保障能力，全力服务经济社会发展大局。认真贯彻落实中央稳增长，促投资，拉经济的复产复工举措，做好用地指标争取，用足用准用好各类政策，重点保障好重大项目用地需求，坚持主动对接、提前介入，不断提高建设用地报批效率，确保项目及时快速落地。加大土地供应的力度，分类处置好批而未供土地和闲置土地，实现有效利用，决不能出现未批先建和违法用地，项目用地要符合土地利用总体规划，严禁占用基本农田。

2、全力做好国土空间规划编制工作，助力乡村振兴战略。一是按照上级城乡规划职能划转的要求，在国土空间规划体系尚未建立健全前，城乡规划股认真履行职能职责，严格执行过渡期规划管理工作，积极推行阳光规划，强化规划核实备案，使城乡规划管理工作得到顺利延续并稳步推进。二是以“干部规划家乡行动”为抓手，抓好实用性村庄规划编制工作，推进村庄规划有序开展。紧紧围绕《云南省干部规划家乡行动工作手册（第一版）》“7个环节、28个步骤”的具体要求，积极行动，于10月份所有行政村规划编制组完成前期调查；11月底前完成规划草案编制；12月底前完成规划成果技术审查工作。三是做好过渡期规划管理工作。按照“要素跟着项目走、项目跟着规划走”的原则，运用好过渡期规划管理相关政策，为“十四五”开局提供空间保障。

3、用硬措施严格落实耕地保护制度，坚持生态优先护资源。一是强化耕地保护责任落实，严格落实农村乱占耕地建房“八不准”，耕地非农化“六个严禁”等规定，加大违法占用永久基本农田惩处力度，用最严格的法律制度和最严厉的经济惩罚措施保护永久基本农田。二是强力推进耕地占补平衡工作。紧紧围绕按期归还差欠省级指标和保障全县“十四五”发展用地需求的目标任务，加强统筹谋划，按时完成上级下达的耕地占补平衡指标任务。抓好已完成施工的武定县己衣镇新民等3个村土地整治（补充耕地）项目的入库工作和已获批待的3个提质改造项目的招投标工作。三是做好永久基本农田核实整改补足工作，在现有永久基本农田和三调成果的基础上，以问题图斑摸查成果为主要参考进行核实整改补足工作，待永久基本农田保护任务明确后进一步优化调整，更新永久基本农田数据库，确定我县永久基本农田保护线。

4、坚持依法依规严执法，切实加强执法监察和自然资源督察。一是在保持强力卫片执法的高压态势下，将自然资源执法工作纳入到部门重要议事日程，不断加大巡查力度，采取定期和不定期的方式，认真做好土地、矿产资的巡查，做到早发现、早制止，对非法占地、非法采矿行为出现反弹的地区，及时开展集中整治，实施重点监管，对私挖滥采矿产资源行为和违法占用农用地特别是占用基本农田和耕地的要从快、从严查处。二是强化源头管控，严格项目评审，强化用地行为批中、批后监管，通过强化最基层执法监管网络，实现使违法违规问题化解在基层、遏制在萌芽。三是有效落实共同监管责任机制，加强与各职能部门的沟通协调，不断提升执法效能，狠抓执法监察工作，严肃查处土地矿产违法违规行为，抓好农村乱占耕地建房问题专项整治工作，狠抓土地例行督察发现问题的整改。四是跟踪问效抓实例行督察整改。继续沟通对接，全面自检自查，全力整治整改，持续推进2018年年以来的历年土地例行督察问题整改，确保按照成都局规定的时间节点完成问题整改。

5、加强群防群策，科学防范化解安全风险隐患。一是严格矿业权审批，严格执行矿产资源规划、矿业权联勘联审和生态综合评估制度，加强矿业权审查，凡不符合矿产资源规划，达不到省政府规定最低生产规模，涉及各类保护区，以及有关部门不同意审批的矿业权，一律不办理矿业权新立、延续、变更登记等手续。二是加强隐患巡查排查，防范各类事故发生。认真开展专项督查检查和矿山日常巡查，把检查与整改、检查与责任有机结合起来，对查出的问题和隐患不迁就、不护短，及时处理认真整改，使工作落到实处，有实效。三是继续深化地质灾害群测群防体系建设，进一步完善乌东德水电站库岸地质灾害防治群测群防网络建设，紧密配合长江三峡公司对乌东德水电站库岸地质灾害防治工作。进一步加强对东坡乡、万德镇、己衣镇金沙江库岸地灾防治工作的组织、协调、指导和监督工作。

6、强化从严治党，持之以恒加强自身建设。一是认真开展“四万三进”、为民办实事等活动，坚持以全面从严治党统揽新时代自然资源工作，推进党组织标准化建设，不断提升机关党建工作制度化、规范化和科学化水平，严格干部日常教育、监督与管理，加大学习培训和培养选发力度，打造结构合理、梯次接续、充满活力的干部队伍。二是加强廉政思想教育，积极开展警示教育，坚持会议强调提醒，定期通报典型案例进行警示教育，开展心得体会交流，党支部党员对照党章条例开展批评与自我批评，增强拒腐防变的自觉。

二、预算单位基本情况

武定县自然资源局2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个，收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位没有，其他事业单位3个。分别是：

1.武定县不动产登记中心，

2.武定县土地储备地产交易中心，

3.武定县自然资源局国土空间规划委员会办公室,截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制9人，事业编制63人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1526.22万元，其中：一般公共预算1526.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.8万元，主要原因分析人员退休和调入人员。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1526.22万元，其中:本年收入1526.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1526.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.8万元，主要原因分析人员退休和调入人员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1526.22万元。财政拨款安排支出1526.22万元，其中：基本支出1526.22万元，与上年对比增加8.8万元，主要原因分析人员退休和调入人员增加；项目支出0万元，与上年对比减少27.40万元，主要原因是土地开发整理项目转农业农村局。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于2080501行政单位离退休支出24.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.73万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.23万元，2101101行政单位医疗支出31.15万元，事业单位医疗支出30.46万元，公务员医疗补助支出29.58万元，2200101行政运行支出1215.98万元，2210201住房公积金支77.8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级，经济分类要列完）

工资福利支出1368.76万元（基本支出1526.22万元，项目支出0万元），其中，基本工资295.88万元，津贴补贴支出295.44万元，奖金124.31万元，绩效工资164.16万元，机关事业单位基本养老保险103.73万元，职业年金缴费13.23万元，职工基本医疗保险缴费58.34万元，公务员医疗补助缴费29.58万元，其他社会保障缴费7.04万元，住房公积金77.80万元，其他工资福利支出199.2万元。

商品和服务支出120.83万元（基本支出1526.22万元，项目支出0万元），其中，办公费2.02万元，印刷费2万元，咨询费5万元，水费2万元，电费4万元，邮电费4万元，物业管理费7万元，差旅费21万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用33.06万元，工会经费12.96万元，其他商品和服务支出0.78万元。

对个人和家庭补助支出36.62万元：其中，离休费0万元，退休费27.94万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出3万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

武定县自然资源局2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.99万元，其中：政府采购货物预算8.99万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年下降0.7万元，下降6.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县自然资源局2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.3万元，增长10%，国内公务接待批次为60次，共计接待513人次。

增长变化原因：上级检查工作增加和工作业务增加，节约人员出差次数，集中配车。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少1万元，下降13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少1万元，下降13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加0.7万元。具体情况如下：增长变化原因：上级检查工作增加和工作业务增加，节约人员出差次数，集中配车。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1526.22万元。2021年基本支出预算1470.32万元，比上年增加56万元，主要原因是: 人员退休和调入人员增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算962万元。比上年减少962万元。减少的原因是土地开发整理项目转农业农村局。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映用于自然资源管理等方面的支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为120.83万元，比2021年增加3.01万元，增加的原因是人员退休和调入人员增加。其中：办公费2.02万元，印刷费2万元，咨询费5万元，水费2万元，电费4万元，邮电费4万元，物业管理费7万元，差旅费21万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用33.06万元，工会经费12.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县自然资源局资产总额4752.65万元，其中，流动资产3889.64万元，固定资产844.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县自然资源局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县自然资源局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县自然资源局

2022年2月24日

监督索引号53232903200200111