武定县投资促进局2022年部门预算公开

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武定县投资促进局2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县投资促进局单位2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县投资促进局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

武定县投资促进局内设股室4个，局办公室、招商合作股、信息项目法规股、投资运行分析股。

（三）重点工作概述

2022年，全县招商引资工作将按照县委、县政府工作的总体部署，重点围绕“一极两区”建设，结合我县产业定位，高位推动构建招商引资工作新体系，重点打造世界一流“三张牌”。争取全年引进州外到位资金增长15%以上，新包装策划招商引资项目90个以上。

1.加大招商引资工作督促力度，切实压实工作责任。一是及时制定下发《武定县2022 年招商引资工作目标任务分解工作方案》，压实目标任务。二是制定下发《武定县 2022年招商项目线索对接责任分解工作方案》，将线索项目分解落实到各责任单位、各乡镇。

2.进一步加大“走出去，请进来”工作力度。一是按照《武定县科级以上领导干部外出招商考察管理制度》的要求，认真谋划外出招商活动方案，认真梳理洽谈对接的项目，按季度制定外出招商活动计划，并认真开展外出招商。二是做好在谈项目的服务对接，对于有投资意向的客商，做好对接服务，尽力做好项目相关要素保障。三是突出园区招商。高度重视发挥园区的主阵地作用，以园区为载体扩大招商引资，集中培植招商引资的亮点和新的经济增长点。

3.狠抓项目落实，搞好项目跟踪服务。对计划实施的项目要抓紧抓实抓好，切实做到“线索项目抓跟踪，跟踪项目抓签约，签约项目抓报批、报批项目抓开工，开工项目抓投产，投产项目抓增资”。重点做好武定·滇中北部国际农产品交易中心建设、光伏及风电等新能源项目、钛产业基地建设等项目的洽谈和对接力度。下大力气逐一解决，特别是加大要素保障力度，为项目建设创造基本条件，力争实现当年建设、当年投产、当年收益。

4.创新方式，加大招商引资宣传推介力度。一是及时更新《武定县招商引资项目册》、《武定县招商引资宣传片》。二是利用好我县政府门户网站、数字武定以及其他网络平台开展网络宣传招商。三是用心鼓励全县干部职工“走出去”与“请进来”相结合，透过寻关系、找门子、探路子的方式，进行亲情招商、友情招商。四是注重紧密联系好我县在外创业乡贤，努力透过他们宣传推介家乡，充分利用外地参观考察团来我县之际，为招商引资牵线搭桥，引进项目。五是依托国内进博会、商洽会等重大节会招商活动契机，组织参与开展招商引资宣传推介活动。常态化开展网络招商推介会。六是创新招商模式，加强一把手招商、“链长制”招商、专业招商、驻点招商、以商招商、会展招商、平台招商，实施招大商抓落地行动，提高招商引资、招才引智质量。七是强化市场化招商，加快建立“投资促进服务中心+产业（招商）服务公司”互为补充的招商运行模式，提高市场化招商实效。

5.优化投资环境，增强招商引资吸引力。一是高质量抓好项目服务。持续强化服务意识，提升服务效能，深入抓好“放，管，服”，落实“最多跑一次”要求，持续整合优化行政审批流程，健全完善线上线下审批系统，完善投资服务保障机制，始终坚持一个项目、一套班子、一名领导、一名专人、一抓到底的服务机制。二是持续提升服务本领。强化专业招商队伍建设，用“引进来”方式聘请专家学者、行业精英讲授招商专业知识，不断提升招商队伍与企业家、投资者打交道、交朋友的本领，不断增强招商队伍专业化水平和服务企业的能力。培育打造一支懂经济、明管理、晓政策、善沟通的外向型、复合型招商人才队伍。三是营造良好营商氛围。发展是第一要务、招商是第一要事。要全方位、多层次、宽领域宣传我县招商引资工作，进一步营造良好的招商引资氛围，形成全社会关心招商、支持招商、服务招商、参与招商的强大合力，努力构筑“政府带动、部门联动、企业主动、社会推动”的招商引资工作格局。坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”。全力营造“亲商、爱商、重商”的营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入282.73万元，比2021年减少38.22万元，减少的原因是在编制2022年预算时实有在职人员全部为事业编制人员，而在编制2021年预算时在职实有人员中含4名公务员，在职人员为11人，退休人员病故1人。其中：一般公共预算财政拨款282.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入282.73万元，比2021年减少38.22万元，减少的原因是在编制2022年预算时实有在职人员全部为事业编制人员，而在编制2021年预算时在职实有人员中含4名公务员，在职人员为11人，退休人员病故1人。其中:本年收入282.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.73万元（本级财力282.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出282.73 万元。财政拨款安排支出282.73万元，其中，基本支出182.73万元，占总支出的64.63%，与上年对比减少了38.22万元，减少的原因是在编制2022年预算时实有在职人员全部为事业编制人员，而在编制2021年预算时在职实有人员中含4名公务员，在职人员为11人，退休人员病故1人。项目支出100万元，占总支出的31.16%，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出预算282.73万元，按功能科目分类情况如下：

2011350.事业运行117.21万元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。

2011399.其他商贸事务支出100万元，为2022年招商综合业务费，主要用于招商引资业务开展、项目包装等。

2080501.事业单位离退休0.33万元，主要用于其他社会保障缴费。

2080502.事业单位离退休30.39万元，主要用于离退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险经费支出12.62万元，主要用于缴纳基本养老保险。

2101101.行政单位医疗0.76万元，主要用于缴纳事业单位相关工人医疗保险。

2101102.事业单位医疗6.75万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险。

2101103.公务员医疗补助5.21万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2210201.住房保障支出9.46万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出136.68万元，其中：基本工资35.45万元，津贴补贴支出7.43万元，奖金支出7.94万元，绩效工资支出50.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.62万元，职工基本医疗保险缴费支出7.1万元，公务员医疗补助缴费支出5.21万元，其他社会保障缴费支出1.13万元，住房公积金支出9.46万元。

商品和服务支出12.98万元，其中：办公费1.2万元，水费0.03万元，电费0.26万元，邮电费0.5万元，物业管理费1.61万元，差旅费2.3万元，公务接待费0.63万元，工会经费3.19万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用0.78万元，其他商品和服务支出0.48万元。

对个人和家庭的补助支出33.07万元，其中：离休费13.41万元，退休费16.98万元，生活补助2.68万元。

项目支出100万元，其中：办公费11万元，印刷费6万元，咨询费4万元，差旅费12.6万元，会议费10万元，公务接待费12万元，委托业务费37万元，公务用车运行维护费5.7万元，其他交通费用1万元，办公设备购置0.7万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额20.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.7万元），公务接待费支出12.63万元，其中12万元用于招商引资商务接待。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.042万元，其中：政府采购货物预算1.042万元，分别是(A090101复印纸0.09万元、A020201复印机0.2万元、A090101复印纸0.252万元、A02010105便携式计算机0.5万元)政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加5.33万元，增加的主要原因是2020年和2021年由于脱贫攻坚工作任务重，疫情影响较大，适当压缩了“走出去”“请进来”招商活动，招商引资工作业务接待费适当减少，2022年疫情相对稳定，要加大“走出去”“请进来”招商引资工作力度，故本年“三公经费”有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元。

（二）公务接待费

2022年预计执行国内公务接待260批次，1720人次，接待费开支12.63万元（其中商务接待12万元）；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2021年预算数增加5.33万元，增加的原因是2020年和2021年由于脱贫攻坚工作任务重，疫情影响较大，适当压缩了“走出去”“请进来”招商活动，招商引资工作业务接待费适当减少，2022年疫情相对稳定，要加大“走出去”“请进来”招商引资工作力度，故本年公务接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费7.7万元。其中：购置费0万元，比2021年预算增加0万元；运行维护费7.7万元，比2021年预算增加0万元。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算182.73万元，比上年减少38.22万元，减少的原因是在编制2022年预算时实有在职人员全部为事业编制人员，而在编制2021年预算时在职实有人员中含4名公务员，在职人员为11人，退休人员病故1人；加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算100万元，2021年项目支出预算100万元。比上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5．“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位为暂未分类事业单位，无机关运行经费预算安排。2022年公用经费安排12.98万元，与上年对比减少了92.21万元，主要原因上年公用经费预算数包含招商引资业务经费（本年招商引资业务经费列为专项支出）。其中：办公费1.2万元，水费0.03万元，电费0.26万元，邮电费0.5万元，物业管理费1.61万元，差旅费2.3万元，公务接待费0.63万元，工会经费3.19万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用0.78万元，其他商品和服务支出0.48万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我武定县投资促进局共有国有资产130.22万元，其中：流动资产30.66万元，固定资产原值99.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县投资促进局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县投资促进局2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县投资促进局 2022年2月16日

监督索引号53232903300200111