云南省武定县供销合作社联合社2022年部门预算公开

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云南省武定县供销合作社联合社2022年部门预算公开目录

第一部分 云南省武定县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 云南省武定县供销合作社联合社2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 云南省武定县供销合作社联合社2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

云南省武定县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:指导农民合作经济组织的发展；协调农民合作经济组织与政府部门和其它组织的关系；担负以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。

云南省武定县供销合作社联合社主要职责如下：

宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，拟定供销合作社发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

宣传贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。

负责农村现代流通网络体系的组织、规划、指导、协调、服务和建设；负责主要农业生产资料、农副产品经营的组织、协调、管理。

指导供销合作社联合社的基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，充分发挥群体联合优势。

发展农民合作社经济组织，指导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，对直属公司和基层供销合作社进行监督管理，确保社有资产保值增值。

负责职工和合作社社员的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

单位内设6个股（室），具体为：办公室、合作指导股、人事教育股、资产管理股、农村流通办、财务会计股。

（三）重点工作概述

1、开展“三位一体”综合合作试点工作。以服务 ” 三农 ” 为出发点和落脚点，以联合合作为重点，以产业链条为纽带，以要素融合为核心，以共建平台为载体，下半年开展生产、供销、信用“ 三位一体”综合合作试点工作。

2、深化社有企业改革。优化社有资本布局，强化社有企业为农服务主责主业，核心竞争力有效提升，打造现代农业龙头企业，整合系统内资源，开展联合合作，加快推进企业向集团化方面发展。

3、抓好“三无” 基层社改造提升。采取县社投资、财政扶持、社企共建等方式，改造提升乡（镇）供销合作社薄弱社，逐步消除无资产、无业务、无人员的“ 三无“ 基层社，逐步实现全县所有乡（镇）全覆盖。

4、建立农产品流通服务网。加大农产品龙头企业培育力度，持续推进农产品基地建设，争取发改、商务等部门支持，持续推进农产品批发市场升级改造，拓展农产品集采集配、直供直销、订单农业等业务，推进农商互联、产销衔接。

5、加快发展农业社会化服务。深入实施农业社会化服务惠农工程，创新发展专，业化社会化服务组织，因地制宜推广土地托管模式，扩大配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务面积。

6、抓好村级供销合作社创建。按照全国供销合作总社关于《村级基层社建设指南》标准，积极发展村级供销合作社，形成“党建带社建 、村社共建”、融合发展的村集体经济新格局，壮大村集体实力，巩固党在农村的执政基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入391.39万元，其中：一般公共预算391.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加50.41万元，主要原因是人员增加，相应增加人员工资津补贴、人员经费预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入391.39万元，其中:本年收入391.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加50.41万元，主要原因是人员增加，相应增加人员工资津补贴、人员经费预算支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出391.39万元。财政拨款安排支出391.39万元，其中：基本支出391.39万元，与上年对比增加50.41万元，主要原因是人员增加，相应增加人员工资津补贴、人员经费预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年我单位本级财力支出391.39万元，主要用于发放在职人员工资、发放退休人员工资统筹外部分、住房公积金、遗属生活补助、缴纳养老保险、工伤保险、医疗保险、维护机关运行的办公及邮电费、差旅费、公务接待费、办公用水电费以及其他费用，按支出功能分类支出情况如下：

2080501行政单位离退休34.79万元,主要用于我单位退休人员社保统筹外部分的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.4万元，主要用于我单位在职职工的基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗16.19万元，主要用于我单位在职职工的行政医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助10.96万元，主要用于我单位在职职工及退休人员的公务员医疗补助。

2160201行政运行支出281.46万元，主要用于我单位工资福利支出及公用经费支出。

2210201住房公积金20.55万元，主要用于我单位在职职工的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年武定县供销合作社联合社本级财力支出391.39万元，按部门预算经济科目分类支出情况如下：

工资福利支出315.58万元（基本支出315.58万元，项目支出0万元），其中，基本工资81.42万元，津贴补贴支出105.16万元，奖金52.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.4万元，职工基本医疗保险缴费15.41万元，公务员医疗补助缴费10.96万元，其他社会保障缴费2.29万元，住房公积金20.55万元。

商品和服务支出36.48万元（基本支出36.48万元，项目支出0万元），其中，办公费7.29万元，水费0.25万元,电费0.6万元,邮电费0.85万元,差旅费2.88万元,公务接待费2.60万元,工会经费3.43万元，其他交通费用16.62万元，其他商品和服务支出1.96万元。

对个人和家庭的补助39.33万元（基本支出39.33万元，项目支出0万元），其中，退休费34.17万元,生活补助5.16万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额2.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2.6万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：2021年度“三公经费”预算2.6万元，2022年“三公经费”预算2.6万元，与上年相比无变动。

（一）因公出国（境）费

武定县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

武定县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为2.6万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为25次，共计接待470人次。

2021年公务接待费预算为2.6万元，2022年公务接待费预算为2.6万元，与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2021年及2022年均为安排公务用车购置及运行维护费预算。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0万元，2021年“三公”经费预算为2.6万元，2022年“三公”经费预算为2.6万元，与上年相比无变动。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算391.39万元。2021年基本支出预算340.98万元，比上年增加了50.41万元，主要原因是人员增加，相应增加人员工资津补贴、人员经费预算支出。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算0万元。2021年项目支出预算0万元。比上年增加了0万元。与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为36.48万元，比2021年增加5.63万元，增加的原因是人员增加，相应增加人员经费预算支出。其中：办公费7.29万元，水费0.25万元，电费0.6万元，邮电费0.85万元，差旅费2.88万元，公务接待费2.60万元，工会经费3.43万元，其他交通费用16.62万元，其他商品和服务支出1.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县供销合作社联合社资产总额16.1万元，其中，流动资产4.9万元，固定资产1.2万元，对外投资及有价证券10万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.26万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云南省武定县供销合作社联合社2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：云南省武定县供销合作社联合社2022年部门预算公开表（表1-18）

云南省武定县供销合作社联合社

2022年2月25日

监督索引号53232903300100111