武定县白路镇2022年部门预算公开

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武定县白路镇2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县白路镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县白路镇2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县白路镇2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县白路镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

白路镇各部门共同完成全镇的日常行政事业工作，其部门的主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品交流，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级各部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

白路镇人民政府共设5个内设机构。包括：党政办、经济发展办、综治办、社会事务办、乡村振兴办，所属单位7个：

1.白路镇财政所

2.白路镇文化和旅游广播电视体育服务中心

3. 白路镇社保中心

4.白路镇国土和村镇规划建设服务中心所

5.白路镇农业农村服务中心

6.白路镇林业和草原服务中心

7.白路镇水务服务中心

（三）重点工作概述

2022年是深入实施“十四五”规划的关键之年，是喜迎党的二十大召开的重要之年，也是新一届政府施政的开局之年，做好开局之年的工作，对于顺利完成本届镇人民政府各项目标任务，实现白路经济社会发展的新跨越，意义十分重大。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神等，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省州县党代会、经济工作会议精神，紧扣高质量发展主题，坚持新发展理念，以实施乡村振兴战略为抓手，坚定不移抓项目促发展，持之以恒保民生补短板，奋力推动白路高质量发展。

综合考虑各方面因素，2022年我镇经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长12%以上；规模以上固定资产投资增长15%；招商引资额增长15%；居民收入与经济增长基本同步；其余指标控制在县下达的指标范围之内。

紧紧围绕上述目标，今年主要抓好五方面工作：

（一）强巩固促衔接，乡村振兴更加有力。持续抓实监测帮扶。坚持“一月一监测、双月一调度” 制度，真监测、真帮扶，确保有返贫、致贫风险农户早发现、早帮扶、早化解，确保“两不愁三保障”和饮水安全问题及时清零。深入实施巩固拓展脱贫攻坚成果四个专项行动，因人因户精准施策，确保不发生规模性返贫。统筹做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续实施财政投入政策、金融服务政策、土地支持政策、人才智力支持政策，让脱贫基础更加稳固、成效更加可持续。

（二）抓项目强统筹，经济发展更加优越。牢固树立抓项目就是抓发展的理念，把项目建设作为带动全镇经济增长的“助推器”。抓实项目投资。紧跟国家政策导向、投资方向，深入实施农业产业新动能培育、主体培育、平台建设、品牌打造、融合发展“五大工程”，加快发展高原绿色优质蔬菜、中沟核桃等优势产业，打造高原特色农产品示范样板。通过云南白药基地的辐射带动，积极鼓励支持重楼、附子等中药材种植，扩大种植规模，提升药材品质，助力全县中药材生产加工和生物医药研发、制造、流通及保健产品开发，助推中药材产业基地建设，为“十四五”期间跨越发展打牢基础。强化要素保障。紧抓乡村振兴建设机遇，积极争取项目建设用地规划调整，为后期全镇项目建设打牢基础。加强项目全程跟踪服务，强化土地、林地、资金及水电等要素保障，以木高古村红色旅游项目为抓手，及早谋划项目实施用地，创新投资运营机制，提高产业投资、民间投资占固定资产投资比重，增强投资的有效性，提高项目实施的质量和效益。

（三）谋福祉惠民生，社会保障更加完善。强化就业优先政策，开展技能培训，农村劳动力新增转移就业。健全劳动关系纠纷解决机制，保障劳动者合法权益。坚持教育事业优先发展。办好公平优质教育，健全完善义务教育均衡发展，重视“控辍保学”和“全面改薄”工作。加大扶贫扶智力度，充分利用雨露计划和东西部协作政策资源，加大对贫困学生的资助力度。继续深化课堂教学改革，加强教学精细化管理，提升教育教学质量。提升医疗健康水平，完善镇村两级医疗服务网络，规范村卫生室管理，提升基层医疗服务体系和服务环境，加大对村医服务能力的培训力度，构建更加优质的公共卫生体系。筑牢社会保障底线。持续推进全民参保扩面专项行动，城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率均稳定在96%以上。

（四）优环境筑屏障，生态环境更加宜居。推动绿色低碳成为价值取向。严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入负面清单，全面推开自然资源统一确权登记。持续开展绿色创建，倡导绿色出行、绿色生活、绿色办公，节约能源资源，建设循环经济示范镇。推动保护生态环境成为刚性约束。深入打好污染防治攻坚战，加快建设污水处理厂，全面落实排污许可制。加强生活和农业源污染防治，因地制宜推进厕所革命。推动系统修复成为行动自觉。加强生物多样性保护，推行草原森林河流湖泊休养生息，严格保护马头山、关坡、三月山等重要生态空间。强化河长制，综合治理挨小河、老城河。推行林长制，开展大规模国土绿化行动，加大水土流失综合治理。倡导文明和谐新风。进一步巩固卫生乡镇创建及爱国卫生7个专项行动成果，完成白路村委会省级卫生村创建，让白路山更青、水更绿、天更蓝、土更净、乡村更美、生态更文明。

（五）创机制促和谐，社会治理更加稳定。落实常态化疫情防控。坚持常态化、精准化防控，加强应急管理基础能力、应急保障体系建设，抓实抓细“外防输入、内防反弹”工作，织密织牢疫情防控网，坚决堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞，不断巩固防控战果。强化安全生产责任机制。严格落实安全生产“一岗双责”和“三必管”要求，突出政府监管责任和企业主体责任，及时消除安全生产风险隐患，确保大局和谐稳定。提升平安法治建设水平。以推进市域社会治理现代化工作为抓手，进一步加强社会治安综合治理，统筹推进“八五”普法工作，深入持续巩固扫黑除恶专项斗争成果。严格落实信访责任制，确保小事不出村，大事不出镇。创新基层社会治理。开展法治政府建设，营造良好的法治氛围。加强落实规范性文件合法性审查和集体讨论制度，提高行政效率。依法规范行政执法流程，按照政府权力清单，职责清单的要求，进一步强化依法行政，加强村镇管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有92人，其中：财政全供养62人，财政部分供养30人（村委会书记、主任、副主任、副书记）。村委会书记、主任、副书记、副主任在职30人。

离退休人员11人，其中：无离休人员，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1421.61万元，其中：一般公共预算1421.61万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加39.12万元，主要原因分析是人员增加及变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1421.61万元，其中:本年收入1421.61万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1421.61万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营性财政拨款。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加39.12万元，主要原因分析是人员增加及变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1421.61万元。财政拨款安排支出1421.61万元，其中：基本支出1397.25万元，与上年对比财政拨款支出增加29.58万元，主要原因人员的增加及变动；项目支出24.36万元，与上年对比财政拨款支出增加万元9.54万元，主要原因分析预算的项目划分不同以及项目预算标准和人数引起的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行15.09万元，主要用于本镇人大 机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010102.一般行政管理事务5.4万元，主要用于本镇人大 机关开展人大代表活动时的各项支出。

2010301.行政运行392.83万元，主要用于本镇政府机关和村委会三职的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务20.5万元，主要用于本镇政府机关的日常事务支出。

2010601.行政运行57.23万元，主要用于本镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2010602.一般行政管理事务3.5万元，主要用于本镇财政所的日常事务支出。

2013101.行政运行85.83万元，主要用于本镇党委的工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务10.3万元，主要用于本镇党代表活动的各项支出。

2070109.群众文化11.04万元，主要用于本镇文化站的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行64.12万元，主要用于本镇社保中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休10.84万元，主要用于本镇行政单位退休人员的工资福利支出。

2080502.事业单位离退休13.08万元，主要用于本镇事业单位退休人员的工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出77.56万元，主要用于本镇各部门的基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤2.79万元，主要用于本镇死亡抚恤支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助0.84万元，主要用于本镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助32.78万元，主要用于本镇其他农村生活救助支出。

2101101.行政单位医疗22.71万元，主要用于本镇各行政（参公）部门干部职工的行政单位医疗支出。

2101102.事业单位医疗23.46万元，主要用于本镇各非参公事业单位干部职工的事业单位医疗支出。

2101103.公务员医疗补助22.08万元，主要用于本镇各部门干部职工的公务员医疗支出。

2120201.城乡社区规划与管理20.12万元，主要用于本镇规划所的工资福利支出及公用经费支出。

2130104.事业运行168.52万元，主要用于本镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2.0万元，主要用于本镇兽医站的动物防疫各项支出。

2130204.事业机构69.27万元，主要用于本镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理55.01万元，主要用于本镇税务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助111.6万元，主要用于本镇村委会和村党支部的公用经费支出及其他各项支出。

2130706.对村集体经济组织的补助64.94万元，主要用于本镇村集体经济组织的补助。

2210201.住房公积金58.17万元，主要用于本镇各部门在职干部职工的公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出918.49万元（基本支出918.49万元，无项目支出），其中，基本工资217.68万元，津贴补贴支出263.84万元，奖金156.27万元，绩效工资65.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.56万元，职工基本医疗保险缴费43.63万元，公务员医疗补助缴费22.08万元，其他社会保障缴费13.42万元，住房公积金58.17万元。

商品和服务支出187.52万元（基本支出163.36万元，项目支出24.16万元），其中，办公费31.06万元，水费2.94万元，电费10.73万元，邮电费5.13万元，差旅费13.12万元，会议费38.29万元，培训费8.92万元，公务接待费20.5万元，劳务费7.3万元，工会经费9.69万元，公务用车运行维护费9.5万元，其他交通费用29.68万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭补助支出312.94万元（基本支出312.74万元，项目支出0.2万元），其中，退休费23.47万元，生活补助289.47万元。

资本性支出2.66万元（基本支出2.66万元，无项目支出），其中，办公设备购置2.66万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出9.5万元（其中：公务用车运行维护费9.5万元），公务接待费支出20.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事”。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算5.1万元，分别是：白路镇人民政府购买复印纸140箱2.8万元；白路镇社会保障和为民服务中心购买喷墨打印机一台0.86万元，购买复印纸8箱0.14万元；白路镇农业农村服务中心购买电脑一台0.8万元，购买办公桌椅6套0.32万元，购买复印纸10箱0.18万元。政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县白路镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少5.16万元，下降14.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县白路镇2022年无因公出国（境）费预算，与上年一致。

（二）公务接待费

武定县白路镇2022年公务接待费预算为20.5万元，较上年减少7.16万元，下降25.89%，国内公务接待批次为301次，共计接待3934人次。减少的原因是在厉行节约的大环境下，加大对公务接待的审核要求，为此形成减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县白路镇2022年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年增加2万元，增长26.67%。其中：公务用车运行维护费9.5万元，较上年增加2万元，增长26.67%。年末公务用车保有量为3辆。增加的原因是上级部门调拨了一辆消防车给我单位，所以上级财政给予增加2万元的公务用车运行维护费。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少5.16万元，减少的主要原因是在厉行节约的大环境下，加大对公务接待的审核要求，为此形成减少。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1397.25万元。2021年基本支出预算1367.67万元，比上年增加了29.57万元，主要原因是:预算人数增加及人员变动导致增加。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算24.36万元。2021年项目支出预算14.82万元。增加了9.54万元。增加的原因是上年纳入年初预算的特定项目类有病虫害控制、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助和其他农村生活救助；本年度纳入年初预算的特定类项目有代表工作、财政所培训费和惠农补贴专项经费、党代表活动经费、病虫害控制、林业站的森林管护经费。两年度纳入项目划分不一样引起变动。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为80.21万元，比2021年增加5.27万元，增加的原因是因为预算人员数较上年增加，以及办公用品等支出结构变化。其中：办公费7.04万元，水费0.68万元，电费3.8万元，邮电费0.62万元，差旅费1.5万元，会议费15万元，培训费1.3万元，公务接待费6.9万元，劳务费4.1万元，工会经费4.77万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用26.76万元，其他商品和服务支出0.24万元。(行政、参公管理单位)

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县白路镇资产总额3119.08万元，其中，流动资产2030.45万元，固定资产1044.22万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产44.41万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少416.95万元，其中流动资产减少675.82万元，固定资产增加258.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县白路镇2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县白路镇2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县白路镇

2022年2月24日

监督索引号53232900557700111