武定县东坡乡2022年部门预算公开

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武定县东坡乡2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县东坡乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县东坡乡2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县东坡乡2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县东坡乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东坡傣族乡地处金沙江畔，位于武定县城西北部，距县城108公里，乡域国土总面积168平方千米，东邻万德镇和发窝乡，南接田心乡和高桥镇石腊它，西与环州乡接壤，北与元谋县姜驿乡隔江（金沙江）相望，和江边乡相邻。境内地形地貌复杂，山高坡陡，沟壑纵横，勐果河、沙拉河、环州河三河南北纵贯全境，形成四山夹三河谷地形。全乡辖东坡、达卧、庄房、水口、所所卡、以赤叨、东甸、白马口共8个村委会，51个自然村，67个村民小组。全乡共有3899户，13595人，其中农业人口12991，占总人口的98%，少数民族人口11006人，占总人口的83%，农村劳动力9653人，外出务工人员6292人。全乡耕地面积15920亩（水田5710亩）。

武定县东坡乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

东坡傣族乡人民政府共设5个内设机构，包括党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办，所属单位7个，分别是：

1.东坡傣族乡财政所

2.东坡傣族乡社会保障和为民服务中心

3.东坡傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

4.东坡傣族乡水务服务中心

5.东坡傣族乡林业和草原服务中心

6.东坡傣族乡农业农村服务中心

7.东坡傣族乡国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

1.脱贫成果全面巩固。一是做好动态监测帮扶,对全乡所有农户开展定期排查，对“三类人员”进行重点监测帮扶。全乡252户“三类人员”重点监测户，按照“缺什么,补什么”的原则，因户、因人全方位分类帮扶，确保有稳定收入来源，人均纯收入高于6000元,及时消除风险隐患。二是做好动态调整，对全乡监测对象开展“回头看”，回退监测对象30户，新识别7户。三是统筹产业、就业、教育、医疗救助、临时救助、城乡低保、公益性岗位、生态护林员等政策，及时有效化解因病返贫致贫风险，确保每一户风险户都有帮扶责任人，享受一项以上政策。坚决守住不发生规模性返贫的底线，脱贫巩固率达100%，为下一步实现乡村振兴开好头、起好步。

2.疫情防控扎实有效。一是高位推动，确保实效。今年以来，我们形成党政主要领导亲自研究部署、挂点领导分片负责、村党总支书记统筹落实、县乡村工作组到户到人分片包干的工作格局，确保我乡疫情防控工作高位推动，快速响应。二是认真组织，确保落实。全年召开与疫情防控相关会议67场次，参会人员3308人次，确保疫情防控工作有效落实。全乡设立1个省级疫情监测点，3个县级疫情监测点和53个村级疫情监测点，开展周四赶集日赶集人员排查管控18期，核酸采样1256人次，完成新冠疫苗接种13675剂。三是外防输入，守好“家门”。全年派出2批民兵共37人次驰援边境守护国门。全乡各村委会每天排查上报辖区内中高风险地区关联人员及流动人口，全面做好“外防输入”，保障群众身体健康。四是努力增收，降低影响。全乡全年进行劳动技能培训1800人，为350名贫困劳动力发放技能证书，切实增强劳动力水平，提高务工报酬；认真落实就业补助政策，为外出务工贫困人口申领交通补贴和生活补贴。全力抓好劳动力转移服务，全乡2021年转移劳动力8264人，占户籍总人口64.84%。其中已脱贫贫困户劳动转移3112人，占总贫困人口52.22%。超过2020年转移就业人数，坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓、两不误、两促进”，克服了疫情带来的负面影响。

3.产业发展提质增效。2021年，我乡农业产业取得大丰收。全乡全年大小春种植面积1.64万亩，其中：水稻5500亩，产量2950吨；玉米8300亩，产量3400吨；薯类、豆类等其它粮食作物2600亩，产量2600吨；花卉400亩，软籽石榴500亩，蔬菜8119亩，花菜制种700亩，香蕉1800亩，魔芋450亩，玫瑰茄992亩；种植柑橘5000余亩，核桃、板栗等其他特色经济林500亩以上；全乡出栏肉牛12,650头、生猪31,565头、羊95,242只、家禽256,401只，实现畜禽养殖业产值7920万元。全乡5000只鸡以上规模养殖大户2家，100只鸡以上规模养殖大户18家，50只羊以上规模养殖大户88家，50头猪以上规模养殖大户30家，20头牛以上规模养殖大户9家；全乡共有40个专业合作社、27家家庭农场、6个专业协会，招商引资企业6家，辖区内50亩以上规模化种植经营达32片，全年累计流转土地5966.26余亩，土地流转资金达480余万元；大力推广节水农业措施和育苗移栽技术，加大良种推广，全乡推广优质良种28,600亩，抓好高产创建，测土配方施肥24000亩，农作物间套种16,800亩，认真落实良繁体系建设。开展畜禽品种改良，完成牛冻精改良配种1085胎，猪改良3860胎；促进我乡养殖水平迈上一个新的台阶。推广饲料青贮2520吨、氨化320吨，推广人工种草490亩。全年举办举行饲料兽药、畜禽疫病知识等小范围讲座8次，授课群众510多人次；举办养殖、牛冻精改良等科技培训4期，培训指导养殖户近200人次。依托奔象、渝东、德天一品、云南尹邺等农业龙头企业引领，发展了091无核沃柑、金秋沙糖桔、晚绿、碰柑、脐橙等优质柑橘和河谷区域特色瓜果蔬菜、花卉、蔬菜制种、香蕉、软籽石榴等特色热区规模化产业种植，东坡特色农业产业化发展实现了新的跨越。

4.基础设施持续夯实。2021年，依托脱贫摘帽奖补资金、重点地区基础设施补短板资金及产业发展资金等资金支持，我乡继续实施项目建设，强化产业发展基础，全面助力乡村振兴。一是全面改善道路条件，投资10.68万元修复庄房村委会沙拉村道路；投资359万元安装红坪、嘎作、以咪古等村组危险路段波形防护栏；投资3.5万元修建武定县东坡乡公墓道路。二是加大村组活动室建设。投资64.31万元建设庄房村委会庄房村、沙拉村以及水口村委会新村、大荞地村村组文化活动室；投资4.86万元修缮庄房村和点莫村球场；投资8.8万元改造勐果村活动室。三是加大产业基础设施建设。投资387.75万元建设路基干片区产业发展提水灌溉项目；投资1200万元建设以咪古提水项目；投资109.9万元建设达卧水果包装厂项目；投资100万用于购买水果分选设备，壮大村集体经济。四是投资52.11万元改善东坡等6个行政村基础设施。五是完成2021年度第二批城乡建设用地增减挂土地复垦105.63亩，投资1100.36万元实施以都都、罗务卡片区土地开发整治项目。六是投资82.9万元建设水口、庄房2个重点地区基础设施建设补短板项目。七是完成2021年70万元沪滇项目实施；八是投资29.09万元实施全乡人居环境改善项目；九是投资8.55万元实施庄房村委会法它村拦河坝水毁修复项目。全乡基础设施“强筋健骨”，发展基础进一步夯实。

5.民生福祉稳步提升。一是城乡居民基本养老保险累计完成参保比例97%，城乡居民医疗保险共计参保率为94%。二是2021年全乡享受农村低保503户1030人，发放农村低保资金323.26万元；享受城镇低保30户31人，发放城镇低保资金12.77万元；全乡有77名五保供养人员，发放五保补助资金95.94万元；救助突发困难人员281人次39.36万元，老大队干部补助资金0.79万元，孤儿及事实无人抚养儿童生活补助9.24万元，高龄补贴资金10.74万元，优抚对象补助资金66.94万元。三是稳定推进殡葬改革，完成88人殡葬补助兑补14.58万元，建成武定县东坡乡农村公益性公墓并投入使用。四是全年全乡共完成家庭医生签约772人，其中建档立卡人员6248人，人均履约次数3.75次。共筛查和管理大病重病160人，均按照一人一档一方案要求，到县医院交接大病重病档案。五是争取实施了一批教育基础设施项目，东坡中学篮球场、排球场和教学楼竣工验收，促进了义务教育均衡发展。教师乡镇津贴、差别化乡村教师生活补助得到全面落实，教师节表彰一批优秀教职工，尊师重教氛围日趋浓厚。“两免一补”及营养改善计划、贫困学生救助政策全面落实。教育教学质量稳步提高，在2021年云南省初中学业水平考试中，九年级参考85人，普高上线55人、上线率65%，中职就读30人，综合指数位列7个边远山区片区学校第2名，全县14所学校第4名；2021年8月，荣获武定县2020学年教学质量考核二等奖。统筹推进国防、教育、文化、社科、档案等工作，各项民生事业健康发展。

6.人居环境明显改善。一是加大项目投入改善人居环境，投资40万元完成庄房、法它村村组绿化；投资8.8万元进行东坡村村组环境改善；二是全面推进农村“厕所革命”工程，完成户厕新建981户,全面消除集镇旱厕。三是发动全乡各级干部、工作队员广泛组织全乡群众参与爱国卫生“7个专项行动”，全面实现“四有五净”目标全覆盖。四是聘请126名乡村公益性岗位农村保洁员维护村组公共卫生，农村卫生环境整体改善。五是深入开展国土绿化行动，完成营造林5678亩，种植巡道树约10000棵；新（改）建公共洗手台64个。六是完成所有村组道路硬化,行政村和部分村组公路安装了安防设施。七是加强固废、危废、重金属等污染防治，农村生活污水有效管控。八是耕地保护责任制得到有效落实。河湖长制及金沙江10年禁捕等措施落地见效，环保督察问题全面整改销号。

7.防灾减灾显著增强。一是农业抗风险能力得到提高。全乡种植业参保面积9232.07亩，其中水稻参保面积3463.89亩；养殖业参保牲畜5694头。二是自然灾害救助有效落实。三是森林防火合力增强，2021年全乡聘用护林员210人，乡村两级防火应急队伍152人，扑火队员20人，完成专业、半专业扑火队伍组建，形成了乡村组联防联控机制。四是重大动物疫病防控措施全面落实。扎实开展动物防疫整村推进工作，完成动物疫病春防、秋防任务，有效避免了疫情发生，防疫耳标佩戴率居全县之首。五是防汛抗旱取得胜利。2021年累计投入抗旱资金32万元，没有因干旱出现人员伤亡情况；加强应急值守工作，及时发布极端天气预报信息，及时组织山洪灾害避险，防汛蓄水平稳过渡。六是队伍应急能力得到提高。加强民兵应急队伍素质建设，成功开展山洪和地质灾害防御应急演练14次，全乡民兵队伍应急处置能力明显提高。

8.平安东坡持续巩固。一是社会保持和谐稳定。应急处置机制不断健全完善，防灾救灾、群体性事件和敏感时期突发事件应急处置能力明显提升。社会治安防控体系日益完善，“6995”村民联防网格化管理稳步推进；深入推进市域治理现代化，“雪亮工程”覆盖面不断加大，安装摄像头144个，覆盖全乡99%村组。禁毒防艾成果得到巩固，重点时期、重点人群维稳管控措施全面落实。矛盾纠纷排查化解工作全面开展，2021年全面排查矛盾纠纷15次，调解矛盾纠纷43件，调解成功40件，调解成功率为94%。抓好来信来访工作，严格落实国家、省州县重大活动期间“零报告”制度，全年没有发生大的群体性上访案件，信访按期答复率100%，一次性办结率100%。严厉打击各类违法犯罪行为，持续推进常态化扫黑除恶斗争，全年共查处刑事案件5起、行政案件27起，惩处违法犯罪人员34人；开展道路交通安全检查51次，查处道路交通违法512起，群众的安全感、满意度大幅提升。认真落实民族政策，依法管理宗教事务，全乡民族团结、宗教和顺。二是民主法治全面推进。依法治乡、“阳光司法”行动深入开展，“八五”普法规划启动实施，“送法进村”“送法进校”和“谁主管谁普法，谁执法谁普法”活动扎实开展，法学分会作用凸显，参与组织开展各类法制宣传教育活动20余次，受教育人数达10,000余人次，广大干部群众的法律素质和法制观念得到增强。三是投资1.3万元完成乡武装部规范化建设，武装工作作用凸显。

9.自身建设切实加强。一年来，我们自觉接受人大政协监督及社会舆论监督，依法行政，推进政府工作规范化、制度化，办理人大代表建议案16件。切实增强“四个意识”，认真学习贯彻党的十九届五中全会和省州县乡党代会精神，严守政治纪律和政治规矩；切实加强依法行政，扎实推进政务公开；切实加强执行力建设，政府工作人员工作效率有新提高、服务能力有新提升，“12345政府热线办理18件，公共资源交易9起，交易金额407.43万元，为民服务站网络综合服务平台办理事项739项；切实加强廉政建设，牢固树立政府过“紧日子”思想，坚决执行中央八项规定精神和“约法三章”，强化监督，加强效能建设，持之以恒正风肃纪，严格控制“三公”经费，政府自身建设切实增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制31人，事业编制38人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1277.16万元，比2021年减少33.85万元，减少的原因是人员调动减少，人员经费预算减少。其中：一般公共预算1277.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1277.16万元，比2021年减少33.85万元，减少的原因是人员减少。其中:本年收入1277.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1277.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1277.16万元。财政拨款安排支出1277.16万元，其中：基本支出1249.34万元，与上年对比减少39.07万元，主要原因分析是人员减少；项目支出27.82万元，与上年对比增加5.22万元，主要原因分析是增加了党代表活动经费，人大代表活动经费及国有企业退休人员社会化管理服务经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行17.35万元，主要用于本乡镇人大 机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010108.代表工作5.5万元，主要用于本乡镇人大代表活动工作经费。

2010301.行政运行395.89万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务11万元，主要用于本乡镇政府机关的会议费支出及村组换届经费保障支出。

2010601.行政运行51.64万元，主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2012304.民族工作专项10万元，主要用于本乡镇民族工作经费。

2013101.行政运行57.07万元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务10.3万元，主要用于本乡镇党代表活动工作经费。

2070109.群众文化10.28万元，主要用于本乡镇文化与广播电视服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行31.92万元，主要用于本乡镇社保中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休21.6万元，主要用于本乡行政单位退休人员统筹外资金。

2080502.事业单位离退休10.76万元，主要用于本乡事业单位退休人员统筹外资金。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.26万元，主要用于本乡镇在职人员基本养老保险缴费。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出12.33万元，主要用于本乡镇在职人员职业年金缴费。

2080802.伤残抚恤5.94万元，主要用于本乡镇伤残军人定期补助。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.14万元，主要用于本乡在乡复原、退伍军人补助及退伍军人座谈会经费。

2082502.其他农村生活救助22.56万元，主要用于本乡原老大队干部生活补助。

2101101. 行政单位医疗20.11万元，主要用于本乡镇在编在职行政单位人员医疗保险支出。

2101102. 事业单位医疗20.62万元，主要用于本乡镇在编在职事业单位人员医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助20.77万元，主要用于本乡镇在编在职全体人员及退休人员公务员医疗补助支出。

2120201.城乡社区规划与管理11.03万元，主要用于本乡镇村镇规划中心的工资福利支出及公用经费支出。

2129999. 其他城乡社区支出0.02万元，主要用于本乡镇国企退休人员支出。

2130101.行政运行0.12万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的退休人员公用经费支出。

2130104.事业运行170.21万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130199.其他农业农村支出2万元，主要用于本乡镇其他农业农村支出。

2130204.事业机构66.44万元，主要用于本乡镇林草服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理53.82万元，主要用于本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助67.98万元，主要用于本乡镇村委会办公经费、村党支部活动经费、村交通协管员补助、村“三资”报账员补助、为民服务平台操作员补助等经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助30.32万元，主要用于本乡镇村民小组工作经费、村民小组长补助支出。

2210201.住房公积金51.2万元，主要用于本乡镇在职在编人员住房公积金支出。

2240204.消防应急救援19.01万元，主要用于本乡镇专职消防员工作及经费保障。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出830.52万元（基本支出830.52万元，项目支出0万元），其中，基本工资187.11万元，津贴补贴支出240.12万元，奖金支出144.30万元，绩效工资支出58.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.26万元，职业年金缴费12.33万元，职工基本医疗保险缴费38.4万元，公务员医疗补助缴费20.77万元，其他社会保障缴费9.8万元，住房公积金51.2万元。

商品和服务支出174.47万元（基本支出152.88万元，项目支出21.59万元），其中，办公费36.32万元，水费1.88万元，电费6.86万元，邮电费5.3万元，差旅费19.7万元，会议费32.45万元，培训费9.17万元，公务接待费9.63万元，工会经费8.53万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费用31.74万元，其他商品和服务支出1.9万元，

对个人和家庭补助支出265.28万元（基本支出260.06万元，项目支出5.22万元），其中，退休费31.75万元，抚恤金5.94万元，生活补助222.88万元，代缴社会保险费4.72万元。

资本性支出6.22万元（基本支出5.87万元，项目支出0.35万元），其中，办公设备购置6.22万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额20.62万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出11万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），公务接待费支出9.62万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.73万元，其中：政府采购货物预算6.73万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

政府采购货物预算6.73万元，分别是:

1.武定县东坡傣族乡人民政府购买办公用品（文件柜)，数量4个，金额4万元。

2.武定县东坡乡村民委员会购买办公用品（台式计算机），数量2台，金额1万元。

3.武定县东坡乡村民委员会购买办公用品（便携式计算机），数量2台，金额1万元。

4.武定县东坡乡村民委员会购买办公用品（彩色打印机），数量1台，金额0.95万元。

5.中国共产党武定县东坡傣族乡委员会购买办公用品(复印纸)，数量20箱，金额0.34万元。

6.武定县东坡傣族乡农业农村服务中心购买办公用品（打印机），数量1台，金额2万元。

7.武定县东坡傣族乡林业和草原服务中心购买办公用品(复印纸)，数量10箱，金额0.17万元。

8.武定县东坡傣族乡水务服务中心购买办公用品（打印机），数量1台，金额0.80万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县东坡乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.62万元，较上年减少0.46万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县东坡乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县东坡乡2022年公务接待费预算为9.62万元，较上年减少2.46万元，下降21%，国内公务接待批次为253次，共计接待1924人次。减少原因是我乡严格落实中央八项规定，厉行节约压缩接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县东坡乡2022年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加2万元，增长23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加2万元，增长2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。公务用车购置及运行维护费增加原因是公务用车老化，山路崎岖，维修费用增加。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.46万元，主要原因分析：公务用车购置及运行维护费增加原因是公务用车老化，山路崎岖，维修费用增加。公务接待费减少原因是我乡严格落实中央八项规定，厉行节约压缩接待费开支。

具体情况如下：

1.武定县东坡乡2022年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加2万元，增加原因是增加森林防火车辆1辆预算经费2万元。

2.武定县东坡乡2022年公务接待费预算为9.62万元，较上年减少2.46万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算1249.34万元。2021年基本支出预算1288.41万元，比上年减少了39.07万元，主要原因是:人员的变动减少，人员经费预算减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算27.82万元。2021年项目支出预算22.60万元。比上年增加了5.22万元。主要原因分析：新增了党代表活动经费，人大代表活动经费，国有企业退休人员社会化管理服务经费；减少了非税返还补助经费，武定县东坡乡财务培训补助经费，惠农补贴专项经费。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用、房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算总额为139.44万元，比2021年减少11.02万元，减少的原因是东坡乡人员减少，严格落实中央八项规定，厉行节约压缩开支。其中：办公费84.27万元，会议费32.15万元，培训费6.62万元，公务接待费5.8万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出1.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县东坡乡资产总额1829.99万元，其中，流动资产1159.98万元，固定资产670.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2255.12万元，其中固定资产增加29.16万元。处置房屋建筑物4489平方米，账面原值368.49万元；处置车辆4辆，账面原值70.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.3万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入1.3万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县东坡乡2022年预算重点领域财政项目文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县东坡乡2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县东坡傣族乡人民政府

2022年2月24日

监督索引号53232900557900111