武定县人民医院2022年部门预算公开

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武定县人民医院2022年部门预算公开目录

第一部分 武定县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 武定县人民医院2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十九、国有资本经营收入预算表

二十、国有资本经营支出预算表

二十一、部门基本信息表

二十二、部门整体支出绩效目标申报表

二十三、预算重点领域财政项目文本一

二十四、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县人民医院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2、为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。

4、承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务。

5、指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

6、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7、承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

8、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

9、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，即武定县人民医院，为财政差额拨款的事业单位，医院现有48个科室，其中临床科室24个，医技科室4个，党群、行政后勤职能科室20个。医院现有48个科室，其中呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、骨科、创伤外科、神经外科、普通外科、泌尿外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、 感染性疾病科、急诊医学科、康复医学科、中彝医科等临床科室24个；医学检验科、医学影像科、功能科、药剂科等医技科室4个，党群、行政后勤职能科室20个。医院目前共有3个省级临床重点专科，即：妇产科、骨科、儿科。

（三）重点工作概述

1.稳步推进县级公立医院改革工作，提升医院综合服务能力。认真组织实施DRGs付费管理工作，规范各项诊疗活动，提升医院管理质量；以家庭医生签约服务和县乡医疗一体化为抓手，依托临床科室挂点乡镇卫生院帮扶，推进分级诊疗工作；进一步完善医院绩效考核管理方案，调整收入结构，鼓励新技术新项目的开展，落实好激励机制，充分调动广大职工干事创业激情。

2.巩固推进“五大中心”、康复医学科、介入中心建设，实施科技兴院战略。进一步推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心建设后期跟踪以及数据上报工作；进一步拓展康复医学科、介入中心项目开展。

3.抓好医院基础设施、中医院新建建设项目，夯实医院发展基础。做好我院核酸实验室项目推进、设备安装验收尽快投入使用；抓好双提升项目建设，尽快改造传染科负压病房以及重症病房；抓好武定县人民医院发热门诊楼建设项目；加快推进中医院建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制272人，其中：行政编制0人，事业编制272人。在职实有259人，其中：财政全供养0人，财政部分供养259人，非财政供养0人。

离退休人员117人，其中：离休0人，退休117人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2544.11万元，其中：一般公共预算2544.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加85.81万元，主要原因是在职人员增加8人，人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2544.11万元，其中:本年收入2544.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2544.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比对比增加85.81万元，主要原因是在职人员增加8人，人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2544.11万元。财政拨款安排支出2544.11万元，其中：基本支出2503.81万元，与上年对比增加89.38万元，主要原因是在职人员增加8人，人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加；项目支出40.3万元，与上年对比减少3.57万元，主要原因本年卫生人才培训专项经费另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年武定县人民医院财政拨款支出预算2544.11万元，按功能科目分类如下：

1、208社会保障和就业支出477.06万元

2080502事业单位离退休257.34万元，主要用于非社保基金承担的退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215.68万元，主要用于基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.04万元，主要用于职业年金缴费支出。

2、210卫生健康支出1905.28万元

2100201综合医院1694.61万元，主要用于工资福利支出、公立医院改革（取消药品加成）补助支出、生活补助支出；2101102事业单位医疗127.69万元，2101103公务员医疗补助82.97万元，主要用于医疗保险缴费支出。

3、221住房保障支出161.76万元

2210201住房公积金161.76万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年武定县人民医院财政拨款支出预算2544.11万元，按经济科目分类如下：

工资福利支出2235.65万元（基本支出2235.65万元，项目支出0万元），其中：基本工资690.31万元，津贴补贴支出47.56万元，绩效工资894.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费215.68万元，职业年金缴费4.04万元，职工基本医疗保险缴费121.32万元，公务员医疗补助缴费82.97万元，其他社会保障缴费17.9万元，住房公积金161.76万元。

商品和服务支出49.32万元（基本支出9.02万元，项目支出40.3万元），其中：专用材料费40.3万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出7.02万元。

对个人和家庭的补助259.14万元（基本支出259.14万元，项目支出0万元），其中，退休费252.56万元，生活补助6.58万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2022年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2022年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2022年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2022年本单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为2万元。其中：公务用车运行维护费2万元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年“三公”经费预算数和2021年预算数持平。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2022年基本支出预算2503.81万元。2021年基本支出预算2414.43万元，比上年增加89.38万元，主要原因是在职人员增加8人，人员经费政策性增资，相应的社会保障缴费也增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2022年项目支出预算40.3万元。2021年项目支出预算43.87万元。比上年减少3.57万元。减少的原因是本年卫生人才培训专项经费另文下达。

八、重点项目预算绩效目标

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2.本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，武定县人民医院资产总额17517.43万元，其中，流动资产3360.74万元，固定资产13901.93万元，无形资产254.76万元。与上年相比，本年资产总额减少524.31万元，其中固定资产增加416.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

武定县人民医院2022年预算重点领域财政项目

文本公开

2022年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县人民医院2022年部门预算公开表（表1-18）

武定县人民医院

2022年2月25日

监督索引号53232900336400111