武定县2022年三季度地方财政预算收支完成情况

一、地方财政预算收支完成情况

截至9月底止，全县完成地方一般公共预算收入23850万元，完成预算数的47.91%，比上年同期32364万元减收8514万元，下降26.31%。其中：税收收入完成15249万元，比上年同期13775万元增收1474万元，上升10.7%。非税收入完成8601万元，完成预算数的59.6%，比上年同期18589万元减收9988万元，下降53.7%，非税占比36.08%，比上年同期下降20.51个百分点。完成地方一般公共预算支出223474万元，完成预算数的68.18%，比上年同期256873万元减支33399万元，下降13.00%。在地方一般公共预算支出中，民生支出完成188396万元，占一般公共预算支出的84.3%。

政府性基金预算收入完成9295万元，其中：国有土地使用权出让收入8370万元，污水处理费收入823万元，专项债务对应项目专项收入102万元，完成预算数的16.2%，比上年同期6492万元增收2803万元，增长43.2%。政府性基金支出完成10820万元，完成预算数的38.45%，比上年同期23449万元减支12629万元，下降53.9%。

二、财政预算收支执行特点

一是受上年一季度入库土地复垦费12500万元一次性收入的影响，前三季度一般公共预算收入同比大幅下降，到9月底下降幅度有所收窄，但税收收入好于上年，税收收入同比增长10.7%，主要是增值税留抵退税省级以下调库回调1456万元。

二是一般公共预算支出同比大幅下降。受上年上级土地增减挂专项资金今年减少近4亿元及一般公共预算收入比上年同期减少7884万元的影响，至9月底一般公共预算支出同比减支33399万元，下降13%。

三是财政保障重点支出有力有效。在收入、向上争取锐减、刚性支出不断增加、收支矛盾突显的情况下，财政仍然坚持全力兜牢“三保”底线，切实压缩一般性支出，坚决保障民生领域支出，强化直达资金支出，直达资金支出进度达82.5%，民生支出188396万元，占一般公共预算支出的84.3%。

三、下步工作措施

一是加快分解下达资金。督促各预算单位要加强项目储备，加快项目库录入、项目组织实施力度，需以项目规划为引领，提前做好项目前期工作，扎实开展项目库建设，确保在收到上级指标后，在10个工作日下达预算指标，坚决杜绝“资金等项目”和“资金沉淀”等情况，要严格资金管理、注重绩效目标，切实加快项目支出进度，确保财政资金尽早形成实物工作量，确保预算支出的均衡性。

二是加大盘活存量资金力度。对结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用，对不足两年的结转资金中不需按原用途使用的资金收回统筹用于经济社会发展急需支持的领域；通过盘活存量资金和优化支出减轻预算平衡压力。

三是加大向上争取协调力度。积极省州反映我县的实际情况，力争向上争取资金完成年度目标；协调往来款，缓解我县库款保障水平低。结合留抵退税、项目建设等需要做好资金调度、加强库款保障，保障一般公共预算的需要，确保有关工作顺利推进。

四是全力保障重点支出。主要落实好“保三保”、保应急救灾、保疫情防控、保风险防控，加强资金调度，把握工作节奏，实现资金安全、需求满足、任务完成的财政保障目标。