武定县公安局2021年度部门整体和项目支出绩效自评报告

武定县公安局整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、单位基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能。社会治安管理

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

2．机构情况。武定县公安局机构1个，内设股室30个。即：指挥中心、政工室、警务保障室、督察大队、法制大队、刑侦大队、国保大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、巡特警大队、反恐大队、森林警察大队、看守所、拘留所、交警大队，狮山派出所、狮山风景区派出所、九厂派出所、猫街派出所、高桥派出所、白路派出所、插甸派出所、发窝派出所、田心派出所、东坡派出所、环州派出所、万德派出所、己衣派出所。

3．人员情况。在职人员编制204人，其中：行政编制204人，事业编制0人。在职实有193人，其中：财政全供养193人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

其他人员192人，其中：辅警人员175人，遗属16人。

车辆编制29辆（含看守所1辆），实有车辆28辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年以来，县公安局在县委、县政府及上级公安机关的正确领导下，紧扣建党100周年和COP15安保维稳工作这一主线，守牢政治安全、社会稳定、公共安全三条底线，统筹推进战新冠肺炎疫情、防风险、保安全、护稳定各项工作，深入开展队伍教育整顿，全面从严管党治警，着力锻造“四个铁一般”公安铁军，深入开展严打整治专项行动，全面提升社会面治安管控能力和打击工作效能，全力维护社会治安大局稳定，确保了武定辖区政治安全、社会稳定、人民安宁，使人民群众获得感、幸福感、安全感得到不断提升。

1、深入扎实开展队伍教育整顿。通过落实“九个一”举措、办好“五堂课”，推动学习教育贯穿始终、走深走实，做到规定动作不走样、自选动作有特色。

2、重拳出击，确保建党100周年安保维稳工作扎实有效推进。一是“维护政治安全战役”成果丰硕。二是铁拳重击刑事违法犯罪保稳定。三是多措并举严密社会面管控保安全。四是严打毒品违法犯罪，力保武定“无毒巩固县”品牌。五是严打经济犯罪。六是强化道路交通安全源头管控。七是保护森林资源行动成效显著。立刑事案件37起、破案35起。八是在提升执法质量上发力。共审核移送起诉案件448件319人，提请批准逮捕70件105人，案件评查1246件，指导办案382件。

3、突出重点，统筹结合，各项重点工作有序推进。一是央巡视组反馈问题得到全面整改。二是平安武定建设进一步提升。三是慎终如始做好疫情防控工作。四是圆满完成建党100周年等重大节日重大活动安保维稳任务。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，是推动党中央、国务院重大方针政策落地见效的重要保障。在部门预算管理中，严格执行“化钱必问效，无效必追责”的原则，强化单位内控制度管理，强化监督制约机制建设，强化考核结果应用，促进部门预算绩效目标的完成，达到经费投入的预期效果。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

目标1：依法惩处和预防犯罪。严厉打击和惩处各类违法犯罪，全力维护国家安全和社会稳定。

目标2：维护国家安全和社会稳定。健全完善工作机制，坚决维护国家安全社会稳定。实施内容主要包括健全国内安全保卫工作机制；健全反恐怖工作机制；健全网络安全工作机制。

目标3：公安保障能力及队伍建设有所提高。加强公安法制建设，强化警务督查审计工作，加强廉政风险内部防控制度建设；加强公安队伍政治思想、组织和作风建设，开展警务实战训练，反恐处突演练，加强固定资产及财务管理等 。

目标4：公安信息化及业务装备建设得到加强。大力实施公安基础信息化建设；健全情报指挥实战化警务机制；加强公安刑事技术建设；加强专网、设备、系统运行维护；加强警用装备、物资及经费保障机制建设；推动公安机关装备及经费标准达标工作，加强警用装备管理。加强应急物资储备及体系建设。

目标5：基础设施建设逐步完善。实施内容主要包括加强公安基础设施建设，继续推进公安业务技术用房、监管场所、派出所建设。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

年初预算收入5447.20万元，调整预算收入6197.25万元，增加750.05万元。年度执行中调整预算的原因：中央、省州政法转移支付资金及人员增资部分等都在年中逐项追加预算。

2021年预算总支出6188.80万元，比上年减少670.91万元，下降9.7%，支出减少原因:一是2020年补发2018年综合绩效奖、警员职务套改增资，2021年没有该项支出；二是看守所、狮山所、猫街所三个项目建成投入使用后，后续资金支出缓慢；三是重点地区信息化建设项目、解剖室设备购置项目在未进行决算，项目资金支出较慢。

（五）严控“三公经费”支出情况。

严格执行中央八项规定和公务接待费管理规定。控制“三公经费”支出。全年“三公经费”支出164.04万元，比上年增加19.78万元，增加的原因：一、购置更新执法执勤业务用车三辆，购置费增加11.08万元；二是环州、发窝、猫街三个派出所车辆老化严重，出警过程中形成发动机严重损坏大修，导致车辆运行维护费增加8.89万元。其中：

公务用车运行及维护费支出157.42万元，其中：公务用车购置费57.08万元，比上年增长24%，车辆运行维护费100.34万元，比上年增长10%。

公务接待费支出6.62万元，比上年下降7%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。

根据武财绩【2021】4号《武定县财政局关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》，部门领导高度重视，组织警务保障部门相关财务人员进行研究，结合部门实际开展自评工作。

2.组织实施

警务保障部门根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的整体支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：

1、部门预算编审管理。部门“四本”预算编制完整无漏项，按规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、“三公经费”预算、政府采购预算。项目编制准确，绩效目标完整、合理，预算编制报送及时。

2、部门决算编制。部门决算做到账表一致、准确反映部门收支情况。按规定口径填列，内容准确完整，报送及时。

3、预算执行管理。积极向上争取资金，全年完成1106.83万元，完成率90.2%；支出严格执行《武定县2021年财政预算支出执行进度考核管理办法》，按季度完成支出进度。严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金。推行公务卡结算制度，公务卡执行率达82%；按规定开展账户年检；年末结转资金359.42万元。结转原因：因受新冠肺炎疫情影响，看守所扩建项目、重点地区视频监控系统建设项目、刑侦解剖室设备购置项目推进缓慢，形成基础设施建设经费、中央政法转移支付资金结转。

4、非税收入管理。严格执行“收支两条线”管理，未发生截留、占用、挪用、坐支或者拖欠情况，全年收取并上缴非税收入112.48万元。

5、预决算信息公开管理 。在收到财政预、决算批复20日内，按照规定公开部门预、决算情况，公开内容含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况、政府采购信息、绩效评价等内容。

6、绩效自评管理。在规定时限内向财政填报整体支出绩效及项目绩效自评表，自评报告。内容完整、分析到位，措施得力。

7、财政监督管理。按照财政内控制度建设要求，本单位成立内控制度领导小组和内控制度工作小组，负责部门内控制度管理。严格按照党委议事制度讨论重大经费开支。及时向财政报送年度内控制度报告，不存在内控制度不健全或执行不到位的情况。

8、政府采购管理。严格执行政府采购管理，年初编制采购计划，年中根据专项资金情况实时调整计划。2021年度，武定县公安局政府采购支出总额297.02万元，其中：政府采购货物支出277.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额297.02万元，占政府采购支出总额的100%。项目采购严格执行《中华人民共和国政府采购法》相关规定。

9、债务管理。按月按时报送本单位无债务统计表，并作出无债务承诺，年内无新增债务。

10、资产管理。本单位设置兼职资产管理员，依托“财政预算单位财务核算系统”进行资金支出核算，“行政事业单位资产管理系统”进行资产管理，按月录入新增资产，对达到报废年限的及时申请审批报废，做到账实、账卡相符。2021年申请报报废固定资产48.14万元，按时完成年度固定资产报表及报告撰写工作。

（二）履职完成情况

1、数量指标。经费收入保证工资支出和各项业务正常运转、近期完成各项公安工作。

2、质量指标。严格管理，确保财政资金规范使用、专款专用。

3、时效指标。严格按照资金拨付进度完成相关支出绩效目标。

（三）履职效果情况

社会效益指标。公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其它犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能。有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人服务，充当人民公仆与卫士的社会效能。

（四）社会满意度及可持续性影响

人民群众安全感、满意度和公安机关执法公信力稳步提升。2021年全省群众安全感满意度调查中，我县群众安全感综合满意率97.01%，全省排位第9位，执法满意度98.12%，全省排位第10位。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

因受新冠肺炎疫情影响，武定县看守所扩建项目、重点地区视频监控系统建设项目、刑侦大队解剖室建设项目推进缓慢，年末形成项目资金结转。

（二）整改情况

加快项目建设工程进度，争取在2022年完成项目并形成支出。

五、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将与部门决算同时公开。

六、主要经验和做法

无

七、其他需说明的情况

无

2022年10月19日

武定县公安局项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年县级财政预算项目4个，专项经费合计354.77万元。

1、信息化建设经费。根据《武定县“平安武定”城市报警监控系统投资建设及租用协议》，应支付广电网络公司100个点位年运行维护费49.80万元，根据与中国铁塔公司楚雄分公司签订的武定县境内9个铁塔租用协议，应支付350兆无级集群通讯2021年费用53.28万元。两项合计预算专项经费103.08万元。

2、警务辅助人员专项业务费。根据《楚雄州公安机关警务辅助人员管理暂行办法》（楚财政法【2020】87号）从非税收入优先安排警务辅助人员专项业务费240万元，用于辅警人员工资及社会保险缴费。

3、专用设备购置费。为有效整合资源，缓解县级中型会场紧张态势，追加预算专项经费8万元，用于公安局机关大会议室购置安装中央空调机组8套，确保县委、县政府、县级各业务部门及全县公安机关200人以内会议的召开，提升会议服务质量。

4、新办企业公章刻制专项资金。根据武定县人民政府办公室关于印发《武定县新开办企业首次刻制印章免费实施方案的通知》，县财政预算经费36965.00元，为新办企业免费刻制公章190套。

（二）项目绩效目标。

1、信息化建设经费。根据《武定县“平安武定”城市报警监控系统投资建设及租用协议》，支付广电网络公司100个点位三年运行维护费合计149.40万元。预期效果：平安城市建设是深入推进社会管理创新的重要举措，对于维护社会和谐稳定，巩固“平安武定”建设成果，切实改善投资环境，提升城市管理数字化水平，推进我县经济社会发展具有重要意义。同时为公安机关侦查破案提供技术支持。

2、警务辅助人员专项业务费。保障局机关、各派出所175名辅警人员工资、各类保险费按月足额发放和缴纳。预期效果：稳定辅警队伍，弥补公安机关警力不足，确保全县社会治安稳定。

3、专用设备购置费。用于公安局机关大会议室购置安装中央空调机组8套。预期效果：有效整合资源，缓解县级中型会场紧张态势，确保县委、县政府、县级各业务部门及全县公安机关200人以内会议的召开，提升会议服务质量。

4、新办企业公章刻制专项资金。为新办企业免费刻制公章190套。预期效果：进一步优化营商环境，降低企业成本，提升企业开办便利度。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

项目管理中严格执行相关财经纪律制度，做到各司其职，相互监督、相互制约。项目预算、经费收支、财务票据合规性审核、政府采购由警务保障室负责。信息化建设项目由指挥中心负责实施，业务经费由各开展相关工作的业务部门实施。经费支出实行五级审核把关制度，重大项目实施报局党委集体讨论决定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强项目预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效益。

主要是对县级年初预算的4个项目资金管理、使用、所产生的效益作出评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

根据年初预算所制定的绩效目标，从数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度效果等方面进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

警务保障部门根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的项目支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

4个项目实施后，平安城市监控设备视频传输率达100%，全县范围内350兆无线集群通讯覆盖北达92%，为侦查破案及时获取数据提供强有力支撑；175名辅警人员工资、各类保险费按月足额发放和缴纳；有效整合资源，缓解县级中型会场紧张态势；进一步优化营商环境，降低企业成本，提升企业开办便利度。

（二）绩效目标实现情况等。

1、信息化建设项目。一次性支付广电网络公司100个点位2021年运行维护费合计49.80万元。支付中国铁塔股份有限公司楚雄州分公司2021年需支付租用费53.28万元。

2、警务辅助人员专项业务费。用于支付175名警务辅助人员工资及各类社会保险缴费。

3、专用设备购置项目。在公安局大会议室购置安装中央空调8套。

4、新办企业公章刻制专项资金。为武定县2021年新办企业免费刻制公章190套。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

4个项目在年内全部执行完毕，综合执行率达100%。

（二）项目过程情况分析。

所有项目做到专款专用，达到项目预期效果。

（三）项目产出情况分析。

5、平安城市二期100个点位2021年运行维护费一次性结清，视频监控时时传输率达100%，在武定县范围内根据公安机关需要增建9个铁塔，全县350兆通讯信号覆盖率92%，为抢险救援、应急保障、大型安保提供便捷的通信保障；警务辅助人员专项经费的投入，为175名辅警人员工资和各类保障缴纳提供保障，稳定辅警队伍，提升全县社会治安行政力量；专用设备购置费的投入，在公安局大会议室购置安装空调8套，有效会场资源，为县级中型会议召开提供优质服务；为武定县2021年新办企业免费刻制公章190套，进一步优化了我县营商环境。

（四）项目效益情况分析。

依托视频监控系统提高公安机关破案率，维护社会和谐稳定。公安机关安保、警卫、指挥调度、突发案（事）件处可同时调度12个派出所，调度率达92%；辅警人员经费得到保障后，队伍相对稳定，警力得到有效补充；会议室空调购置安装后，进一步改善会议环境，全年接待县委、县政府及各部门中型会议38场次，有效整合资源，缓解会议室紧张的状况；为新办企业免费刻制公章，进一步优化我县营商环境。

五、主要经验及做法

一是加强项目前期评估。在项目预算阶段，广泛征求各业务部门意见，根据各部门工作实际提出需求，逐级筛选，对项目进行可行性、实效性进行评估，收集项目预算文件依据，选择重点项目进行申报。

二是加强项目实施管理。一是涉及政府采购项目的实施部门提出计划，警务保障部门负责审批，根据情况采取公开招标、网上超市采购的方式进行；二是各业务部门要根据年初制定的绩效目标，推进各项目标任务的完成，达到预算效果。三是加强内部控制管理，严格执行五级审核把关制度。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

2022年10月19日