部门（单位）整体支出绩效自评报告
（2021年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况。
1、坚持文艺工作“二为方向”和“双百方针”，按照“三贴近”的原则，自觉服从服务于政府工作大局，紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。
2、组织架构
内部机构设置为办公室、编辑部。部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。
3、人员及资产情况
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
4、2021年总体目标及工作任务
（1）强化理论武装，提升文联自身素质。始终把加强理论武装工作作为提高文联干部队伍思想政治素质，保证文学艺术事业沿着先进的前进方向的重要工作来抓，从思想上牢固树立繁荣发展地方文学艺术事业的责任意识，大局意识和服务意识。为弘扬优秀文化、繁荣文艺创作，培养文艺新人提供价值引导力、文化凝聚力和精神推动力，为建设文化强国做出新时代文联人应有的贡献。
（2）加强人才培养，制定人才培养计划。县文联所属7个协会有300多名会员，这些会员汇聚着文艺方面的各种人才，他们承担着文艺工作的传承、发扬、保护等工作。文联是党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，要继续加大对文艺人才的发现和培养力度，积极争取上级的培训机会，把骨干人才选派到外地学习，让更多的人员的到学习的机会。通过与文艺工作者打成一片，发现人才、培养人才，组织推荐一批人才加入上级会员，造就一支德艺双馨的文艺家队伍。把文联真正建成“文艺家之家”，为文艺工作者营造文艺创作的良好环境，不断出精品。
（4）认真完成政府安排的各项工作任务，力争再创佳绩
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。
按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。
行政事业单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专.项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
1、工资和福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。
2、商品和服务支出：包含办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。
3、对个人和家庭补助支出。
4、资本性支出。
（四）部门整体收支预算及执行情况。
1、部门财务收入支出情况
武定县文学艺术界联合会2021年度收入合计87.58万元。其中：财政拨款收入85.91万元，占总收入的98.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.67万元，占总收入的1.91%。与2020年总收入133.13万元相比减少45.55万元，减少的主要原因是《狮子山文艺》季刊需要在2020年完成，对扶贫挂钩联系点狮山镇矣波村委会269户建档立卡贫困户进行服务。
武定县文学艺术界联合会2021年度支出合计116.19万元。其中：基本支出74.36万元，占总支出的64％；项目支出41.83万元，占总支出的36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2020年总支出116.78万元相比减少0.59万元，主要原因是《狮子山文艺》季刊需要在2020年完成，对扶贫挂钩联系点狮山镇矣波村委会269户建档立卡贫困户进行服务。
2、财政拨款收入支出情况
武定县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出114.52万元,占本年支出合计的98.56%。与2020年一般公共预算财政拨款支出116.78万元相比减少2.35万元,主要原因《狮子山文艺》季刊需要在2020年完成，对扶贫挂钩联系点狮山镇矣波村委会269户建档立卡贫困户进行服务。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.文化旅游体育与传媒（类）支出97.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。
2.社会保障和就业（类）支出8.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费6.37万元，退休费2.11万元。
3.卫生健康（类）支出5.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费3.78万元，公务员医疗补助缴费1.86万元。
4.住房保障（类）支出4.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于住房公积金支出4.79万元。
（五）严控“三公经费”支出情况。
武定县文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因其他单位到访对接工作的接待支出。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。
为贯彻落实中央和省、州、县关于深化财税体制改革的决策部署，切实加强预算绩效管理，进一步规范财政资金运行和绩效监管。全面了解教育政策的贯彻落实情况，包括对政策实际执行情况、资金使用情况及绩效情况进行评价，推动政策的调整、优化和完善，提高资金使用效益。
通过对2021年整体支出预算进行绩效自评，制定合理明确的支出绩效目标，建立科学、规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度和实施效果进行考核与评价，运用评价结果，增加意识编制和管理水平，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我部门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能。
（二）自评组织过程。
1、前期准备。
根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以李琼兰为组长，施从学为副组长，王胜华、杨继渊、张杨为组员的构建绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2、组织实施
根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2021〕4号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2021〕3号）要求，我单位领导高度重视，积极组织人员开展2021年部门预算绩效管理自查自评相关工作。项目自评绩效由财务室填报项目绩效自评情况，其他处室协助；单位整体绩效由财务室统筹填报，其他处室提供佐证材料和依据。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况：从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。
（1）分配：武定县田心中学严格落实财政教育支出各项政策，及时分配上级资金。
（2）使用：将资金严格适用于工资和福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费）；对个人和家庭补助支出；资本性支出。
（二）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度部门主要计划任务完成情况。
加快推进创作进程，如期完成年度计划。认真编辑出版《狮子山文艺》季刊，巩固文艺阵地、繁荣文艺创作、搭建活动平台；脱贫攻坚纪实文学、纪实画册、移民搬迁纪实文学、纪实画册和电视专题片等工作，县文联将按照工作时间要求和进度加快推进，确保在时限内完成工作。.明确中心工作任务，强化服务担当意识。抓好意识形态工作。根据意识形态工作责任制要求，明确责任分工和重点任务，逐一抓好落实。
（三）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
坚持文艺工作“二为方向”和“双百方针”， 按照“三贴近”的原则，自觉服从服务于县委、县政府工作大局，紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。
（四）社会满意度及可持续性影响（如有）
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
2.预算绩效管理工作相对滞后。
3.财务人员的专业技能有待进一步提高。我单位财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，在实际工作中难以顺利做完、做好。
（二）整改情况
1.加强预算项目业务及财务培训，扩大培训范围。
2.财务人员要了解、熟悉预算绩效管理业务，把握工作重点。
五、绩效自评结果应用和公开情况
(一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。
（三）部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。
（四）建立绩效管理问责制度，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。
六、主要经验和做法
（一）强化认识，高度重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。（二）强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学，可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。（三）强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，按要求完成本部门绩效自评工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效，提升科学精细化管理水平。
七、其他需说明的情况
武定县文学艺术界联合会
2022年10月17日
项目支出绩效评价报告
（2021年度）
一、基本情况
（一）项目概况。
2021年我单位项目3项：
武财教（2021）125号狮子山文艺出版专项经费，主要用于着力打造以地域文艺品牌为重点的刊物,推出有质量的文艺作品，着力为广大为文艺工作者、爱好者提供发表作品、展示才华、快速成长的平台。团结动员广大文艺工作者以伟大文艺创作鼓舞伟大精神，创造推出贴近实际、贴近生活、贴近群众的优秀文艺作品。2021年项目拨款80000元，投入资金为80000元。
武财教（2021）116号招行定点扶贫武定21周年，主要用于开展一本文作品集、一本画册、一本招商银行扶贫微视频、种植招商银行扶贫纪念林、招商银行20批38名扶贫干部荣誉证书和奖章制作、音乐MV、招商银行扶贫宣传八个纪念活动；2021年项目拨款7500元，投入资金7500元。
武财教（2021）173号工作经费，主要用于2021年工作经费支出，2021年项目拨款资金30000元，投入资金30000元。
（二）项目绩效目标。
1、总体目标
严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
2、阶段性目标。
按照文件规定严格使用资金。
（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高各个项目资金的使用效益，对各个项目资金的支出情况开展绩效评价，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评，践行“花钱必问效、无效必问责”。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
我单位对项目进行绩效评价，本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，全体校务班子参与评价，并由财务室安排人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程。
根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制前，建立事前绩效目标编制工作，成立以李琼兰为组长，施从学为副组长，王胜华、杨继渊、张杨为组员的构建绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论。
根据评价指标逐项进行自评，自评分为98分
（二）绩效目标实现情况等。
1、总体目标
严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。
2、阶段性目标
按照文件规定严格使用资金。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
项目的设定符合县财政局的规划，项目申报、审批健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合要求。
（三）项目过程情况分析。
无
（四）项目产出情况分析。
武财教（2021）125号狮子山文艺出版专项经费，2021年项目拨款80000元，投入资金为80000元。
武财教（2021）116号招行定点扶贫武定21周年，2021年项目拨款7500元，投入资金7500元。
武财教（2021）173号工作经费，主要用于2021年工作经费支出，2021年项目拨款资金30000元，投入资金30000元。
（五）项目效益情况分析。
无
五、主要经验及做法
（一）强化认识，高度重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。（二）强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学，可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。（三）强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，按要求完成本部门绩效自评工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效，提升科学精细化管理水平。
六、存在的问题及原因分析
1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
2.预算绩效管理工作相对滞后。
3.财务人员的专业技能有待进一步提高。我单位财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，在实际工作中难以顺利做完、做好。
七、有关建议
1.加强预算项目业务及财务培训，扩大培训范围。
2.财务人员要了解、熟悉预算绩效管理业务，把握工作重点。
八、其他需要说明的问题
无
包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。
武定县文学艺术界联合会
2022年10月17日
滇公网安备 53232902532338号
