中国共产党武定县委员会组织部整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

中国共产党武定县委员会组织部整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门基本情况

（一）概况

中共武定县委组织部是县委主管全县党建、干部、人才和老干部工作的重要职能部门，主要职责是扎实推进全县各领域基层党建工作，规范干部选拔任用，加大干部教育培训，强化干部监督管理，不断夯实人才工作基础、加强人才素质培训，指导老干部队伍建设和老干部思想政治工作等。

一是组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。二是统筹、指导全县农村、机关、国企、城市、事业单位、学校、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；三是提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；四是研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非党员干部；五是研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事、老干部工作的重要政策和制度。六是统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。七是主管干部教育工作。八是负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。九是负责组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作。十是负责全县公务员、事业单位科级领导、党群部门工勤人员、离（退）休干部人事档案管理工作。十一指导县直机关党组织加强基层组织建设，归口指导县直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县级机关党建工作；做好县直机关党员发展、教育和管理等工作。

组织架构：中国共产党武定县委员会组织部是中共武定县委工作机关，为正科级，统一领导（管理）县委编办，加挂中国共产党武定县委员会县直机关工作委员会、中国共产党武定县委员会老干部局和武定县公务员局牌子。内设四室七股，即：办公室、组织股、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、人才工作股、党员教育股、县委县直机关工委办公室、离退休干部工作办公室、党建引领基层治理通办公室。

人员情况：县委组织部行政编制28名。设部长1名，由县委领导兼任；副部长4名（不含兼职，负责日常工作的副部长1名为正科级；副部长、县委基层党建工作领导小组办公室主任、县委非公经济组织和社会组织党工委书记1名为正科级；其他2名副部长为副科级）；县委基层党建工作领导小组办公室副主任1名（副科级）。中国共产党武定县委员会组织部2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。退休人员10人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

2021年度重点工作任务介绍：一是旗帜鲜明加强党的政治建设。认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把“两个维护”贯彻落实到党的建设和组织工作的全过程、各方面，教育引导各级党组织和广大党员、干部、人才自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。全面推行党委（党组）会议“第一议题”制度，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题。三是精心做好庆祝建党100周年相关工作。深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。扎实做好全省、全州、全县优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织推荐表彰工作。组织做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作。四是健全完善上下贯通、执行有力的组织体系。着力巩固和深化基层党建“主题年”工作成果，继续推进实施“基层党建持续深化年”工作。对重点村派强用好第一书记和驻村工作队员的常态化驻村工作机制，深入实施集体经济强村工程。五是着力锻造政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍。进一步健全完善、推动落实“选育管用激”的干部“1+5+N”制度体系。深入实施年轻干部工程、少数民族干部工程、专业干部工程。六是着力打造适应现代化建设的高素质专业化公务员队伍。组织做好2021年公务员招录工作，实施“优秀青年专业人才招引”工程，实施“基层公务员培养选拔”工程，不断健全来自基层公务员的培养选拔机制。七是以政治建设为统领激发老干部活力。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为老干部工作的首要政治任务，进一步完善专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习等制度。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发〈武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县财政局关于印发〈武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（武财绩〔2020〕4号）等文件相关要求，为确保部门预算绩效管理工作的有序开展和取得成效，我部及时成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，各股室为成员的领导小组，为绩效管理工作的组织实施提供了保障，确保了绩效管理工作的顺利进行。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

在2021年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益。开展全过程预算绩效管理工作，稳步推进预算绩效管理。

（四）部门整体收支预算及执行情况

2021年一般公共预算收入944.57万元，其中基本收入589.50万元，项目预算收入355.06万元。2021年单位决算总收入694.96万元，上年结转161.23万元，其中：基本收入482.93万元，项目收入212.03万元。总支出834.74万元，其中：基本支出483.83万元，项目支出350.91万元，年末结转结余21.45万元。在预算执行中完成了年初预算的73.57%。

（五）严控“三公经费”支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为17.85万元，完成预算的162.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.92万元，完成预算的0.99%；公务接待费支出决算为9.93万元，完成预算的3.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是2021年是村两委及县委、乡镇党委换届和县乡人大政府、政协换届之年，根据部门职能职责，县委组织部承担换届指导、督促落实和监督检查等任务，以及需要接待州委派驻的指导组、检查组，接待任务依然较重，加之车辆老旧，耗损增加，导致公务用车运行维护费增加。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发〈武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县财政局关于印发〈武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（武财绩〔2020〕4号）等文件相关要求，我部成立了绩效评价工作小组，对单位2020年度绩效工作进行评价。

（二）自评组织过程

1.前期准备：制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。

2.组织实施：项目分管股室安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成部门绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金、项目资金支出到年底支付率95.7%，由于部分项目未验收结算，未形成支出。

在资金使用上一直按照国家财经法和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤用、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我单位还制定了《“三重一大”集体决策管理制度》、《关于进一步加强公务接待管理的通知》、《关于进一步严肃会议纪律的通知》、《关于规范请假休假制度、严格考勤的通知》等制度。

从有效性情况分析看，我县基层党建总体薄弱，基层党建工作综合性强，需加大人力、资金投入。结合我县实际，抓住扶持壮大村集体经济机遇，全面提高村集体经济收入，改善人才环境，提高我人才引进力度，促进各类经济发展，为乡村振兴有效衔接，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量，为武定跨越式发展提供坚强的组织保障。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1.问题：项目申报前期测算不科学，在实际执行过程中部分项目有所变动；内控制度不完善；公用经费的预算在实际使用过程中存在变数。

2.原因：在基层具体的工作开展下，如项目在实施过程中，遇到需要变更或者增加工程量才能完成项目，在原来的预算中没有预测到的情况；公用经费在年初预算已经明确预算金额，但是在实际的操作过程中，无法准确的预算以后的开支，里面有物价的上涨、工作量的增加，导致支出增大等等原因。

（二）整改情况

一是加强财务规范化管理，增强内部预算控制意识，全力推进预算科学化、精细化，突出绩效优先，严格按照相关制度和要求合理编制预算。二是加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高项目实施股室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

五、绩效自评结果应用和公开情况

2022年将进一步加大预算绩效管理力度，对照自评结果，查缺补漏，及时调整完善财务管理制度和项目管理办法等规章制度，加强财务管理，完善绩效管理；加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。

六、主要经验和做法

一是强化认识，高度重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

二是强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学，可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。

三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

无

中国共产党武定县委员会组织部项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2021年，武定县委组织部在县委、县人民政府的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，认真履行县委抓基层党建工作、意识形态工作、党风廉政建设主体责任，扎实推进全县各领域基层党建工作，规范干部选拔任用，加大干部教育培训，强化干部监督管理，不断夯实人才工作基础、加强人才素质培训，指导老干部队伍建设和老干部思想政治工作等。

2.主要内容及实施情况

（1）县乡人大换届选举经费：县乡人大代表选举是党管干部、党管人才的重要工作内容，选好人大代表，是开好县乡人大会议、保证县乡国家权力机关顺利换届的重要基础。县乡人大代表提名推荐、资格联审、考察审查、 协商讨论和确定代表正式候选人是代表选举的重要环节，是选 好县、乡镇两级人大代表的重要前提和基础。投入资金10万元，已顺利完成县乡人大换届并100%完成资金支出。

（2）全省选调生补助经费：根据《云南省财政厅关于安排2021年全省选调生补助经费的通知》及中共楚雄州委组织部《关于给予拨付2020年定向选调生一次性生活补助和2021年定向选调生租房补贴经费的报告》，要求及时足额将一次性工作生活补助、一次性租房补贴兑现到个人。投入资金6.5万元，2021年已完成两名定向选调生的一次性工作生活补助、一次性租房补贴兑现，资金兑付100%完成。

（3）基层党建工作经费（第一批、第二批）：围绕全面精准把握新发展阶段、认真贯彻落实新发展理念、主动服务和融入新发展格局，立足高质量党建推动高质量跨越式发展，坚持系统观念、整体推进；围绕中心、服务大局；有的要强、强的要优；改革创新、分类指导的原则。突出抓基层、强基础、固基本，着力补短板、强弱项、杨优势、成常态，不断完善上下贯通、执行有力的组织体系，推动基层党建全面进步，全面过硬，为高质量推进实施全面建设社会主义现代化武定行动取得重大进展提供坚强组织保证，投入资金12.4万元。圆满完成州对县基层党建考核任务，基层党建工作经费支出率达100%。

（4）基层党组织综合服务平台运行维护专项资金：云岭先锋综合服务平台主要是以党建咨询、党务管理、党员教育、政务服务和便民服务为支撑，构筑县、乡、村、组四级为民服务体系，加强基层党组织和党员管理，方便群众办事，投入资金7.21万元。全年系统运行正常，项目资金支出率达100%。

（5）老干部工作专项资金：加强和改进新形势下离退休干部的工作，注重发挥离退休干部的独特优势，把中央和省州关于离退休干部的方针政策和县委县政府关心爱护老干部的工作要求落到实处，持续推动我县老干部工作向前发展，2021年投入10万元。项目资金支出率达100%。

（6）2021年村两委换届经费：2021年是村两委换届之年，成立了县换届办，统筹指导全县换届工作，选出忠诚干净担当的好干部，配出结构优功能强的好班子，换出心齐气顺劲足的好面貌，为确保与全省全州同步全面建成小康社会提供坚强保证，资金投入60万元。已圆满完成2021年村两委换届工作，项目资金支出率达100%。

（7）农村困难党员慰问经费：按照各级党组织从政治上、生活上、感情上关心关爱困难党员、老党员，营造党内温暖、党内和谐，进一步提升党组织的凝聚力，增强困难党员、老党员的归属感，更好发挥基层党员“凝心聚力、共推发展、促进和谐”的积极作用要求。我县每年在“七.一”、春节对困难党员进行慰问补助，资金投入5万元。2021年共走访慰问农村困难党员167人，项目资金支出率100%。

（8）人才工作专项资金：紧紧围绕“服务提升”为关键，以优质服务强化政治引领和团结吸纳，切实把各方面优秀人才聚集到脱贫攻坚接续乡村振兴、推动我县高质量跨越式发展的实践中。进一步加大人才培养力度，为脱贫攻坚、全面建设小康提高人才支持。依托各类现有阵地和平台，在开展好我县主体培训班次的同时，创新培训模式，用好“送教下乡”和“互联网+培训”等载体，实现沪滇教育培训资源共享，不断提高人才培训质量，资金投入10万元。2021年完成2期人才培训班，培训人数95人，项目资金支出率100%。

（9）基层干部应急演练培训装备经费专项资金：举办基层干部应急演练培训，购买学员服装，提升基层干部应急处突能力，资金投入11.66万元。已成功举办基层干部应急演练培训，为每个基层干部购买服装，达到预期效果，项目资金支出率100%。

（10）智慧党建专项资金：“以用信息化手段提升基层党组织组织力为目标，围绕为党支部规范化建设提供信息化支撑，推进“互联网+党建”向“智慧党建”优化升级，探索运用互联网技术夯实党在边疆民族地区执政基础的有效途径”要求，将对武定县“云岭先锋”党建信息化系列平台进行升级优化，资金投入120万元。已在全州率先建成武定县“云岭先锋”党建信息化系列平台并完成验收，资金支出率99.89%。

（11）两新组织“153”专项资金：用于“两新”组织建设经费，实现“15311”补助标准，即每个“两新”组织党委基本工作经费每年不少于1万元，每个党总支每年不少于5000元，每个党支部每年不少于3000元，每名党组织书记的专项工作津贴每月不少于100元，每名党员的教育培训经费每年不少于100元。进一步加强非公党组织党建工作，不断提升非公党组织的战斗堡垒作用，不断强化非公党组织的服务功能，在企业群众中发挥政治核心功能，在企业中发挥政治引领作用，资金投入29.92万元。资金支出率48.8%。

（12）“百名好支书”绩效补助资金：继续在2020年选树的全县任职满3年的行政村（社区）党组织书记中，选树1名“德、能、勤、绩、廉”过硬的“百名好支书”发放奖励，资金投入0.9万元。已对一名“百名好支书”发放补助，项目资金支出率100%。

（13）2021年上海市嘉定区对口帮扶云南省楚雄州项目专项资金—人才培训项目：进一步深化沪滇扶贫协作，按照省州关于人才工作的各项部署决策，紧紧围绕“服务提升”为关键，以优质服务强化政治引领和团结吸纳，切实把各方面优秀人才聚集到脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接当中、推动我县高质量跨越式发展的实践中。进一步加大人才培养力度，为乡村振兴提高人才支持。依托各类现有阵地和平台，在开展好我县主体培训班次的同时，创新培训模式，用好“送教下乡”和“互联网+培训”等载体，实现沪滇教育培训资源共享，不断提高人才培训质量，资金投入30万元。已举办干部能力提升培训班1期，农村专业技术人才培训两期，培训人数150人。项目资金支出率100%。

（14）招商银行捐赠劳动力转移就业和技能提高培训经费：举办两期“双100”能力素质提升培训班，提高劳动力转移就业能力，资金投入38.4万元。委托云南农业大学和云南民族大学举办两期“双100”能力素质提升培训班，项目资金支出率100%。

（15）2021年度下派选调生到村工作中央补助资金：结合今年定向选调生录用和在岗情况，确保到村任职选调生各项工作、生活待遇落到实处。2021年投入9.96万元。已对新进入的选调生每人发放生活补助、过期调研经费、服务群众经费等，项目资金支出率100%。

（二）项目绩效目标

完成县、乡镇两级人大换届选举工作任务；对1名2020年定向选调给予一次性工作生活补贴和1名2021年定向选调生给予租房补贴；围绕全面精准把握新发展阶段、认真贯彻落实新发展理念、主动服务和融入新发展格局，立足高质量党建推动高质量跨越式发展，坚持系统观念、整体推进；围绕中心、服务大局；有的要强、强的要优；改革创新、分类指导的原则。突出抓基层、强基础、固基本，着力补短板、强弱项、杨优势、成常态，不断完善上下贯通、执行有力的组织体系，推动基层党建全面进步，全面过硬，为高质量推进实施全面建设社会主义现代化武定行动取得重大进展提供坚强组织保证；《基层服务型党组织综合平台运行维护费及技术支持服务协议》，云岭先锋综合服务平台主要是以党建咨询、党务管理、党员教育、政务服务和便民服务为支撑，构筑县、乡、村、组四级为民服务体系，加强基层党组织和党员管理，方便群众办事；加强和改进新形势下离退休干部的工作，注重发挥离退休干部的独特优势，把中央和省州关于离退休干部的方针政策和县委县政府关心爱护老干部的工作要求落到实处，持续推动我县老干部工作向前发展；2021年是村两委换届之年，县委高度重视，成立了县换届办，统筹指导全县换届工作，选出忠诚干净担当的好干部，配出结构优功能强的好班子，换出心齐气顺劲足的好面貌，为确保与全省全州同步全面建成小康社会提供坚强保证；按照各级党组织从政治上、生活上、感情上关心关爱困难党员、老党员，营造党内温暖、党内和谐，进一步提升党组织的凝聚力，增强困难党员、老党员的归属感，更好发挥基层党员“凝心聚力、共推发展、促进和谐”的积极作用要求。我县每年在“七.一”、春节对困难党员进行慰问补助；按照省州关于人才工作的各项部署决策，紧紧围绕“服务提升”为关键，以优质服务强化政治引领和团结吸纳，切实把各方面优秀人才聚集到决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、推动我县高质量跨越式发展的实践中。进一步加大人才培养力度，为脱贫攻坚、全面建设小康提高人才支持。依托各类现有阵地和平台，在开展好我县主体培训班次的同时，创新培训模式，用好“送教下乡”和“互联网+培训”等载体，实现沪滇教育培训资源共享，不断提高人才培训质量；结合今年定向选调生录用和在岗情况，确保到村任职选调生各项工作、生活待遇落到实处；举办基层干部应急演练培训，购买学员服装；“以用信息化手段提升基层党组织组织力为目标，围绕为党支部规范化建设提供信息化支撑，推进“互联网+党建”向“智慧党建”优化升级，探索运用互联网技术夯实党在边疆民族地区执政基础的有效途径”要求，将对武定县“云岭先锋”党建信息化系列平台进行升级优化；每个“两新”组织党委每年不少于10000元、每个党总支每年不少于5000元、每个党支部每年不少于3000元的基本工作经费，每名党组织书记每月不少于100元的专项工作津贴，每名党员每年不少于100元的教育培训经费；继续在2020年选树的全县任职满3年的行政村（社区）党组织书记中，选树1名“德、能、勤、绩、廉”过硬的“百名好支书”发放奖励；为进一步深化沪滇扶贫协作，按照省州关于人才工作的各项部署决策，紧紧围绕“服务提升”为关键，以优质服务强化政治引领和团结吸纳，切实把各方面优秀人才聚集到脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接当中、推动我县高质量跨越式发展的实践中。进一步加大人才培养力度，为乡村振兴提高人才支持。依托各类现有阵地和平台，在开展好我县主体培训班次的同时，创新培训模式，用好“送教下乡”和“互联网+培训”等载体，实现沪滇教育培训资源共享，不断提高人才培训质量；举办两期“双100”能力素质提升培训班。

（三）项目组织管理情况

我单位项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2.绩效评价的对象和范围

2021年度财政安排的所有项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

项目绩效指标共分三级，其中：一级指标3个，48个二级指标，48个三级指标。

本次自评采用查阅资料、实地查看、问卷调查等方法，预算项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会指标、可持续影响指标）及满意度指标3个环节进行自我评价。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分＜90分为良，60分≤综合得分＜80分为中，综合得分＜60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发〈武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县财政局关于印发〈武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（武财绩〔2020〕4号）等文件相关要求，为确保部门预算绩效管理工作的有序开展和取得成效，我部及时成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，各股室为成员的领导小组，为绩效管理工作的组织实施提供了保障，确保了绩效管理工作的顺利进行。

2.组织实施

项目分管股室安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成部门绩效自评报告。

3.分析评价

根据各股室提供的自评情况以及相关佐证材料，通过查阅资料、现场抽查核实、满意度调查等方式对绩效目标完成情况进行核实及评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

严格按有关规定进行项目经费预算编制，严格执行预算，规范资金审批和支付程序，提高资金的使用效率。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

各项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价。实施的17个项目中，其中评定为优的16个，评定为良的1个。

（二）绩效目标实现情况等

2021年实施了17个项目，项目投入资金361.95万元。全面执行数346.49万元，除了两个项目未100%支出外，其余均全面达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

17个项目建设计划实施进度明确，项目建设符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况分析

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况分析

总体上项目在产出方面完成情况好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成。

（四）项目效益情况分析

通过项目的实施，涉及干部、人才、老干、两新、选调生、党员等方面，全县基层党建质量全域提升。反映出项目的实施在社会效益、满意度方面完成效果较好，相关人员对项目实施的总体情况较为满意。

五、主要经验及做法

制定好工作计划，严格按照预算中安排的资金项目实施，开展好部门整体绩效自评，充分调动单位内部开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，提高财政资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

部分项目资金下达时间较晚，无法及时形成支出，影响了整体支出执行率。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无